TSG版質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)目錄編號(hào)條 目修訂頁(yè)次封面0次0目錄0次1質(zhì)量保證體系（質(zhì)量手冊(cè)）頒布令0次2關(guān)于質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員的任命0次3質(zhì)量保證體系基本要求0次4公司概況0次6質(zhì)量手冊(cè)的管理0次7引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫0次8質(zhì)量保證體系基本要素0次101管理職責(zé)0次101.1質(zhì)量方針和目標(biāo)0次101.2質(zhì)量保證體系組織1次121.3職責(zé)、權(quán)限1次131.4管理評(píng)審0次172質(zhì)量保證體系文件0次202.1質(zhì)量保證手冊(cè)0次202.2程序文件（管理制度）0次202.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄0次202.4質(zhì)量計(jì)劃（產(chǎn)品策劃書、技術(shù)通知單、技術(shù)要求等）0次203文件和記錄的控制0次223.1文件控制0次223.

2、2記錄控制0次234合同控制0次245設(shè)計(jì)控制0次266材料、零部件控制0次277作業(yè)（工藝）控制0次298焊接控制0次349熱處理控制0次3710無(wú)損檢測(cè)控制0次3811理化檢驗(yàn)控制0次4012檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制0次4113設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制0次4314不合格品（項(xiàng)）控制0次4515質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)0次4716人員培訓(xùn)、考核及管理0次5217水壓試驗(yàn)過(guò)程控制1次5418執(zhí)行特種設(shè)備許可制度0次5519許可標(biāo)志及其使用0次56質(zhì)量保證手冊(cè)的附錄質(zhì)量保證體系（質(zhì)量手冊(cè)）頒布令依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定的規(guī)定（參考ISO9001 2008質(zhì)量體系基礎(chǔ)

3、和術(shù)語(yǔ)），為規(guī)范XXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）螺旋焊接鋼管產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品）制造全過(guò)程質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施，確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂了本質(zhì)量保證體系手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量手冊(cè)）,編號(hào)/版本為: xxxx版/x次質(zhì)量手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，概述了本公司質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)和相關(guān)過(guò)程，明確了各部門的管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。本手冊(cè)為本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)提供了行動(dòng)準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)質(zhì)檢部編制后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師和本人審核，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布在公司范圍內(nèi)施行。質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施將促進(jìn)本公司的質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化、法制化。本人會(huì)帶頭貫徹落實(shí)公司對(duì)社會(huì)各界和用戶所作出的莊嚴(yán)承諾，同時(shí)

4、要求公司內(nèi)各責(zé)任部門和全體員工必須嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，并在落實(shí)過(guò)程中對(duì)本手冊(cè)的執(zhí)行情況及時(shí)反饋，確保質(zhì)量手冊(cè)有效和持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理： 日 期： XXX鋼管廠關(guān)于質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員的任命為貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的要求，確保本公司壓力管道產(chǎn)品制造安全性能符合規(guī)范相關(guān)要求并得到有效控制，經(jīng)公司研究決定，任命以下人員為本公司質(zhì)量保證體系相關(guān)責(zé)任人。責(zé)任人自任命生效之日起，必須嚴(yán)格按照公司質(zhì)量手冊(cè)（xxxx版/0次）的相關(guān)要求承擔(dān)各自的質(zhì)量保證責(zé)任。質(zhì)量保證工程師 制造工藝技術(shù)責(zé)任師 計(jì)量責(zé)任師 設(shè)備責(zé)任師 理化性能檢驗(yàn)責(zé)任師 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師 水壓試驗(yàn)責(zé)任師 成品檢查責(zé)

5、任師 焊接責(zé)任師 材料責(zé)任師 注：上述人員如發(fā)生工作變動(dòng)，相關(guān)責(zé)任人以公司另行任命為準(zhǔn)。 總經(jīng)理： 日 期:質(zhì)量保證體系基本要求一、總則依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和國(guó)務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定的規(guī)定，為規(guī)范XXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）螺旋焊接鋼管產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品）制造全過(guò)程質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施，確保產(chǎn)品安全性能得到有效控制，特制定本要求。二、適用范圍本要求適用于公司產(chǎn)品制造全過(guò)程質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施。三、原則公司結(jié)合許可項(xiàng)目特性和實(shí)際情況，按照以下原則建立建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實(shí)施：（一） 符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；（二） 能夠?qū)Ξa(chǎn)品安全性能實(shí)

6、施有效控制；（三） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實(shí)際情況；（四） 質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；（五） 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（六） 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（七） 質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（八） 滿足特總設(shè)備許可制度的規(guī)定。四、職責(zé)及責(zé)任人要求本公司對(duì)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員要求如下：（一）公司法定代表人是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，由法定代表人任命1名質(zhì)量保證工程師，協(xié)助最高管理者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，

7、任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。（二）質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是本公司聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與公司簽訂有勞動(dòng)合同，且不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位；（三）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。五、質(zhì)量保證體系文件的內(nèi)容包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和記錄等。質(zhì)量保證手冊(cè)由法定代表人批準(zhǔn)、頒布。六、根據(jù)特總設(shè)備許可項(xiàng)目要求，公司質(zhì)量體系的基本要素包括管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料（零部件）控制、作業(yè)（工藝）控制、

8、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核及其管理、執(zhí)行特總設(shè)備許可制度等基本要素，還包括特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范所規(guī)定的其他主要過(guò)程控制內(nèi)容。本公司產(chǎn)品無(wú)分包的項(xiàng)目及內(nèi)容。七、質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審公司對(duì)質(zhì)量保證體系每年進(jìn)行一次評(píng)審（年終總結(jié)），并且做好評(píng)審記錄（詳見管理評(píng)審控制程序）。八、質(zhì)量保證體系的修訂與再版當(dāng)公司質(zhì)量體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行再版（詳見文件控制程序）。九、質(zhì)量體系的解釋與控制本質(zhì)量體系（手冊(cè)）是本公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一部分，由本公司負(fù)責(zé)解釋。文件的發(fā)放必須得到文件主管部門的許可，

9、未經(jīng)批準(zhǔn)同意，不得私自拷貝、轉(zhuǎn)讓或向第二方和第三方散布。十、本質(zhì)量體系（手冊(cè)）自XXX年X月XX日起實(shí)施。 公司簡(jiǎn)介質(zhì)量手冊(cè)的管理1.目的本質(zhì)量手冊(cè)是本公司向內(nèi)部和外部提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，是全體員工必須恪守的公司質(zhì)量法規(guī)，因此必須確保質(zhì)量手冊(cè)的可控性和有效性。2.職責(zé)2.1質(zhì)檢部是質(zhì)量手冊(cè)管理的主管部門。2.2各部門參與質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)管理活動(dòng)，保證正確使用與保管質(zhì)量手冊(cè)。3.管理內(nèi)容和要求質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)檢部組織編寫，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管4.1公司內(nèi)發(fā)放的，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供的質(zhì)量手冊(cè)按受控版本管理，發(fā)放時(shí)編號(hào)，標(biāo)識(shí)，登記，履行簽收手續(xù)。對(duì)外

10、部發(fā)放（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）手冊(cè)一般注明“非受控”，修改時(shí)不予跟蹤。4.2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失，外借或擅自更改，受控版本的持有者應(yīng)確保其持有的為現(xiàn)行有效版本。5.質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂與換版5.1質(zhì)量手冊(cè)的修訂、更改由質(zhì)檢部組織實(shí)施，按文件控制程序執(zhí)行。做好標(biāo)識(shí)，對(duì)持有者以新頁(yè)換舊頁(yè)的方式保證持有者為有效版本。5.2質(zhì)量手冊(cè)的換版，視為重新制定。5.3質(zhì)檢部應(yīng)保存質(zhì)量手冊(cè)更改、修訂、換版的所有記錄和手冊(cè)的每一種版本。6.質(zhì)量手冊(cè)的日常管理（一）使用部門應(yīng)將手冊(cè)使用中遇到的問(wèn)題及意見和建議及時(shí)向質(zhì)檢部反饋。 （二）質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)使用的情況及內(nèi)部審核，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不適宜，及時(shí) 對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更

11、改或修訂。引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫一、引用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）文號(hào)名稱特種設(shè)備安全監(jiān)察條例TSG D7001-2005壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則（埋弧焊鋼管與聚乙烯管）TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則TSG D7002-2006壓力管道元件型式試驗(yàn)規(guī)則TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則TSG D0001-2010壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道GB/T9711.1-1997石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分A級(jí)鋼管GB/T9711.2-1999石油天然氣

12、工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分B級(jí)鋼管SY/T5037-2000低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管API Spec Q1（第八版）石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范API Spec 5L（44版）管線鋼管規(guī)范SY/T 6577.1-2003管線鋼管運(yùn)輸?shù)谝徊糠骤F路運(yùn)輸SY/T 6577.2-2003管線鋼管運(yùn)輸?shù)诙糠謨?nèi)陸及海上船舶運(yùn)輸GB/T 12470-2003埋弧焊用低合金鋼焊絲和焊劑SY/T 4103-1995鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收GB/T 1591-94低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼GB/T 14164-2005石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶Q/ASB 271-2006結(jié)構(gòu)用熱連軋制板和鋼帶GB/T

13、 3274-2007碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板和鋼帶GB 912-89碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋薄鋼板及鋼帶GB/T 3524-2005碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋鋼帶GB/T 709-2006熱軋鋼板和鋼帶的尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T 3077-1999合金結(jié)構(gòu)鋼GB/T 700-2006碳素結(jié)構(gòu)鋼二、術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系：基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)。三、縮寫本手冊(cè)使用下列縮略語(yǔ)（一）質(zhì)量計(jì)劃:指為完成特定的產(chǎn)品合同而實(shí)施的程序、

14、措施的所形成的一系列文件。（二）公司:XXX鋼管制造有限公司。（三）供方:指向本組織提供產(chǎn)品用原材料和輔助材料的供應(yīng)商或制造廠。（四）產(chǎn)品:指本公司生產(chǎn)的螺旋焊接鋼管產(chǎn)品。質(zhì)量保證體系基本要素1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針 .1質(zhì)量方針的含義:a)產(chǎn)品符合國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，確保使用安全可靠。b)不斷開展持續(xù)改進(jìn),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家免檢產(chǎn)品。c)對(duì)顧客提出的要求,盡企業(yè)最大的努力予以滿足，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，適應(yīng)市場(chǎng)需要。d)實(shí)現(xiàn)降耗減損，降低質(zhì)量成本,減少消耗,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。質(zhì)量目標(biāo)成品合格率達(dá)到98%以上；顧客滿

15、意率96%；.1質(zhì)量目標(biāo)的分解及責(zé)任單位a）成品檢驗(yàn)一次合格率：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計(jì) ，每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析并形成報(bào)告，年終時(shí)進(jìn)行全年的統(tǒng)計(jì)分析并形成報(bào)告。b）顧客滿意率：倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé) ，隨時(shí)向合同客戶征求意見，年終對(duì)所收集積累的反饋意見形成書面分析報(bào)告。.2質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法a)成品出廠按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè),查檢驗(yàn)記錄,確認(rèn)是否達(dá)到檢驗(yàn)合格率98%。b)與顧客溝通，通過(guò)各種方式， 收集顧客意見，統(tǒng)計(jì)測(cè)算用戶滿意率，高于96%（含96%）為合格。1.2質(zhì)量保證體系組織質(zhì)量保證工程師綜合辦公室質(zhì) 檢 部生產(chǎn)部技術(shù)設(shè) 備 管 理質(zhì) 量 檢 驗(yàn)售 后 服 務(wù)采 購(gòu)總經(jīng)理（法定代表人）銷 售技 術(shù)生 產(chǎn)

16、車 間銷售、倉(cāng)儲(chǔ)部生 產(chǎn) 管 理質(zhì) 量 管 理人 事 培 訓(xùn)行 政 文 秘倉(cāng) 儲(chǔ)計(jì) 量 管 理圖 1：質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖1.3職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證工程師a)協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針，確定年度質(zhì)量目標(biāo)。b)在總經(jīng)理授權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程（包括以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為主線的管理職責(zé)運(yùn)作過(guò)程，資源管理運(yùn)作過(guò)程和測(cè)量、分析、改進(jìn)運(yùn)作過(guò)程）得到建立和保持。c)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作的情況和業(yè)績(jī)，需要時(shí)，提出改進(jìn)的需求和建議。d)協(xié)助總經(jīng)理在公司內(nèi)部努力營(yíng)造組織依存于顧客，組織必須滿足顧客（包括適用法規(guī)）要求的氛圍，造就一種顧客要求必須予以滿足的意識(shí)。e)主持內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。

17、f)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫，審核質(zhì)量管理體系程序文件，參與重大質(zhì)量決策，管理 評(píng)審和產(chǎn)品要求的評(píng)審。g)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜，代表本公司與外部溝通與聯(lián)絡(luò)。制造工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人a)在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，有效實(shí)施質(zhì)量控制，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工藝控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供、過(guò)程確認(rèn)、監(jiān)視和則量裝置的控制等過(guò)程的運(yùn)作與控制。c)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等過(guò)程的運(yùn)作與控制。d)負(fù)責(zé)文件控制的實(shí)施。e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)供方評(píng)價(jià)和選擇。f)參與管理評(píng)審。材

18、料責(zé)任人a)參與質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行。在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告材料、零部件控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的運(yùn)作與控制。c)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制與運(yùn)作。d)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)控制，確保滿足規(guī)定的要求。e) 參與管理評(píng)審。焊接責(zé)任人a)在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告焊接控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)與焊接過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，相關(guān)的設(shè)施和工作環(huán)境的控制與實(shí)施。c)負(fù)責(zé)焊

19、接評(píng)定的策劃控制與實(shí)施。d) 參與管理評(píng)審。設(shè)備負(fù)責(zé)人a)在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告設(shè)備控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，相關(guān)的設(shè)施和工作環(huán)境的控制與實(shí)施。c)負(fù)責(zé)設(shè)備維修計(jì)劃的策劃控制與實(shí)施。d)參與管理評(píng)審。理化性能檢驗(yàn)責(zé)任人a)在質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行。在所轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告理化檢驗(yàn)控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)品的理化性能檢驗(yàn)，

20、并對(duì)檢驗(yàn)記錄和報(bào)告負(fù)責(zé)。c) 負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)與校驗(yàn)。d)參與管理評(píng)審。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人a)在質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行。在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)，對(duì)無(wú)損檢測(cè)人員的工作進(jìn)行檢驗(yàn)和指導(dǎo)，并對(duì)檢測(cè)記錄和報(bào)告負(fù)責(zé)。c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)與校驗(yàn)。d)參與管理評(píng)審。水壓試驗(yàn)責(zé)任人a)在質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行。在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)，定期向質(zhì)

21、量保證工程師報(bào)告水壓試驗(yàn)控制質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出持續(xù)改進(jìn)意見。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)，對(duì)水壓檢查員的工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，并對(duì)試驗(yàn)記錄負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)水壓設(shè)備的維護(hù)與壓力表校驗(yàn)。d)參與管理評(píng)審。成品檢驗(yàn)責(zé)任人a)在質(zhì)檢部領(lǐng)導(dǎo)下，參與質(zhì)量管理體系的建立與運(yùn)行。在所管轄的部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系文件，確保按質(zhì)量管理體系要求開展質(zhì)量活動(dòng)。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。c)參與管理評(píng)審。其他有關(guān)人員的職責(zé)見表1公司控制系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人職能分配及所在工作部門。表1 公司控制系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任人職能分配及所在工作部門 系統(tǒng)控制責(zé)任人職 責(zé) 要素總經(jīng)理(法定代表人)質(zhì)量保證工程師質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （

22、質(zhì)量主管部門）合同評(píng)審責(zé)任人 （銷售、技質(zhì)、生產(chǎn)）材料責(zé)任師 （倉(cāng)儲(chǔ)部）檢試驗(yàn)設(shè)備責(zé)任師 （質(zhì)檢部）制造工藝責(zé)任師 焊接責(zé)任師 （質(zhì)檢部）理化檢驗(yàn)責(zé)任師 （質(zhì)檢部 ）無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)師 （質(zhì)檢部）水壓試驗(yàn)責(zé)任人 （質(zhì)檢部）成品檢驗(yàn)責(zé)任人 （質(zhì)檢部）設(shè)備責(zé)任師 （生產(chǎn)技術(shù)部）員工培訓(xùn)與考核責(zé)任人 （辦公室）1管理職責(zé)（含方針、目標(biāo)、管評(píng)）=2質(zhì)量保證體系文件=3文件和記錄控制=4合同控制=5設(shè)計(jì)控制（適用時(shí)）本公司已合理刪減此過(guò)程。6材料、零部件控制=7作業(yè)（工藝）控制=8焊接控制=9熱處理控制本公司產(chǎn)品制造不涉及該過(guò)程。10無(wú)損檢測(cè)控制=11理化檢驗(yàn)控制=12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制=13設(shè)備和檢試驗(yàn)裝置控

23、制=14不合格品控制=15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)=16人員培訓(xùn)、考核及其管理=17其他過(guò)程控制（適用時(shí)）=18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度=注：符號(hào) - 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ， - 主要責(zé)任 ， = - 協(xié)助責(zé)任 。1.4管理評(píng)審管理承諾 本公司通過(guò)制定高層管理者的職責(zé)，對(duì)管理承諾中的相應(yīng)職責(zé)加以規(guī)定（詳見1.3職責(zé)、權(quán)限）。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，因此最高管理者必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的。應(yīng)通過(guò)識(shí)別，確定與產(chǎn)品有關(guān)的需求，并明確規(guī)定在相應(yīng)的文件中，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)來(lái)達(dá)到此目的。質(zhì)量方針.1質(zhì)量方針內(nèi)容：a)與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b)包括對(duì)滿足產(chǎn)品、過(guò)程和體系的要求的承諾；c)包括

24、對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d)切合實(shí)際，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。.2應(yīng)采取措施，在全公司范圍內(nèi)確保質(zhì)量方針得到溝通和理解。使所有員工認(rèn)識(shí)到本崗位工作與質(zhì)量方針的相關(guān)性、重要性，為實(shí)現(xiàn)本崗位的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。.3通過(guò)管理評(píng)審等活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。策劃.1質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容a)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致；b)質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并可測(cè)量、定量化；c)應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)的部門（部、車間）和層次（管理層、作業(yè)層）展開，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落

25、實(shí)，可考核。.2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃b)應(yīng)根據(jù)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行策劃；c)當(dāng)質(zhì)量管理體系由于各種原因（內(nèi)外部變化）導(dǎo)致變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限與溝通.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定各級(jí)人員、部門的職責(zé)權(quán)限，具體內(nèi)容見2.1.3職責(zé)、權(quán)限。通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式溝通，使各部門相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。.2質(zhì)量保證工程師由總經(jīng)理指定，其職責(zé)和權(quán)限見1.3職責(zé)、權(quán)限。.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的工具、手段主要有： 適用的文件和資料； 宣傳工具如：板報(bào)、布告欄、宣傳板及專題宣傳資料等； 會(huì)議溝通

26、； 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、糾正、預(yù)防措施等活動(dòng)。各部門應(yīng)關(guān)注內(nèi)部溝通活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果，形成并保存適當(dāng)?shù)挠涗洝?4評(píng)審過(guò)程a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)而確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性，有效性。b)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的全部記錄。c)管理評(píng)審的輸入需包括下列方面：當(dāng)前的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；內(nèi)部和外部審核的結(jié)果；顧客反饋的滿意，不滿意，建議，要求等信息；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性情況；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審整改情況的跟蹤結(jié)果；可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的有關(guān)變化情況（包括外部環(huán)境的變化、

27、有關(guān)法律法規(guī)的變化、產(chǎn)品的技術(shù)水平、社會(huì)需求的變化、自身的變化及體系的重大變更等）；對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。.5管理評(píng)審的輸出a)每次管理評(píng)審應(yīng)形成書面的管理評(píng)審報(bào)告并發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間。b)管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括；估量和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)狀；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；資源要求的決定和措施。c)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)要求，由責(zé)任部門制定改進(jìn)計(jì)劃，質(zhì)檢部對(duì)改進(jìn)計(jì)劃中指定的改進(jìn)措施和實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。.6管理評(píng)審的實(shí)施按管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件種類包括：本公司的質(zhì)量保證體系文

28、件主要由五大類組成，即：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、檢試驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導(dǎo)書等）、質(zhì)量計(jì)劃（策劃書、技術(shù)通知單等）、記錄（表、卡、電腦屏顯）等。2.1質(zhì)量保證手冊(cè) 主要描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語(yǔ)和縮寫詳見本手冊(cè)（四、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和縮寫）； 2）體系的適用范圍詳見本手冊(cè)（五、質(zhì)量體系的適用范圍）； 3）質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊(cè)（1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)）； 4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)詳見本手冊(cè)（1.2質(zhì)量保證體系組織、1.3職責(zé)、權(quán)限）； 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要

29、求。詳見本手冊(cè)（質(zhì)量保證體系基本要素）部分。2.2程序文件（管理制度） 為滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的基本要素的要求，并具有可操作性，公司設(shè)置了相應(yīng)的控制程序文件（管理制度），每個(gè)文件都明確了控制對(duì)象、管理職責(zé)、控制步驟、控制或考核要求。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 公司依據(jù)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件編制的作業(yè)文件（含工藝規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則、崗位操作規(guī)程等）和質(zhì)量記錄均符合許可項(xiàng)目特性和產(chǎn)品規(guī)范要求。同時(shí)滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。2.4質(zhì)量計(jì)劃（產(chǎn)品策劃書、技術(shù)通知單、技術(shù)要求等） 當(dāng)公司現(xiàn)有程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)程中均未包含相應(yīng)產(chǎn)品的控制過(guò)程或要求時(shí)或生產(chǎn)重要管線時(shí)，可采用質(zhì)量計(jì)劃的形式來(lái)

30、安排實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量計(jì)劃的制定主要應(yīng)以質(zhì)檢部編制并組織實(shí)施，其他部門也可根據(jù)各自要求編制和應(yīng)用。但質(zhì)量計(jì)劃的制定應(yīng)能夠有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和本單位的實(shí)際情況，并且要包括以下內(nèi)容： 1）控制內(nèi)容、要求； 2）過(guò)程中實(shí)際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3文件和記錄控制3.1文件控制文件的管理公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有文件的歸口管理。主要負(fù)責(zé)制定文件管理制度，組織相關(guān)人員對(duì)文件實(shí)施編制、修改、審核等職責(zé)。具體詳見文件和記錄控制程序要求。文件的控制程序.1質(zhì)

31、檢部根據(jù)要求制定文件控制要求。具體文件為文件控制程序和記錄控制程序。各文件使用部門按此要求實(shí)施管理，同時(shí)明確文件編制、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、收集、購(gòu)買和接收等職責(zé)。.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制文件控制程序?qū)Σ⒔M織實(shí)施質(zhì)量管理體系所涉及的文件嚴(yán)格有效的控制，確保各文件的所有使用場(chǎng)所使用文件的有效版本。.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣及有關(guān)設(shè)計(jì)文件、工藝文件和有關(guān)外來(lái)文件的控制。.4各文件使用部門負(fù)責(zé)本部門使用文件和資料的保存和管理。.5所有文件都應(yīng)按有關(guān)規(guī)范編制，統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并在發(fā)布前按規(guī)定的程序?qū)徟?，成為適用的有效版本。.6文件在實(shí)施中，當(dāng)條件(如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律、法規(guī)等)，發(fā)生

32、變化時(shí)，應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定文件是否需要更新，若文件發(fā)生修改，則需要再次審批。.7文件的更改必須履行所規(guī)定的審批手續(xù)，并做出修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。.8定期發(fā)布有效文件清單，隨時(shí)識(shí)別文件的修訂狀態(tài)，確保本公司所有場(chǎng)所及時(shí)獲得最新的文件的有效版本。.9文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別，保存方式便于檢索。.10外來(lái)文件（包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及評(píng)定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本）應(yīng)由主管部門組織識(shí)別，確定是否采用及使用環(huán)節(jié)等。如有必要，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入質(zhì)量管理體系文件受控。.11為法律和經(jīng)驗(yàn)積累所

33、保留的作廢文件要做出標(biāo)識(shí)，單獨(dú)保管。3.2記錄控制記錄的管理記錄是質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的憑證，必須加強(qiáng)質(zhì)量記錄的管理，公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有涉及記錄的歸口管理。記錄的控制程序.1質(zhì)檢部是質(zhì)量記錄的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、檢索與提供。.2各部門負(fù)責(zé)與之有關(guān)的質(zhì)量記錄的填寫、收集、檢索、貯存、保管和處理。.3質(zhì)量記錄的控制范圍：a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄、報(bào)告和資料；b)產(chǎn)品形成過(guò)程的記錄和資料；c)產(chǎn)品要求的評(píng)審的記錄和資料；d)合格供方的記錄和資料。e)質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫、做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、清晰地反映記錄的對(duì)象、場(chǎng)所和日期；f)按規(guī)定傳遞路線傳遞

34、和收集質(zhì)量記錄，并編目、整理和歸檔。g)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)方式為編號(hào)方式；h)質(zhì)量記錄的保管和存放應(yīng)便于檢索和存取，防止丟失，損壞和變質(zhì)，指定專人保管，借閱要履行手續(xù)；i)明確規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和超過(guò)保存期限的處置方式。文件和記錄控制詳見文件控制程序和記錄控制程序。4合同控制4.1范圍 本過(guò)程適用于合同評(píng)審、簽訂、管理以及合同評(píng)審活動(dòng)過(guò)程的協(xié)調(diào)。4.2職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序，以協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，確保能準(zhǔn)確地理解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并保證符合這些要求。對(duì)顧客提出需求的產(chǎn)品組織合同評(píng)審。對(duì)于顧客提出的超出標(biāo)準(zhǔn)范圍的特殊產(chǎn)品要求或其他特殊要求（如交貨周期短、包裝、涂層等），該

35、合同的評(píng)審由倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部根據(jù)實(shí)際需要組織質(zhì)檢部或生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行評(píng)定。倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部同時(shí)負(fù)責(zé)合同評(píng)審可行后的控制過(guò)程。4.3控制程序內(nèi)容輸入a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及用戶補(bǔ)充技術(shù)規(guī)定；b) 合同條款；c) 法律法規(guī)的要求或TSG安全技術(shù)規(guī)范要求（適用時(shí)）。輸出質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的要求；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（含TSG有關(guān)規(guī)范）要求；d)本組織確定的任何附加要求。倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部組織相關(guān)職能部門評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 .1評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書，接受合同或訂單以及

36、接收合同或訂單的更改）。.2合同評(píng)審.2.1評(píng)審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；c)本組織有能力滿足規(guī)定的要求。.2.2倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)的措施的記錄。.2.3若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部在接收顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并在需要時(shí)通知有關(guān)部門形成適宜的文件。.2.4若合同產(chǎn)品要求發(fā)生變更，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部應(yīng)把變更的要求通知到有關(guān)的職能部門，有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件或計(jì)劃得到修改，并通知到具體崗位。.2.5經(jīng)合同評(píng)審后，若需本公司對(duì)特殊產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施。.2.6經(jīng)合同評(píng)審后，若本公司不能滿足要

37、求，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部應(yīng)及時(shí)給顧客答復(fù)。.3倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施與顧客溝通的有效安排，包括：a)產(chǎn)品信息；b)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c)顧客反饋，包括顧客投訴。.4倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部應(yīng)采取多種途徑了解顧客的需求，將用戶有關(guān)改進(jìn)建議或期望需求等信息告知有關(guān)部門加以研究。對(duì)顧客的投訴及時(shí)作出反應(yīng)，確認(rèn)產(chǎn)品投訴的事實(shí)和原因，妥善處理好顧客的實(shí)際問(wèn)題，并會(huì)同組織內(nèi)相關(guān)部門針對(duì)顧客反饋意見的原因采取有效的措施加以改進(jìn)。5 設(shè)計(jì)控制本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為企業(yè)使用采購(gòu)的卷板材料制造，直接按GB/T9711.1-1997石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分A級(jí)鋼管（最新有效版）、API Spec 5L管

38、線鋼管規(guī)范（最新有效版）標(biāo)準(zhǔn)要求來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，按質(zhì)量策劃組織制造和服務(wù)。不需要TSG Z0004-2007規(guī)范中確定的“設(shè)計(jì)控制過(guò)程”。 所提供給客戶的產(chǎn)品不影響滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，所以不作要求。本條款刪減。6 材料、零部件控制6.1范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的原材料、生產(chǎn)輔料采購(gòu)過(guò)程，公司生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品等控制以及設(shè)備大修服務(wù)等控制過(guò)程。6.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)；倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證實(shí)施有效的控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。倉(cāng)儲(chǔ)部是采購(gòu)控制的主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，發(fā)布合格供方名單，負(fù)責(zé)材料、

39、零部件等外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)控制；生產(chǎn)技術(shù)部等材料、零部件需求部門負(fù)責(zé)對(duì)所需材料、零部件提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，并提出具體技術(shù)參數(shù)等使用要求。生產(chǎn)技術(shù)部等材料、零部件需求部門負(fù)責(zé)已購(gòu)進(jìn)的材料、零部件驗(yàn)收檢驗(yàn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)體系所規(guī)定材料的入廠檢驗(yàn)。6.3管理內(nèi)容與要求采購(gòu)過(guò)程.1采購(gòu)產(chǎn)品分為A、B兩類：A類：卷板；B類：焊條、焊絲、焊劑、零部件等。.2對(duì)A、B兩類采購(gòu)產(chǎn)品制定評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；.3按評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則選擇合格供方并定期公布合格供方名單；.4采購(gòu)信息按6.3.1.1劃分的A、B兩類采購(gòu)產(chǎn)品，完善采購(gòu)文件，清楚的說(shuō)明采購(gòu)的要求。.5采購(gòu)信息要求包括以下三個(gè)方面：a)對(duì)供

40、方提供的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品的類別、型號(hào)、等級(jí)標(biāo)識(shí)方法、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的產(chǎn)品合格證明（合格證、法定檢驗(yàn)單位的檢驗(yàn)報(bào)告、強(qiáng)制性的安全認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證等）；b)針對(duì)供方在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的程序、過(guò)程和設(shè)備的鑒定批準(zhǔn)要求及人員資格認(rèn)可的要求；c)供方質(zhì)量管理體系的要求。.6針對(duì)具體采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)包括的采購(gòu)要求。a)采購(gòu)文件在向供方提供前，應(yīng)由主管采購(gòu)人員識(shí)別、確認(rèn)，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的。b)采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、與供方簽定的技術(shù)協(xié)議等，相應(yīng)的文件應(yīng)確保傳遞到供方，并為其理解和接受。c)采購(gòu)文件、資料應(yīng)按文件控制要求嚴(yán)格審批。.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性及驗(yàn)收

41、的必要性，按以下三種方式對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證：a)進(jìn)貨檢驗(yàn)；b)在供方現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)證（應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中作出安排）c.顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證（在合同中規(guī)定并在采購(gòu)文件中做出驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證的內(nèi)容和產(chǎn)品放行的方式。）.9妥善保存有關(guān)記錄和資料。7 作業(yè)（工藝）控制7.1范圍 本要求適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中工藝技術(shù)規(guī)范的制定，各生產(chǎn)工序執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)規(guī)定等控制環(huán)節(jié)。通過(guò)對(duì)作業(yè)（工藝）進(jìn)行控制和策劃，確保作業(yè)（工藝）在受控條件下進(jìn)行，滿足顧客的要求。7.2職責(zé)作業(yè)（工藝）控制由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理，負(fù)責(zé)編制本控制程序。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；指導(dǎo)車間按生產(chǎn)計(jì)劃要求在受控狀態(tài)下組織生產(chǎn)，確

42、保生產(chǎn)過(guò)程安全有序運(yùn)轉(zhuǎn)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)證和過(guò)程的監(jiān)控；倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的要求提供產(chǎn)品特性的信息給生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)等與顧客有關(guān)活動(dòng)工作；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用管理和維護(hù)保養(yǎng)；辦公室負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程要求的人力資源。7.3程序作業(yè)（工藝）控制過(guò)程的策劃.1生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，策劃編制工藝規(guī)程文件，其內(nèi)容包括：a）工藝流程（產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工序崗位和特殊工序）；b）工藝設(shè)備（工序設(shè)備、工裝、場(chǎng)所）；c）工藝技術(shù)參數(shù)（設(shè)備、場(chǎng)所環(huán)境控制參數(shù)、工序控制參數(shù)、原材料、半制品、成品的工藝技術(shù)參數(shù)）。.2生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部編制工序作業(yè)指導(dǎo)

43、書（或工藝卡），其內(nèi)容包括：a）工序名稱；b）工藝技術(shù)要求；c）工序作業(yè)控制方法；作業(yè)（工藝）人員的控制辦公室按人力資源控制程序要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工在上崗前，按崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書等要求作出相關(guān)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)考核。實(shí)施持證或合格上崗制度，確保員工技術(shù)素質(zhì)滿足過(guò)程控制要求。作業(yè)（工藝）設(shè)備和工作環(huán)境的控制生產(chǎn)技術(shù)部按設(shè)施和工作環(huán)境控制程序要求，配置符合生產(chǎn)和檢試驗(yàn)要求的設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。并根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的情況合理安排設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。作業(yè)（工藝）材料的控制倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部通過(guò)對(duì)合格供方的選擇，為生產(chǎn)過(guò)程提供合格的原材料和輔料，并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，為生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。生產(chǎn)過(guò)程

44、的控制.1倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部根據(jù)所獲得的有效的符合顧客要求的產(chǎn)品特性信息，在執(zhí)行合同訂單前將與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)的要求，以生產(chǎn)作業(yè)通知單的形式下發(fā)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部。.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)通知單，編制工藝指導(dǎo)書安排車間生產(chǎn)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)合理調(diào)度配備人力、設(shè)備、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)用的合格原材料，確認(rèn)生產(chǎn)條件處于受控狀態(tài)時(shí)，落實(shí)生產(chǎn)任務(wù)，控制產(chǎn)品在工序間流轉(zhuǎn)。.3生產(chǎn)車間根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)工藝要求，確認(rèn)設(shè)備安全正常、作業(yè)要求明白、原輔料齊備、生產(chǎn)條件處于安全受控狀態(tài)時(shí)按作業(yè)指導(dǎo)書要求實(shí)施生產(chǎn)，并作好生產(chǎn)記錄。.4質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)通知單安排產(chǎn)品的檢、試驗(yàn)工作。生產(chǎn)和檢試驗(yàn)工作要求及操作方法，按崗位

45、工藝規(guī)程執(zhí)行。.5質(zhì)檢部應(yīng)按檢驗(yàn)文件要求對(duì)工序產(chǎn)品特性參數(shù)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控，只有確認(rèn)符合規(guī)定的技術(shù)要求才能同意產(chǎn)品入庫(kù)、投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出貨。.6質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)監(jiān)控檢驗(yàn)情況，及時(shí)準(zhǔn)確地向生產(chǎn)車間相關(guān)崗位提供質(zhì)量偏差情況。.7生產(chǎn)技術(shù)部每日應(yīng)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)結(jié)果，及時(shí)總結(jié)影響生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成的各類因素事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過(guò)程中有偏離控制的情況，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，必要時(shí)修改生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整生產(chǎn)或?qū)で笥嘘P(guān)部門的協(xié)助。.8在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的要求，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置，監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用，執(zhí)行監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序。.9生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中必須認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上工序產(chǎn)

46、品）、專檢（專職檢驗(yàn)），并作好相應(yīng)記錄。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、以及產(chǎn)品的放行執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序和不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定。.10相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)收集、整理和保管有關(guān)作業(yè)過(guò)程控制的質(zhì)量記錄。.11放行和交付過(guò)程的控制a)倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部按照生產(chǎn)作業(yè)通知單上交付時(shí)間（若變更交付時(shí)間需與客戶溝通解決）開具螺旋焊管出廠記錄單交發(fā)運(yùn)員安排發(fā)運(yùn), 發(fā)運(yùn)員開具運(yùn)輸貨票給承運(yùn)人,根據(jù)顧客的要求質(zhì)檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量證明資料給顧客，承運(yùn)人將鋼管交付至顧客指定地點(diǎn)，產(chǎn)品經(jīng)顧客驗(yàn)收后，交付完成。相關(guān)的交付記錄由倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部保存作為與客戶結(jié)算憑證。合同規(guī)定顧客提貨的產(chǎn)品，交付發(fā)生在工廠倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。b)合同要求時(shí)，公司對(duì)

47、產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。c)質(zhì)檢部根據(jù)發(fā)貨清單核對(duì)出貨鋼管的檢驗(yàn)記錄，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，由倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部在交付產(chǎn)品時(shí)遞交給顧客。當(dāng)顧客需要分批收貨時(shí)，則質(zhì)檢部按每批次開一張質(zhì)量證明書原則進(jìn)行。d)若顧客除質(zhì)量證明書以外，還需要獲得其它資料時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)按合同規(guī)定提供其它證明資料，使顧客滿意。e)在交付過(guò)程中，顧客需自行提貨，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部應(yīng)提前通知生產(chǎn)技術(shù)部，并負(fù)責(zé)協(xié)助顧客辦理提貨手續(xù)等服務(wù)工作。f)在產(chǎn)品交付過(guò)程中，顧客委托本公司辦理運(yùn)輸時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部聯(lián)系安排合格的運(yùn)輸供應(yīng)商，并與之簽定運(yùn)輸合同，并要求運(yùn)輸供應(yīng)商采取必要的運(yùn)輸防護(hù)措施，確保運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和安全，這種防護(hù)措施應(yīng)延續(xù)

48、到運(yùn)輸目的地產(chǎn)品交付后。在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生安全質(zhì)量問(wèn)題，由倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)交涉解決。g)倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部應(yīng)監(jiān)督運(yùn)輸供應(yīng)商裝貨的過(guò)程，確認(rèn)運(yùn)輸防護(hù)措施安全可靠方可放行。h)在交付過(guò)程中，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作，以便隨時(shí)解決交付過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。i)倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)收集、整理和保管有關(guān)成品鋼管放行交付的相關(guān)憑證記錄。服務(wù)過(guò)程控制程序.1倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，售后服務(wù)工作包括：協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)、處理顧客投訴、顧客滿意度的測(cè)量、解答顧客的疑問(wèn)、市場(chǎng)調(diào)研等。交付后的活動(dòng)按照與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序執(zhí)行。.2總經(jīng)理授權(quán)倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部組織管理產(chǎn)品銷售服務(wù)和處理質(zhì)量投訴，并負(fù)責(zé)建立保持與顧客聯(lián)

49、系的渠道。.3銷售過(guò)程中的服務(wù)工作應(yīng)做到：a）顧客提出的問(wèn)題得到了滿意的解答；b）產(chǎn)品的缺陷已得到及時(shí)解決，顧客給予諒解；c）由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失已挽回或減小到最低程度。.4銷售過(guò)程中的服務(wù)內(nèi)容：a）每年走訪重點(diǎn)項(xiàng)目顧客，征詢顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作的滿意度；b）接待處理顧客來(lái)訪、投訴和來(lái)函（省內(nèi)24小時(shí)內(nèi)、省外48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)）；c）及時(shí)處理售后有缺陷的產(chǎn)品，不斷改進(jìn)服務(wù)工作；.5銷售前仔細(xì)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的要求，詳細(xì)介紹公司產(chǎn)品的功能，必要時(shí)提供產(chǎn)品技術(shù)咨詢，確保顧客放心滿意地采購(gòu)公司產(chǎn)品。.6銷售中應(yīng)根據(jù)合同要求準(zhǔn)確及時(shí)地生產(chǎn)、檢驗(yàn)和交付符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品。.7銷售后接到顧客質(zhì)量投訴信息后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門分析原因、明確責(zé)任、制定糾正措施。.8對(duì)顧客現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，由倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部組織相關(guān)部門到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，對(duì)有缺陷的產(chǎn)品按不合格品控制程序進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)確認(rèn)達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，實(shí)行包修、包換和包退。.9顧客的質(zhì)量投訴處理完畢后，倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部應(yīng)書面報(bào)告總經(jīng)理或管理者代表。當(dāng)顧客要求時(shí)，可將公司具體實(shí)施情況由倉(cāng)儲(chǔ)/銷售部反饋給顧客，以達(dá)到顧客諒解和滿意。.10銷售后應(yīng)定期訪問(wèn)重點(diǎn)項(xiàng)目顧客，征詢對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服