安全標準化體系文件

1、XXXXXX有限公司安全標準化體系文件記錄臺帳樣式匯編XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日編制： 審核： 批準：目錄1、 年度安全工作目標考核表42、 安全責任考核制度考核表53、 安全專項費用使用情況表64、 安全生產費用臺帳75、從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表86、風險評價計劃97、危險源調查表108、風險評價表119、重大風險控制清單1210、重大風險清單（直接判斷法）1311、風險控制崗位明細表1412、教育培訓記錄表1513、培訓效果評估表1614、培訓簽到表1715、隱患整改通知書1816、隱患整改臺帳1917、重大隱患檔案表2018、安全生產獎懲管理臺帳2119、安全事故調查報告2

2、220、應急預案演練記錄2321、適用的法律法規(guī)及其它要求清單2422、文件發(fā)放記錄2523、法律法規(guī)及其它要求符合性評價2624、培訓教育計劃2725、培訓需求調查表2826、管理人員檔案卡2927、安全管理人員名冊3028、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳3129、特種作業(yè)人員檔案卡3230、特種作業(yè)人員登記臺帳3331、新員工“三級”安全教育檔案卡3432、承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄3533、外來人員培訓記錄表3634、班組安全活動計劃3735、班組安全活動記錄表3836、管理部門安全活動計劃3937、管理部門安全活動記錄表4038、安全設施臺帳4139、安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄4240、

3、監(jiān)視及測量設備設施臺帳4341、關鍵裝置、重點部位檔案4442、安全作業(yè)證管理臺帳4543、危險化學品出入庫登記表4644、倉庫巡檢記錄4745、承包商檔案4846、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳4947、供應商檔案5048、變更記錄5149、項目變更申請表5250、項目變更驗收表5351、危險化學品檔案5452、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳5553、防護器具保管、檢查、定期校驗和維護記錄5654、勞動防護用品發(fā)放臺帳5755、事故整改和預防措施落實記錄5856、事故管理臺帳5957、應急救援器材維護養(yǎng)護記錄6058、安全檢查計劃6159、安全檢查臺帳6260、設備檢修作業(yè)安全許可證6361、動火、

4、登高、受限空間作業(yè)安全許可證（有現(xiàn)實樣本）62、臨時用電作業(yè)許可證6763、危險化學品汽車槽（罐）車卸車許可證6864、綜合性檢查表6965、專業(yè)性安全檢查表7066、節(jié)假日安全檢查表7167、季節(jié)性安全檢查表7268、電氣安全檢查表（未完成）7369、特種設備安全檢查表70、班組日常安全檢查表 年度安全工作目標考核表被考核公司（部門）考核部門考核項目重大人身傷亡重大火災重大爆炸重大交通事故重大生產事故重大設備事故“三廢”排放急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數重傷人數死亡人數財產損失考核意見安全責任考核制度考核表序號被考核部門（人員）得分情況考核結果扣分原因考核時間安全專項費用使用申請

5、表申請部門： 部門負責人： 日期： 年 月 日項目（或物資）名稱項目性質投資總額申請理由及效果工藝及布置說明項目主要內容所需主要設備（材料）數量完成時間和進度審批意見安全部門財務部門分管經理會計師總經理備注（1） 應列入安全費用的物資名單： 工作服（夏、冬）、三防工作服、計劃外工作服、工作帽、工作鞋、防護衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、各類手套、各類口罩、各類防護面罩、各類防毒面具及配件、空氣呼吸器、安全警示標牌、各類滅火器及消防設施、避雷針、洗眼器、淋浴器、安全項目所需要的各類物資、安全部門同意的各類漏電保護器、安全部門同意的其它安全

6、防護用品（2） 應列入安全費用的支出： 教育、檢測、體檢、安全設備設施維修、勞保用品、安全評價、培訓等費用安全生產費用臺帳月日項目說明費用提取金額（元）費用合計金額（元）結存金額（元）備注從業(yè)人員工傷保險統(tǒng)計表序號姓名車間崗位交納保險日期風險評價計劃風險評價目的：為了充分識別與評價公司生產過程中的安全風險，并提出相應風險控制措施，在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制風險。風險評價范圍：風險評價準則：風險評價方法：作業(yè)條件分析法（LEC）風險評價小組組長：風險評價小組組員：日程安排日期2010年月日共天編制人： 年 月 日管理者代表批準意見：簽名： 日

7、期：危險源調查表序號活動點/工序/部位危險源及其風險人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度時態(tài)狀態(tài)責任部門是否受控是否守法控制方法備注風險評價表序號活動點/工序/部位危險源及其風險涉及部門風險級別評價風險級別是否是重大風險控制方法事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)事故后果的嚴重性（C）風險值D=LEC重大風險控制清單序號活動點/工序/部位危險源及其風險風險級別涉及部門控制方法重大風險清單（直接判斷法）序號活動點/工序/部位危險源及其風險涉及部門標準臨界量（t）公司實際儲存量是否重大風險級別備注生產現(xiàn)場儲存區(qū)生產現(xiàn)場儲存區(qū)風險控制崗位明細表序號危險源及其風險風險級別活動點/工序/部位

8、控制措施執(zhí)行措施文件編號教育培訓記錄表單位名稱教育類別主講部門主講人教育日期年月日受教育部門（人員）參加人數教育內容：部門負責人記錄人培訓效果評估表部門： 編號：培訓項目培訓對象培訓時間培訓教師培訓簡況：（包括內容、教材、考核情況等）學員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）其它方面補充記錄：評估結論：（采取的相應措施）參加評估人員部門職務或職稱培訓簽到表序號學員姓名單位序號學員姓名單位隱患整改通知書 ： 月 日經現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負責人要求完成時間年 月 日簽收人簽收日期年 月 日接此通知后，請

9、按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 （注：整改通知書下達部門簽章）年 月 日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結果： 驗證人： 驗質日期：隱患整改臺帳序號檢查時間隱患名稱整改負責人整改情況（含措施、整改期限）驗證人（含驗證時間）備注重大隱患檔案表編號： 隱患編號：隱患所屬單位： 隱患排查時間：重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的安全方法措施重大隱患治理概況評價報告技術結論評審意見治理時間表責任人消除驗收情況驗收報告驗收人員驗收時間安全生產獎懲管理臺帳序號時間被獎懲單位或個人獎懲原因及依據金額（元）被獎懲單位或個人簽字獎懲123

10、456789101112131415安全事故報告書 年 月 日事故簡述：發(fā)生部門發(fā)生時間發(fā)生地點當事人原因分析直接原因：管理原因：事故責任分析直接責任：管理責任：處理意見 主管副總簽字： 時間：整改措施應急預案演練記錄演練項目演練目的演練時間演練地點參演人員演練記錄現(xiàn)場救援講評 負責人簽名：演練評審 參演人員簽名適用的法律法規(guī)及其它要求清單序號名稱實施日期適用條文備注文件發(fā)放記錄序號收文日期文件字號文件標題簽收日期備注法律法規(guī)及其他要求符合性評價序號法律/法規(guī)實施日期適用條款或內容活動/產品/服務危險因素落實形式實施效果評價備注培訓教育計劃序號培訓對象培訓方式計劃培訓時間培訓內容教材考核方式培

11、訓需求調查表部門姓名以前參加過的培訓崗位填表日期培訓現(xiàn)狀與需求調查（請在認可的答案“”內打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通過培訓得意解決？2您認為培訓在我公司有哪些作用？促進安全生產 增強員工對企業(yè)的歸屬感、責任感和滿意度 促進企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強向心力 培訓后備管理人員與技術骨干 其它（ ）3您認為培訓對自己有什么作用？開拓視野 提高技能 端正下屬的工作態(tài)度 增加知識 升職、加薪 增加了和其它同事的溝通機會 其它（ ）4您喜歡哪些培訓方式？課堂講授（內訓形式） 外聘專家來企業(yè)培訓 外出學習 讀書、自學 進學校深造 案例分析 現(xiàn)場演練 看錄像或電影 通過做游戲體會實際

12、工作情景 技術競賽 其它（ ）5目前影響培訓開展的因素是什么？工作太忙，沒時間培訓這些課程對我的工作沒用，浪費時間培訓老師講的都是理論，在實際工作中用不上上級不重視培訓下屬們都認為培訓沒有培訓教師授課水平一般其它（ ）6您希望培訓時間段安排？正常上班時間 班前后會 其它（ ）7您希望每次培訓時間為1小時 2小時 半天 一天 只要有用，我會擠出時間參加8您想參加下列哪些課程？質量、安全類 發(fā)現(xiàn)與解決問題 質量小組活動 安全生產教育培訓 安全標準化基礎知識其它：自我發(fā)展類如何經營自己的未來怎樣教會徒弟（在崗工作技術指導）時間管理其它：管理與領導能力類： 怎樣成為優(yōu)秀的班組長溝通技巧任務布置有效激勵

13、怎樣定目標其它：專業(yè)技術：9您的（培訓）意見及建議管理人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務安全工作責任性質所在部門安全工作年限身份證號證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓培訓內容培訓時間學時考核結果安全管理人員名冊序號單位姓名出生年月安全專業(yè)工齡學歷專業(yè)職稱安全專業(yè)資格證書編號備注從業(yè)人員安全教育培訓臺帳（檔案）序號姓名性別參見工作時間崗位培訓日期培訓內容授課人考核方式考核成績備注特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別身份證號文化程度工種操作部門專業(yè)工齡工作部門證書證書名稱證書編號發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至培訓培訓內容培訓時間學時考核結果特種作業(yè)人員登記臺帳序號工作單位姓名性別身份證號工種培訓考核

14、成績發(fā)證機關證書編號取證時間復審時間理論實作三級安全教育評估表 年 月 日姓名性別年齡人力資源部評估記錄單位崗位文化程度一級教育內容考試成績簽字人： 年 月 日教育單位意見分公司總經理簽字 年 月 日二級教育內容考試成績簽字人： 年 月 日教育單位意見生產部經理簽字年 月 日三級教育內容考試成績簽字人： 年 月 日教育單位意見調度簽字 年 月 日主管副總批示 年 月 日承包商作業(yè)人員入廠培訓教育記錄承包商： 編號：培訓教育時間：培訓教育地點：培訓內容主講培訓形式課時序號參訓人員考核成績入廠證號序號參訓人員考核成績入廠證號外來人員培訓記錄表培訓地點：培訓時間：培訓教師：培訓教育內容：人員姓名人員

15、姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓效果班組安全活動計劃序號活動內容負責人活動時間備注班組安全活動記錄表活動時間： 編號：車間/部門班組主講人參加人員活動內容：班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況車間/部門領導或安全員簽字： 年 月 日、安全主管部門簽字： 年 月 日說明：1、班組安全活動每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全； 2、車間/部門主管領導或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動記錄要進行抽查并簽字。管理部門安全活動計劃序號活動內容負責人活動時間備注管理部門安全活動記錄表活動時間： 編號：參加部門負責人參加人員活

16、動內容：安全設施臺帳序號種類設施名稱所在位置數量責任人備注1預防事故設施檢測報警設施2設備安全防護設施3防爆設施4作業(yè)場所防護設施5安全警示標志67控制事故設施泄壓和止逆設施8經濟處理設施9減少與消除事故設施防止火災蔓延設施10滅火設施11緊急個體處理設施12緊急救援設施勞動防護用品和裝備安全設施檢查、維護保養(yǎng)記錄編號：序號設施名稱使用部門檢查維護部（人員）檢查維護時間維護措施監(jiān)視及測量設備設施臺帳序號分類名稱安裝位置規(guī)格型號測量范圍精度等級編號制造單位啟用日期檢定周期檢測單位檢測結果復檢日期運行狀況關鍵裝置、重點部位檔案編號： 序號：設施名稱設施位置設施數量（臺、套）設施負責人投用日期檢查維

17、護情況檢查日期檢查人員檢查內容及要求工藝設備電氣安全工藝指標符合工藝要求，不超溫、超壓靜密封點五泄漏，壓力容器安全附件好用，關鍵機組實行特級維護，并有檢查記錄電氣設備負荷防爆要求，接地電阻按時檢測安全設施、消防、防護器材齊備，好用，消防通道暢通安全作業(yè)證管理臺帳序號作業(yè)證號危險作業(yè)種類作業(yè)地點作業(yè)時間作業(yè)人員監(jiān)護人員審批人審批時間備注危險化學品出入庫登記表序號名稱規(guī)格數量出/入庫時間經手人確認人倉庫巡檢記錄編號： 巡查時間：組織巡查部門： 巡查人員：序號巡查項目巡查內容巡查標準（依據）巡查結果（合格/不合格）原因分析備注承包商檔案序號施工單位供應產品類型預審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價備注外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳序號姓名所屬單位性別年齡身份證號進公司時間工種安全考試成績聯(lián)系電話單位負責人聯(lián)系電話供應商檔案序號供應商名稱供應商地址法定代表人提交資質文件營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期