萬科集團(tuán)拉閘制度

1、質(zhì)量管理“拉閘”制度實(shí)施辦法1. 目的1.1. 持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量, 為客戶提供滿意產(chǎn)品。1.2. 控制萬科集團(tuán)項(xiàng)目的質(zhì)量及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。1.3. 實(shí)施萬科質(zhì)量品牌戰(zhàn)略，維護(hù)萬科品牌形象。1.4. 鼓勵(lì)一線員工樹立質(zhì)量意識(shí)，勇于承擔(dān)質(zhì)量管理責(zé)任。2. 適用范圍本辦法適用于萬科集團(tuán)所屬全資項(xiàng)目以及合資但萬科負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的項(xiàng)目。3. 術(shù)語3.1. “拉閘”：當(dāng)出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故或因工程計(jì)劃工期壓縮過多對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成威脅時(shí)，對(duì)項(xiàng)目或公司實(shí)施整改。3.1.1. “質(zhì)量安全拉閘”：項(xiàng)目出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷、現(xiàn)場管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)

2、生安全事故時(shí)停工整改。3.1.2. “計(jì)劃拉閘”：項(xiàng)目階段實(shí)際工期與標(biāo)準(zhǔn)工期相比壓縮（或延誤）比例過大且嚴(yán)重違背生產(chǎn)規(guī)律，無法確保質(zhì)量與安全生產(chǎn)時(shí)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。3.1.3. “公司拉閘”：當(dāng)一線公司兩個(gè)或以上項(xiàng)目同時(shí)出現(xiàn)“質(zhì)量安全拉閘”（不包括項(xiàng)目部主動(dòng)拉閘及一線公司工程管理部拉閘），一線公司必須整體停工整改，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃、放緩發(fā)展速度。3.2. “合閘”：項(xiàng)目或公司被“拉閘”后，被拉閘項(xiàng)目或公司須制定質(zhì)量安全整改措施并實(shí)施整改，整改結(jié)果經(jīng)評(píng)估合格后恢復(fù)正常運(yùn)作。3.3. “拉閘人”：指有權(quán)實(shí)施拉閘的行為主體，包括項(xiàng)目部、一線公司工程管理部、區(qū)域品質(zhì)管理部、集團(tuán)工程管理部。4. 職

3、責(zé)4.1. 集團(tuán)工程管理部4.1.1. 負(fù)責(zé)本實(shí)施辦法的制定、修訂、解釋。4.1.2. 全面監(jiān)督區(qū)域本部及各一線公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。4.1.3. 在集團(tuán)內(nèi)有對(duì)一線公司實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的權(quán)力，在集團(tuán)管理層授權(quán)下實(shí)施“公司拉閘”。4.1.4. 負(fù)責(zé)被本部門“拉閘”項(xiàng)目的合閘評(píng)估。4.1.5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各級(jí)合閘評(píng)估的復(fù)查。4.2. 區(qū)域本部品質(zhì)管理部4.2.1. 監(jiān)督本區(qū)域“拉閘”制度的實(shí)施情況。4.2.2. 在區(qū)域內(nèi)有對(duì)一線公司實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的權(quán)力，在區(qū)域管理層授權(quán)下實(shí)施“公司拉閘”、“計(jì)劃拉閘”。4.2.3. 負(fù)責(zé)被本部門“拉閘”項(xiàng)目的合閘評(píng)估。4.2.4. 負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)各級(jí)

4、合閘評(píng)估的復(fù)查。4.3. 一線公司工程管理部4.3.1. 監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。4.3.2. 在本公司內(nèi)有實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的權(quán)力。4.3.3. 在本公司項(xiàng)目需要“計(jì)劃拉閘”時(shí)向公司管理層發(fā)出預(yù)警并通報(bào)區(qū)域。4.3.4. 負(fù)責(zé)被本部門或本公司項(xiàng)目部“質(zhì)量安全拉閘”項(xiàng)目的合閘評(píng)估。4.4. 項(xiàng)目部4.4.1. 在本項(xiàng)目需要“計(jì)劃拉閘”時(shí)提出預(yù)警。4.4.2. 有對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”的責(zé)任和權(quán)利。4.4.3. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目拉閘后的整改。4.4.4. 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整改合格后的合閘申請(qǐng)。5. 實(shí)施細(xì)則5.1. “拉閘”標(biāo)準(zhǔn)5.1.1. “質(zhì)量安全拉閘”出現(xiàn)下列情況之一：5.1.1.1

5、. 項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全或引發(fā)重大安全事故；5.1.1.2. 項(xiàng)目存在滲漏、裂縫、成品保護(hù)嚴(yán)重不足等系統(tǒng)性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；5.1.1.3. 發(fā)現(xiàn)滲漏和裂縫（按戶數(shù)計(jì)）超過20%；5.1.1.4. 在產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測評(píng)估中，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重質(zhì)量問題；5.1.1.5. 整個(gè)項(xiàng)目在集團(tuán)或區(qū)域各級(jí)檢查評(píng)估中被評(píng)定為C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格；5.1.1.6. 整個(gè)項(xiàng)目在集團(tuán)或區(qū)域各級(jí)檢查評(píng)估中連續(xù)兩次或一年內(nèi)累計(jì)三次出現(xiàn)同一單項(xiàng)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目；5.1.1.7. 項(xiàng)目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有關(guān)媒體曝光且事實(shí)確鑿，嚴(yán)重影響公司形象；5.

6、1.1.8. 項(xiàng)目發(fā)生人員死亡或群體中毒等重大安全事故。5.1.2. “計(jì)劃拉閘”階段實(shí)際工期與標(biāo)準(zhǔn)工期相比壓縮（或延誤）比例超過10%。5.1.3. “公司拉閘”一線公司出現(xiàn)質(zhì)量群訴或兩個(gè)及以上項(xiàng)目同時(shí)出現(xiàn)“質(zhì)量安全拉閘”（不包括項(xiàng)目部主動(dòng)拉閘及一線公司工程管理部拉閘）。5.2. 拉閘與合閘程序5.2.1. 基本程序5.2.1.1. 項(xiàng)目部主動(dòng)實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知應(yīng)抄送本公司管理層及工程管理部；整改完畢后由本公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。5.2.1.2. 一線公司工程管理部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送項(xiàng)目部，抄送本公司管理層及區(qū)域品質(zhì)管理部；整改完畢后由一線公司

7、工程管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。5.2.1.3. 區(qū)域品質(zhì)管理部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送被拉閘項(xiàng)目或公司管理層、工程管理部、被拉閘項(xiàng)目部，抄送區(qū)域管理層、集團(tuán)工程管理部；整改完畢后由區(qū)域品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。5.2.1.4. 集團(tuán)工程管理部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送被拉閘項(xiàng)目或公司管理層、工程管理部、被拉閘項(xiàng)目部，抄送集團(tuán)及被拉閘項(xiàng)目所屬區(qū)域管理層、區(qū)域品質(zhì)管理部；整改完畢后由集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。5.2.2. “質(zhì)量安全拉閘”程序5.2.2.1. 項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的質(zhì)量、安全狀況進(jìn)行自行評(píng)估

8、；當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)5.1.1條規(guī)定的任意情況之一時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)立即對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”。5.2.2.2. 一線公司工程管理部、區(qū)域品質(zhì)管理部及集團(tuán)工程管理部在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估檢查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目出現(xiàn)條規(guī)定的任意情況之一，應(yīng)立即實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”。5.2.2.3. 項(xiàng)目被拉閘后，應(yīng)立即組織停工整改，消除項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)；5.2.2.4. 整改完成并經(jīng)自檢合格后：項(xiàng)目部或一線公司工程管理部拉閘的，由項(xiàng)目部向所屬公司工程管理部提出合閘申請(qǐng)；區(qū)域品質(zhì)管理部或集團(tuán)工程管理部拉閘的，由項(xiàng)目部向“拉閘人”提出合閘申請(qǐng)。5.2.3. “計(jì)劃拉閘”程序5.2.3.1. 一線公司應(yīng)該按照集團(tuán)頒布的標(biāo)準(zhǔn)工期制定工程施工

9、計(jì)劃，并經(jīng)過集團(tuán)開工審批通過后方能開工。5.2.3.2. 如果階段實(shí)際工期與標(biāo)準(zhǔn)工期相比壓縮或延誤，且幅度超過10%，項(xiàng)目部應(yīng)該向公司管理層申請(qǐng)調(diào)整工期。如果公司管理層不同意調(diào)整工期，項(xiàng)目部應(yīng)提出預(yù)警，一線公司工程管理部應(yīng)及時(shí)向公司管理層發(fā)出預(yù)警并通報(bào)區(qū)域。5.2.3.3. 區(qū)域品質(zhì)管理部接到預(yù)警信息后，應(yīng)在核實(shí)信息并經(jīng)區(qū)域管理層審批后，發(fā)出“計(jì)劃拉閘”通知。5.2.3.4. 項(xiàng)目被實(shí)施計(jì)劃拉閘，所屬公司應(yīng)按要求調(diào)整計(jì)劃，并向“拉閘人”提出合閘申請(qǐng)。5.2.4. “公司拉閘”程序5.2.4.1. 如一線公司出現(xiàn)質(zhì)量群訴或兩個(gè)及以上項(xiàng)目同時(shí)出現(xiàn)“質(zhì)量安全拉閘”（不包括項(xiàng)目部主動(dòng)拉閘及一線公司工程

10、管理部拉閘），區(qū)域品質(zhì)管理部或集團(tuán)工程管理部在區(qū)域或集團(tuán)管理層審批后發(fā)出“公司拉閘”通知。5.2.4.2. 公司被拉閘后，應(yīng)立即組織公司所有項(xiàng)目實(shí)施整改，制定質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制方案。5.2.4.3. 公司在全部項(xiàng)目整改完畢、自檢合格后向“拉閘人”提出“合閘”申請(qǐng)。5.2.4.4. 合資項(xiàng)目涉及調(diào)整計(jì)劃，須報(bào)合資公司董事會(huì)審批。6. 鼓勵(lì)及處罰措施6.1. 除5.1.1.7條、5.1.1.8條外，項(xiàng)目部對(duì)本項(xiàng)目主動(dòng)實(shí)施質(zhì)量安全“拉閘”的，公司將不追究項(xiàng)目部管理責(zé)任。6.2. 項(xiàng)目部主動(dòng)拉閘及一線公司工程管理部拉閘的，不計(jì)入“公司拉閘”的“質(zhì)量安全拉閘”項(xiàng)目數(shù)量計(jì)算范圍。6.3. 項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“質(zhì)量安

11、全拉閘”而項(xiàng)目部未主動(dòng)拉閘，經(jīng)上級(jí)部門實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須承擔(dān)管理責(zé)任。6.4. 實(shí)施“公司拉閘”且情節(jié)嚴(yán)重，經(jīng)集團(tuán)或區(qū)域管理層批準(zhǔn)，該公司須調(diào)整經(jīng)營計(jì)劃、放緩發(fā)展速度。7. 流程圖7.1. “質(zhì)量安全拉閘”實(shí)施流程7.2. “計(jì)劃拉閘”實(shí)施流程7.3. “公司拉閘”實(shí)施流程8. 附則8.1. 本辦法自發(fā)布之日起開始生效。8.2. 集團(tuán)工程管理部、區(qū)域品質(zhì)管理部采用飛行檢查方式對(duì)本辦法的執(zhí)行狀況進(jìn)行核實(shí)，并發(fā)布“集團(tuán)質(zhì)量管理拉閘制度實(shí)施情況通報(bào)”。8.3. 各一線公司應(yīng)就本辦法相關(guān)要求與合作單位進(jìn)行充分溝通，確保達(dá)成共識(shí)。9. 相關(guān)文件9.1. 加強(qiáng)質(zhì)量管理、嚴(yán)格建設(shè)程序?qū)嵤┺k法（VK-GC/Q-36）9.2. 項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與工程管理評(píng)估辦法（試行）（VK-GC/Q-15）9.3. 關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理“拉閘”制度的通知（萬字2008001號(hào)）10. 相關(guān)表格與記錄10.1. VK-GC/Q-27-F1拉閘通知10.2. VK-GC/Q-27-F2合閘申請(qǐng)10.3