濃縮料、配合飼料和精料補(bǔ)充料生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核表

1、附件4 濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料生產(chǎn)許可現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 表企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 審核日期： 年 月 日 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部 制二一二年填 寫 說 明一、本表用于濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核。二、審核組由省級(jí)飼料管理部門指定的三名以上專家組成，審核組成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、飼料加工工藝、飼料質(zhì)量檢驗(yàn)等專業(yè)知識(shí)。三、審核表由審核組成員使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，不得隨意涂改?，F(xiàn)場(chǎng)審核工作結(jié)束后，審核表由省級(jí)飼料管理部門存檔。四、在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)就企業(yè)申報(bào)材料與企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的一致性進(jìn)行符合性檢查。五、現(xiàn)場(chǎng)審核及符合性檢查同時(shí)滿足要求的，在表2

2、的審核結(jié)論一欄中打“”，不符合要求的打“×”并在備注欄逐一注明原因；不涉及的審核內(nèi)容，在審核結(jié)論一欄注明“不涉及”。符合性檢查中存在問題的，必要時(shí)留存影像、文字等相關(guān)證據(jù)。六、審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況提出審核意見，審核意見應(yīng)當(dāng)包括對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的總體評(píng)價(jià)以及相關(guān)建議等內(nèi)容。表1 審核組成員及審核意見審核組成員姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽 字企業(yè)參加人員姓 名職 務(wù)簽 字現(xiàn)場(chǎng)審核意見 審核組長(zhǎng)簽字： 年 月 日表2 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容審核項(xiàng)目序號(hào)審核內(nèi)容審核方式審核要求審核結(jié)論備 注機(jī)構(gòu)與人員1管理機(jī)構(gòu)核查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)框圖設(shè)立技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購(gòu)等管理機(jī)構(gòu)。2管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1. 核查機(jī)構(gòu)

3、負(fù)責(zé)人任命書2. 核查勞動(dòng)合同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量機(jī)構(gòu)配備專職負(fù)責(zé)人，并不得互相兼任。3技術(shù)負(fù)責(zé)人1.核查畢業(yè)證書或職稱證書2.現(xiàn)場(chǎng)考核具備畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上技術(shù)職稱。熟悉飼料法規(guī)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、產(chǎn)品配方設(shè)計(jì)等專業(yè)知識(shí)。4生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1.核查畢業(yè)證書或職稱證書2.現(xiàn)場(chǎng)考核具備畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、食品、機(jī)械、化工與制藥等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上技術(shù)職稱。熟悉飼料法規(guī)、飼料加工技術(shù)與設(shè)備、生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)管理等專業(yè)知識(shí)。5質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.核查畢業(yè)證書或職稱證書2.現(xiàn)場(chǎng)考核具備畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)、食品、化工與制藥、生物科學(xué)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或中級(jí)以上技術(shù)職稱。熟悉飼料法規(guī)、

4、原料與產(chǎn)品質(zhì)量控制、原料與產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量管理等專業(yè)知識(shí)。6銷售負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核熟悉飼料法規(guī)。7采購(gòu)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核熟悉飼料法規(guī)。8飼料檢驗(yàn)化驗(yàn)員1.核查勞動(dòng)合同2.核查職業(yè)資格證書或鑒定合格證明3.現(xiàn)場(chǎng)技能考核有2名以上的專職飼料檢驗(yàn)化驗(yàn)員。持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的職業(yè)資格證書或省級(jí)飼料職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定合格證明。正確操作檢驗(yàn)儀器，熟悉檢驗(yàn)步驟。9飼料廠中央控制室操作工1.核查勞動(dòng)合同2.核查職業(yè)資格證書或鑒定合格證明持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的職業(yè)資格證書或省級(jí)飼料職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定合格證明。10飼料加工設(shè)備維修工1.核查勞動(dòng)合同2.核查職業(yè)資格證書或鑒定合格證明

5、持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的職業(yè)資格證書或省級(jí)飼料職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定合格證明。廠區(qū)布局與設(shè)施11生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查看有獨(dú)立的生產(chǎn)廠區(qū)。廠區(qū)周圍沒有影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的污染源。12廠區(qū)布局與衛(wèi)生1.現(xiàn)場(chǎng)查看2.核查廠區(qū)平面布局圖廠區(qū)布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活、辦公等區(qū)域分開。廠區(qū)整潔衛(wèi)生。廠區(qū)道路和作業(yè)場(chǎng)所采用混凝土或?yàn)r青硬化。生活、辦公等區(qū)域有密閉式生活垃圾收集設(shè)施。13生產(chǎn)區(qū)與布局1.現(xiàn)場(chǎng)查看2.核查廠區(qū)平面布局圖生產(chǎn)區(qū)按照生產(chǎn)工序合理布局，有相對(duì)獨(dú)立的、與生產(chǎn)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)車間、原料庫(kù)、配料間和成品庫(kù)。生產(chǎn)區(qū)總使用面積不低于1000平方米。14生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)查看配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)

6、充料生產(chǎn)線設(shè)備不與添加劑預(yù)混合飼料、混合型飼料添加劑共用。15通風(fēng)與采光現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)區(qū)建筑物通風(fēng)和采光良好，自然采光設(shè)施有防雨功能，人工采光燈具具有防爆功能。16消防設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)內(nèi)配備必要的消防設(shè)施或設(shè)備。17排水系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)內(nèi)有完善的排水系統(tǒng)。排水系統(tǒng)入口處有防堵塞裝置，出口處有防止動(dòng)物侵入裝置。18安全防護(hù)設(shè)施與警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看配電柜、配電箱有警示標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)區(qū)電源開關(guān)有防爆功能。高溫設(shè)備和設(shè)施有隔熱層和警示標(biāo)識(shí)。壓力容器有安全防護(hù)裝置。設(shè)備傳動(dòng)裝置有防護(hù)罩。投料地坑入口處有完整的柵欄，車間內(nèi)吊物孔有堅(jiān)固的蓋板或四周有防護(hù)欄，所有設(shè)備維修平臺(tái)、操作平臺(tái)和爬梯有防護(hù)欄。生產(chǎn)區(qū)作業(yè)人員配

7、備勞動(dòng)保護(hù)用品。19倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看有原料、成品、包裝材料、備品備件貯存設(shè)施。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施具有防霉、防潮、防鳥、防鼠等功能。存放維生素、微生物添加劑和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存間密閉性能良好，并配備空調(diào)。亞硒酸鈉等按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。藥物飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間。有立筒倉(cāng)的生產(chǎn)企業(yè)，立筒倉(cāng)配備通風(fēng)系統(tǒng)和溫度監(jiān)測(cè)裝置。工藝與設(shè)備20設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.核查工藝設(shè)計(jì)文件2.核查混合機(jī)生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力不小于10噸/小時(shí)。專業(yè)加工幼畜禽飼料、種畜禽飼料、水產(chǎn)育苗料、特種飼料、寵物飼料的企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力不小于2.5噸/小時(shí)。21生產(chǎn)設(shè)備與工藝1.核查工藝設(shè)計(jì)文件2.現(xiàn)場(chǎng)查看配備成

8、套加工機(jī)組（包括原料清理、粉碎、提升、配料、混合、自動(dòng)包裝等設(shè)備），并具有完整的除塵系統(tǒng)和電控系統(tǒng)。生產(chǎn)顆粒飼料產(chǎn)品的，有制?；蚺蚧?、冷卻、破碎、分級(jí)、干燥等后處理設(shè)備。22反芻動(dòng)物飼料生產(chǎn)線1.核查工藝設(shè)計(jì)文件2.現(xiàn)場(chǎng)查看反芻動(dòng)物飼料生產(chǎn)線單獨(dú)設(shè)立，生產(chǎn)設(shè)備不得與其他非反芻動(dòng)物飼料生產(chǎn)線共用。23配料系統(tǒng)1.現(xiàn)場(chǎng)查看2.核查計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)配料精度的自檢報(bào)告或?qū)I(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或系統(tǒng)供應(yīng)商提供的技術(shù)參數(shù)證明配料、混合工段采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)。配料動(dòng)態(tài)精度不大于3，靜態(tài)精度不大于1。24混合機(jī)1.現(xiàn)場(chǎng)查看2.核查所有生產(chǎn)線的主混合機(jī)的混合均勻度自檢報(bào)告或?qū)I(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)

9、告或供應(yīng)商提供的技術(shù)參數(shù)證明混合機(jī)混合均勻度變異系數(shù)不大于7%。25噪聲控制現(xiàn)場(chǎng)查看粉碎機(jī)、空氣壓縮機(jī)、高壓風(fēng)機(jī)采用隔音或消音裝置。26粉塵控制現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)線除塵系統(tǒng)使用脈沖式除塵器或性能更好的除塵設(shè)備。除塵方式采用集中除塵和單點(diǎn)除塵相結(jié)合的方式。投料口采用單點(diǎn)除塵方式。27小料配制和復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)查看小料配制和復(fù)核分別配置電子秤。28預(yù)混合1.現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)2.核查混合機(jī)的混合均勻度自檢報(bào)告或?qū)I(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或供應(yīng)商提供的技術(shù)參數(shù)證明配備一臺(tái)以上專用混合機(jī)。混合機(jī)（含混合機(jī)緩沖倉(cāng)）與物料接觸部分使用不銹鋼制造。混合機(jī)的混合均勻度變異系數(shù)不大于5%。質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理制度29檢驗(yàn)化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)查看檢

10、驗(yàn)化驗(yàn)室在廠區(qū)內(nèi)獨(dú)立設(shè)置。檢驗(yàn)化驗(yàn)室與生產(chǎn)車間和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域分離。30檢驗(yàn)化驗(yàn)儀器1.現(xiàn)場(chǎng)查看2.核查購(gòu)置發(fā)票或已列入固定資產(chǎn)的證明材料配備常規(guī)檢驗(yàn)儀器。配備萬分之一分析天平、可見光分光光度計(jì)、恒溫干燥箱、高溫爐、定氮裝置或定氮儀、粗脂肪提取裝置或粗脂肪測(cè)定儀、真空泵及抽濾裝置或粗纖維測(cè)定儀、樣品粉碎機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)篩。31檢驗(yàn)化驗(yàn)室布局1.現(xiàn)場(chǎng)查看2.核查檢驗(yàn)化驗(yàn)室平面布置圖檢驗(yàn)化驗(yàn)室包括天平室、理化分析室、儀器室和留樣觀察室等功能室。檢驗(yàn)化驗(yàn)室使用面積滿足儀器、設(shè)備、設(shè)施布局和檢驗(yàn)化驗(yàn)工作需要。32檢驗(yàn)化驗(yàn)功能室要求現(xiàn)場(chǎng)查看天平室有滿足分析天平放置要求的天平臺(tái)。理化分析室有能夠滿足樣品理化分析和檢驗(yàn)要求的通風(fēng)柜、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、器