四不直接分管和末位表態(tài)實施辦法

1、縣環(huán)保局黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”和“末位表態(tài)”制度實施辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，促進(jìn)權(quán)力公開透明運(yùn)行，根據(jù)XX市權(quán)力公開透明運(yùn)行實施辦法XX市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”和“末位表態(tài)”制度實施辦法、XX縣權(quán)力公開透明運(yùn)行規(guī)定和XX縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“四不直接分管”和“末位表態(tài)”制度實施辦法要求，結(jié)合本單位實際，制定本辦法。第二條 按照“正職監(jiān)管、副職分管、民主決策、監(jiān)督制約、程序規(guī)范”的原則，建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互監(jiān)督的內(nèi)部控制機(jī)制。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)工作，由班子其他成員具體分管，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總

2、責(zé)。第三條 按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，凡屬研究重大項目決策、重要干部任免、重要項目安排和大額度資金使用等“三重一大”事項，實行黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“末位表態(tài)”。第二章 工作原則第五條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管人事工作，由副局長分管。干部人事工作要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國公務(wù)員法黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例等有關(guān)規(guī)定，堅持標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，嚴(yán)格執(zhí)行制度。凡涉及本單位編制管理、工作人員選拔任用、調(diào)整、調(diào)入、錄用聘用、評先評優(yōu)等事項，由人事財務(wù)股會同分管領(lǐng)導(dǎo)提出議題，提交班子會議進(jìn)行集體討論決定。決策事項和程序事先設(shè)定，并提前通知班子成員，不準(zhǔn)臨時動議。第六條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管財

3、務(wù)工作，由副局長分管。建立健全財務(wù)管理制度，按照分級負(fù)責(zé)、財務(wù)會簽、集體討論、財務(wù)公開的原則，明確不同數(shù)額資金的審批程序，確保資金使用合法、合規(guī)和安全。三仟元以下的費用支出由部門提出用途明細(xì)計劃，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。三仟元及以上的支出先由部門提出用途明細(xì)計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報班子集體研究后實施，嚴(yán)禁將大額資金拆分審批。財務(wù)開支票據(jù)堅持“三人會簽” 制度（法律法規(guī)規(guī)定必須由行政主要負(fù)責(zé)人簽字的除外）。三仟元以下的一般性支出，由經(jīng)辦人、證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)會簽后報銷，重要經(jīng)費支出分管領(lǐng)導(dǎo)審批前應(yīng)事先與主要領(lǐng)導(dǎo)溝通；“三公”經(jīng)費（公務(wù)接待、公車使用、公款出國境）支出及三仟元以上的支出，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審

4、核同意后報銷；三萬元以上的支出或分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需交班子集體研究的，提交班子會議集體研究同意后報銷。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要對本單位所發(fā)生的各種費用支出票據(jù)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。成立財務(wù)監(jiān)督小組，組長由一名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由局黨組、辦公室、人財股抽人和群眾代表共同組成。監(jiān)督小組對簽批的單據(jù)定期進(jìn)行抽查或重點審查。第七條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管政府采購，由副局長分管。嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國政府采購法和政府采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，并對采購商品需求、預(yù)算、質(zhì)量按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行各級人民政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，凡是政府集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為

5、，應(yīng)由采購部門提出計劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究同意后按照有關(guān)規(guī)定組織實施。第八條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不直接分管工程招標(biāo)，由副局長分管。需要進(jìn)行公開招標(biāo)的工程建設(shè)項目，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，實行公開、公平競爭，任何人不得插手和干預(yù)招標(biāo)活動，工程建設(shè)招標(biāo)及競價承包等重大問題要經(jīng)班子集體討論決定，招標(biāo)及競價承包的方式、程序、結(jié)果要及時向班子成員和干部職工公開，自覺接受干部群眾的監(jiān)督。不需要進(jìn)行公開招標(biāo)的工程建設(shè)項目，按有關(guān)規(guī)定由部門會同分管領(lǐng)導(dǎo)提出方案，經(jīng)班子集體研究決定，不允許個人決定承包單位。第九條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)“末位表態(tài)”的實施。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)帶頭執(zhí)行民主集中制，凡“三重一大”事項均須領(lǐng)導(dǎo)班子集體研

6、究討論。領(lǐng)導(dǎo)班子會議上，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)不得首先表態(tài)或定調(diào)，須經(jīng)每位班子成員逐一發(fā)表意見和看法，闡明依據(jù)和理由，表達(dá)明確觀點后，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在綜合各方面情況基礎(chǔ)上提出自己的意見，依據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則，作出決策或決定。辦公室要據(jù)實記錄，整理保管好相關(guān)資料。緊急突發(fā)事件未經(jīng)集體研究先行處置的，主要領(lǐng)導(dǎo)事后應(yīng)及時向班子成員通報，并作書面記錄。第三章 責(zé)任劃分第十條 本單位在人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)工作領(lǐng)域內(nèi)，實行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照分權(quán)、制衡的原則進(jìn)行分工。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對本單位人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；班子成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的工

7、作負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十一條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任：（一）對分管副職領(lǐng)導(dǎo)行使權(quán)力情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，防止監(jiān)督缺位和管理失控；（二）建立健全本單位人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)等有關(guān)內(nèi)部控制制度，做到分權(quán)制權(quán)，規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)行流程；（三）加強(qiáng)對人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)等關(guān)鍵崗位的廉政風(fēng)險防控，突出權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查找廉政風(fēng)險點，制定和落實風(fēng)險防控措施；（四）明確分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的職責(zé)、權(quán)限、工作程序和目標(biāo)要求，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，主動接受干部群眾監(jiān)督。第十二條 分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行班子集體做出的決定，按照集體決定和工作分工正確履行職責(zé)；（二）主動接受黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的

8、監(jiān)督，增強(qiáng)廉潔自律意識，做到慎重用權(quán)； （三）重要事項及時請示匯報，并適時在領(lǐng)導(dǎo)班子會議上匯報分管工作情況，根據(jù)工作特點及工作需要，每月向主要領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子報告分管工作情況；（四）嚴(yán)格執(zhí)行人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)相關(guān)政策、法規(guī)和制度；（五）按照分管工作的業(yè)務(wù)流程、工作權(quán)限履行職責(zé)，嚴(yán)禁越權(quán)做出決定；（六）加強(qiáng)對分管部門負(fù)責(zé)人和工作人員的教育、管理和監(jiān)督。第四章 責(zé)任追究第十三條 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)違反下列情形之一的，按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任：（一）不提交領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體研究決定，調(diào)動、借用干部職工的；（二）不執(zhí)行賬戶、資金歸口統(tǒng)一管理，私設(shè)“賬外賬”的；（三）財務(wù)開支票據(jù)不執(zhí)行“三人會簽”制度的；（

9、四） 元以上的資金使用不召開班子會議集體研究的；（五）財務(wù)管理制度不健全的；（六）指使、授意財務(wù)人員報銷應(yīng)由個人承擔(dān)的非公務(wù)活動費用的；（七）以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的；（八）在招標(biāo)采購過程中與投標(biāo)采購方進(jìn)行協(xié)商談判的；（九）中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商在規(guī)定時限內(nèi)簽訂合同的；（十）工程建設(shè)項目不按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的；（十一）擅自干預(yù)工程項目招標(biāo)的；（十二）與投標(biāo)人或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通的；（十三）在招標(biāo)過程中收受賄賂或者獲取不正當(dāng)利益的；（十四）應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式招標(biāo)或者將必須公開招標(biāo)的項目化整為零規(guī)避招標(biāo)的；（十五）違反規(guī)定擅自提高招標(biāo)

10、標(biāo)準(zhǔn)的；（十六）委托不具備業(yè)務(wù)代理資格的機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事務(wù)的；（十七）拒絕接受有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的；（十八）招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂背離合同是指內(nèi)容協(xié)議的；（十九）其他違反人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)紀(jì)律規(guī)定的行為。第十四條 分管領(lǐng)導(dǎo)違反下列情形之一的，按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任：（一）資金使用把關(guān)不嚴(yán)或越權(quán)審批，個人擅自審批大額經(jīng)費開支或外借資金的；（二）不執(zhí)行賬戶、資金歸口統(tǒng)一管理，私設(shè)“賬外賬”的；（三）財務(wù)開支票據(jù)不執(zhí)行“三人會簽”制度的；（四）指使、授意財務(wù)人員報銷應(yīng)由個人承擔(dān)的非公務(wù)活動費用的；（五）不執(zhí)行政府采購制度，或不按有關(guān)規(guī)定公開招標(biāo)、擇優(yōu)采購的，購進(jìn)假冒偽劣商品或上當(dāng)受騙，造成經(jīng)

11、濟(jì)損失的；（六）未按照規(guī)定編制政府采購實施計劃，或者未按照規(guī)定將政府采購實施計劃提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究同意后實施的；（七）將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項目化整為零、以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)或擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的；（八）未依法在指定的媒體上發(fā)布政府采購項目信息的；（九）未依照政府采購法或采購條例的方式實施采購的；（十）未按照規(guī)定在評標(biāo)委員會、競爭性談判小組或詢價小組推薦的中標(biāo)或成交候選人中確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商的；（十一）未按照采購文件確定的事項，簽訂政府采購合同和合同履行中追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或服務(wù)的采購金額超過原合同金額10%的；（十二）擅自變更、中止或終止政府采購合同的；（十三）未按照規(guī)定組織對

12、供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗收的；（十四）在招標(biāo)和政府采購過程中按規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避而未主動回避的；（十五）將集中采購項目委托其他采購代理機(jī)構(gòu)采購的；（十六）以不合理的條件對供應(yīng)商實施差別待遇或歧視待遇的；（十七）在政府采購和招標(biāo)過程中收受賄賂或謀取不正當(dāng)利益的；（十八）在采購、招標(biāo)過程中與供應(yīng)商、投標(biāo)人或者采購招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)協(xié)商談判或者串通的；（十九）工程建設(shè)不按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)的；（二十）工程建設(shè)發(fā)包、工程量變更，未經(jīng)集體討論、民主決策或拒不執(zhí)行班子集體作出決定的；（二十一）開標(biāo)前泄露標(biāo)底的；（二十二）中標(biāo)通知書發(fā)出后不在規(guī)定時限內(nèi)簽訂合同的；（二十三）拒絕接受有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的；（二十四）招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂背離合同是指內(nèi)容協(xié)議的；（二十五）其他違反人事、財務(wù)、政府采購和工程招標(biāo)紀(jì)律規(guī)定的行為。第十五條 將“四不直接分管”和“末位表態(tài)”制度