質(zhì)量手冊--2015版

1、質(zhì)量手冊（依據(jù)ISO 9001:2015管理體系 要求 編制）文件編號：QMS-SC-01（版 次 ：）編 制 ： 批 準 ： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2016年07月10日 實施日期：2016年07月10日文 件 修 訂 頁序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審批1230 目 錄 01頒布令 02任命書 03公司簡介1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4 質(zhì)量管理體系及其過程5 領導作用5.1 領導作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 公司的角色、職責和權(quán)限6 策劃6.1 風險和機遇的應對措施6

2、.2 質(zhì)量目標及其實施的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運行8.1 運行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務的要求8.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.5 生產(chǎn)和服務的提供8.6 產(chǎn)品和服務放行8.7 不合格輸出的控制9 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評審10 持續(xù)改進10.1 總則10.2不合格和糾正措施10.2 持續(xù)改進頒 布 令本公司按ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求，編制質(zhì)量手冊，手冊由管理部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后，現(xiàn)予以頒布執(zhí)行。本質(zhì)量手冊是公司

3、開展質(zhì)量活動的綱領性文件，對內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，對外是公司質(zhì)量保證能力的證實文件。本手冊經(jīng)批準后，由管理部統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊的修訂、分發(fā)、廢止及管理，依文件控制程序執(zhí)行。本質(zhì)量手冊頒布后，公司全體員工應落實執(zhí)行，并就手冊中相關(guān)程序或作業(yè)文件做定期更改、完善，以確保公司質(zhì)量管理體系正常運行與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，努力提高公司的管理業(yè)績和效益！蘇州路熙光電科技有限公司總經(jīng)理：日期：2016年0月10日任命書茲任命：公司梁娟娟為本公司質(zhì)量管理體系信息專員，履行以下職責并行使其權(quán)限：1. 確保公司按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求所需過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)

4、量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，作為管理評審和質(zhì)量管理體系改進的基礎；3. 確保在公司內(nèi)不斷提高全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識；4. 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各單位進行聯(lián)系。望本公司所有各部門和人員配合信息專員，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行。 蘇州路熙光電有限公司總經(jīng)理：日期：2016年0月10日公司簡介 03.企業(yè)概況路熙光電位于蘇州市吳中區(qū)，廠房租賃，面積約平方米，現(xiàn)有人數(shù)人左右，以多年積累的模具技術(shù)，以產(chǎn)品開發(fā)、光學設計、模具設計制造、光學零部件為主導超精密加工和技術(shù)服務并進的企業(yè)。光學模式的設計技術(shù)以及注塑技術(shù)為基礎在中國生產(chǎn)導光模組的核心部件導光條的工廠。路熙光電的成立分

5、兩個階段。第一個階段2016年1月份安置生產(chǎn)導光條的設備，并以自身的技術(shù)研發(fā)/生產(chǎn)導光模組的核心部件導光條。第二個階段2016年下半年開始以自身的技術(shù)開發(fā)/生產(chǎn)。路熙光電通過不斷努力開發(fā)/改善生產(chǎn)技術(shù)來滿足客戶需求，實現(xiàn)生產(chǎn)/開發(fā)一體地化。名 稱 ：蘇州路熙光電科技有限公司住 所 ：蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路2588號電 話 真 定代表人 ：張貽青注 冊 資 本 ：500萬元整企 業(yè) 類 型 ：有限責任公司經(jīng) 營 范 圍 ：從事光電技術(shù)的研發(fā)、電子元器件研發(fā)、自動化設備的技術(shù)開發(fā)與銷售；設計、開發(fā)、生產(chǎn)、測試；汽車光學零部件、LED透鏡、

6、光學鏡片、汽車燈具、照明器材、模具等并提供上述產(chǎn)品技術(shù)服務，咨詢服務；自營和代理各類商品的技術(shù)和進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準方可以進行展開經(jīng)營活動） 1范圍企業(yè)依據(jù)ISO9001：2015標準要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標，運用過程方法及各過程的輸入、輸出、管理職責、工作要求、績效考核，并使其文件化。通過對質(zhì)量管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和

7、定義本標準采用 ISO9000：2015 界定的術(shù)語和定義。4 公司的背景環(huán)境4.1 理解公司及其背景環(huán)境蘇州路熙光電科技有限公司根據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求 建立本文件，確定公司的經(jīng)營目標和戰(zhàn)略發(fā)展方向，并確定影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。 公司應對確認的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。 在對內(nèi)外部因素進行監(jiān)視和評審的過程中應考慮： 1）這些因素正面和負面要素（或條件）。 2）考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境。 3）考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)

8、境。 公司根據(jù)實際情況編制風險和機遇的應對措施管理工作流程，并對公司經(jīng)營活動有直接影響的風險進行管理，具體按照風險評估和控制規(guī)范執(zhí)行。4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應確定： a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b)這些相關(guān)方的要求。 公司在確定相關(guān)方的時候要考慮如下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者、c) 供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機構(gòu)公司根據(jù)上述識別方法建立相關(guān)方一覽表，每個季度對確立的相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊所覆蓋的

9、邊界為：蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路2588號汽車光學零部件（注塑件）的生產(chǎn)和服務，產(chǎn)品按客戶的要求生產(chǎn)，不承擔設計開發(fā)的責任，故8.3設計開發(fā)條款不適用，不影響公司提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。本手冊應用于公司注塑零配件的生產(chǎn)及服務所涉及的所有人員、場所和過程。4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 公司按照本標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及相互作用。公司應： a) 確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定和應用所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和有效控制；d) 確定并確保獲得這些過程所需資源；e) 規(guī)定這些過程相關(guān)的

10、責任和權(quán)限；f) 按照6.1的要求確定風險和機遇； g)評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果； h)改進過程和質(zhì)量管理體系。 4.4.2 過程方法 1）過程的解釋 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。2）公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預

11、計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標和指標，確定公司公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。3)公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：模具，在過程設計開發(fā)、檢測設備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。表主要過程識別顧客導向過程（COP）支持過程(SP)管理過程(MP)過程編號過程名稱過程編號過程名稱過程編號過程名稱C1產(chǎn)品和服務的要求S1人員M1應對風險和機遇的措施C2產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)S2基礎設施M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃C3生產(chǎn)和服務

12、的提供S3過程運行環(huán)境M3顧客滿意C4防護S4監(jiān)視和測量資源M4監(jiān)視、測量、分析和評價C5交付后的活動S5公司的知識M5內(nèi)部審核S6能力M6管理評審S7意識M7不合格和糾正措施S8溝通M8持續(xù)改進S9形成文件的信息S10運行策劃和控制S11外部提供的過程產(chǎn)品和服務的控制S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務放行S15不合格輸出的控制表過程與過程之間的相互關(guān)系：項目C1C2C3C4C5產(chǎn)品和服務的要求產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)生產(chǎn)和服務的提供防護交付后的活動S1人員××××S2基礎設施××S3過程運行環(huán)境×

13、×S4監(jiān)視和測量資源××S5公司的知識×××××S6能力×××××S7意識×S8溝通××××S9形成文件的信息×××××S10運行策劃和控制×××××S11外部提供的過程產(chǎn)品和服務的控制××S12標識和可追溯性××S13顧客或外部供方的財產(chǎn)×××S1

14、4產(chǎn)品和服務放行×S15不合格輸出的控制×××管理過程M1風險和機遇的應對措施; M2質(zhì)量目標及其實施的策劃; M3顧客滿意; M4數(shù)據(jù)分析與評價; M5內(nèi)部審核; M6管理評審; M7不符合和糾正措施; M8改進注：管理過程與所有過程相關(guān)表職能分配與過程關(guān)系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程管理層品質(zhì)部管理部生產(chǎn)部工程部4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領導作用5.1領導作用和承諾總則以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.3組織的崗位、職責和權(quán)限6策劃6.1應對風險和機遇

15、的措施M16.2質(zhì)量目標及其實施的策劃M26.3變更的策劃7支持 7.1資源總則7.1.2人員S1基礎設施S2過程運行環(huán)境S3監(jiān)視和測量資源S4組織的知識S57.2能力S67.3意識S77.4溝通S87.5形成文件的信息S9總則創(chuàng)新和更新形成文件的信息的控制8運行8.1運行的策劃和控制S108.2產(chǎn)品和服務的要求C1顧客溝通產(chǎn)品和服務要求的確定8.2.3產(chǎn)品和服務要求的評審產(chǎn)品和服務要求的更改8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)C2總則設計和開發(fā)的策劃不適用設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)控制設計和開發(fā)輸出設計可開發(fā)更改8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制S11總則控制的類型和程度提供給外部供方的信息8.5

16、生產(chǎn)和服務的提供C3生產(chǎn)和服務提供的控制標識和可追溯性S12顧客和外部供方的財產(chǎn)S13防護C48.5.5交付后的活動C58.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務的放行S148.7不合格輸出的控制S159績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價總則顧客滿意M3分析與評價M49.2內(nèi)部審核M59.3管理評審M610改進10.1總則10.2不符合和糾正措施M710.3持續(xù)改進M8注：“”標示直接管理部門；“ ”標示配合部門圖顧客導向過程形成的公司“章魚圖”模式 out開發(fā)意向in顧客需求信息C1產(chǎn)品和服務的要求 管理過程M1應對風險和機遇的措施M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃M3顧客滿意M4監(jiān)視分析與評價M5內(nèi)部審

17、核M6管理評審M7不合格和糾正措施M8持續(xù)改進in新產(chǎn)品和服務信息in產(chǎn)品和服務交付要求支持過程S2基礎設施S3過程運行環(huán)境S4監(jiān)視和測量資源S5知識S6能力S7意識S11外部供應產(chǎn)品和服務的控制S8溝通S9文件信息S12標識和可追溯性S13顧客或外部供方的財產(chǎn)S14產(chǎn)品和服務放行S8形成文件的信息S10運行策劃和控制S15不合格輸出控制C2產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)C5交付后的活動S1人員out新產(chǎn)品和服務活動out顧客滿意Out完好到達交付地點C4防護in標識搬運包裝貯存保護Out合格產(chǎn)品和服務C3生產(chǎn)和服務的提供in產(chǎn)品和服務特性文件信息 5 領導作用5.1 領導作用與承諾5.1.1 總則公

18、司總經(jīng)理應證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾，通過如下內(nèi)容體現(xiàn)： a)對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任； b)確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與公司的環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致； c)確保質(zhì)量管理體系要求融入于公司的業(yè)務過程； d)促進使用過程方法和基于風險的思維； e)確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； f)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； g)確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結(jié)果； h)促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性； i)推動改進 ； j)支持其他管理者履行其相關(guān)領域的職責。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應證實其以顧客為關(guān)注焦點的領導作用和承諾，確保：

19、 a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c)始終致力于增強顧客滿意； 公司通過建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；配備必須的資源；通過管理評審已經(jīng)對顧客滿意度的調(diào)查等手段來進行測量和分析，尋求改進機會從而來滿足顧客對產(chǎn)品的需求和期望；5.2 方針5.2.1制定質(zhì)量方針質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望不斷得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質(zhì)量方針： 精益求精，追求卓越品質(zhì)第一，客戶滿意 5.2.2溝通質(zhì)量方針總經(jīng)

20、理定期宣導、闡釋，并以標語的形式張貼在公司，讓公司所有人員充分理解，以作為實際工作行動的準則，必要時將公司的質(zhì)量方針向相關(guān)方進行告知。具體含義如下：團結(jié)奮進：在全員員工參與的今天，公司內(nèi)外部團結(jié)一致,涉及質(zhì)量活動的每個人都應自覺、主動地投入到質(zhì)量管理活動中去，共同奮進，實現(xiàn)質(zhì)量目標。務實求精：腳踏實地,勤勒懇懇工作,技求精益求精, 產(chǎn)品符合國家標準和顧客的要求。敬業(yè)守信：敬崗敬業(yè),加強企業(yè)管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量，服務質(zhì)量，守信譽,降低產(chǎn)品成本消耗，縮短產(chǎn)品交貨周期，使顧客滿意度不斷提高。開拓創(chuàng)新：持續(xù)改進，努力開發(fā)新產(chǎn)品，以不斷滿足顧客的需求，從而不斷提高市場競爭力和企業(yè)經(jīng)濟效益。5.3 公司的崗

21、位、職責和權(quán)限總經(jīng)理應確保整個公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責、權(quán)限得到分派、溝通理解。 最高管理者應分派職責和權(quán)限，以：a)確保質(zhì)量管理體系符合本標準要求；b)確保各過程獲得其預期輸出；c)報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會（見10.1），特別向最高管理者報告；d)確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點； e)確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。 根據(jù)上述要求公司總經(jīng)理任命了體系運行信息提供的專員，制定了公司架構(gòu)圖以及職能分配表、人力資源部制定了崗位職責。公司組織架構(gòu)圖如下：財務部副總公司組織架構(gòu)圖管理部總經(jīng)理工程部生產(chǎn)部管代品質(zhì)部各部門的崗位職責任職要求如下：1）總經(jīng)理崗位職責：1 負責貫徹執(zhí)

22、行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性。2 負責建立與本公司相適應的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。4 任命信息反饋代表，任命質(zhì)量保證工程師、各類責任人員。5 負責本公司資源的合理配置。6 負責領導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進。7對設備安全質(zhì)量負主要責任及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的責任者。8重視顧客意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量問題和事故的處理及質(zhì)量改進。9負責采購計劃的審批1

23、0負責管理評審計劃審批和主持管理評審會議任職資格：1具有本科以上的文化程度。2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。4注意領導藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結(jié)的能力和素質(zhì)。6十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。2）生產(chǎn)部崗位職責： 1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準則。2對本部門質(zhì)量分目標的實現(xiàn)負責。3組織落實各車間的責任制和獎罰制度。4負責生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責。5 及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的

24、原料、材料、物料供應情況。6 指導員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務。7 負責工藝裝備的使用和管理。8 負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安全和清潔符合生產(chǎn)要求。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。11 做好產(chǎn)品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。12認真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機、料、法、環(huán)、測）與管理工作。13參與顧客要求的評審、顧客財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務等要素活動。14 做好半

25、成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。15及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。17設備的調(diào)試、安裝、交付、驗收及售后服務等工作。任職資格1具有大專以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉制造業(yè)生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。3）管理部采購崗位職責1 根據(jù)管理部業(yè)務下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織實施，對物資供應的及時性和采購物資的質(zhì)量負責。 2 負責對物資供方（包括外協(xié)）進行質(zhì)量、價格和服務等方面評價，建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物

26、資在合格供方范圍內(nèi)實施采購。3負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù),負責對采購物資中的不合格品進行處置和糾正預防措施的實施。4 負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。5對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。6負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和業(yè)務部。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。4）財務部崗位職責 1按照國家有關(guān)

27、法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動及時提供依據(jù)；2編制年度財務預算計劃、成本控制計劃，切實做好財務監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時上報總經(jīng)理；3負責實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的財務資源，搞好運行成本核算；4嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)檢驗合格的進貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財務規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟核算工作，促進增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。6負責外購、外協(xié)等款項的支付和應收款登記等工作。 任職資格：1學歷：具有中專以上的文化程度。2相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上。3有執(zhí)業(yè)資格證書。4責任心強，工作認真負責、品德良好。5）管理部業(yè)務崗位職責 1負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽訂及

28、銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。2負責代表公司接待和記錄顧客來訪、來函、來電，建立用戶檔案、負責用戶服務，組織顧客滿意度調(diào)查，及時反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門處理并進行糾正和預防措施的跟蹤驗證。3 組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領導層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。4負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計。5負責顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡。6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓。7負責編制營銷計劃并傳達到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。8負責顧客財產(chǎn)的登

29、記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與顧客溝通。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。6）管理部人事崗位職責1主持制定公司的日常管理標準和工作標準,確保這些標準與質(zhì)量管理體系文件的兼容性;歸口管理公司各類文件。2負責公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進行對口培訓,提高員工質(zhì)量意識和能力。3負責公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4負責組織內(nèi)部崗位職責與權(quán)限的宣貫。5負責管理評審會議記錄以及評審記錄的歸檔管理。6負責基礎設施管理，包括工廠、設施

30、及設備的策劃，做好電力、勞動力等應急計劃準備。7負責處理公司有關(guān)的法律事項。8公司制定年度工作綜合計劃,將質(zhì)量方針、目標按年度分解列入計劃并進行監(jiān)督、檢查、考核和獎懲。9負責對從事特殊工序的人員資格進行考核和確認;負責公司對工序控制中的人員進行鑒定。10激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。11、負責內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過程審核)。任職資格：1學歷：具有高中以上的文化程度。2對工作認真負責，道德良好。3較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。7）品質(zhì)部崗位職責1負責檢驗和不合格品的歸口管理，按照標準、產(chǎn)品圖紙和工藝，負責對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢

31、驗工作。對不合格產(chǎn)品出公司負責。2負責對檢測裝置進行維護保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗，確保檢測設備能夠符合國家標準要求，負責測量系統(tǒng)分析。3 負責數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計劃安排。4 負責本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。5負責糾正/預防措施和持續(xù)改進的歸口管理。 6負責內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。7負責實驗室的管理工作。8參與對供方的評價, QC小組等質(zhì)量活動。9負責產(chǎn)品可追溯性標識的驗證和記錄,負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識工作。10負責組織召開質(zhì)量例會。8）管代/工程部崗位職責1負責公司設計與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃,編制設計開發(fā)控制計劃和制造質(zhì)量計劃。2負責對公司產(chǎn)品制

32、造過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督實施。3 負責技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設計文件、工藝文件和技術(shù)文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責。負責工藝紀律檢查。4對制造可行性進行調(diào)查、確認并制定分析報告。5負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制； 6根據(jù)市場和顧客的需求，負責公司新產(chǎn)品的設計開發(fā)。7負責編制相應的生產(chǎn)指導圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導車間實施；8負責顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時必須及時與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認可執(zhí)行。9負責公司內(nèi)部審核，制訂審核計劃，對內(nèi)、外聯(lián)系及業(yè)績匯報。任職資格：1具有大專以上的文化程度。2從事相關(guān)行業(yè)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉塑膠相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)要求

33、。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認真負責、道德良好、身體健康。5有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。6具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。9）檢驗人員崗位職責 1 依據(jù)檢驗規(guī)范、圖紙，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并予以正確判斷是否合格品。2 對經(jīng)過檢驗和試驗的產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標識。3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應及時評審或報告以便采取有效的工作流程。4 對不合格品有責任拒絕及投入使用。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)程。3有較強的文字表達能力。4有很強的質(zhì)量意識，為滿足顧客要求，敢于堅持原則。10）技

34、術(shù)員崗位職責 1負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審.2. 與客戶聯(lián)絡、技術(shù)溝通 3. 配合技術(shù)人員進行技術(shù)展演、咨詢 4. 擬訂商務計劃 5. 進行商務談判 6. 負責售后支持監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作 7. 發(fā)現(xiàn)潛在客戶。 8. 完成銷售所涉及的各種表格任職資格：1學歷：具有?？埔陨系奈幕潭取?較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。4具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。11）內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責1 進行內(nèi)審的準備工作，編制審核實施計劃和檢查表。2 依據(jù)ISO9001:2015標準、質(zhì)量手冊以及其它質(zhì)量文件，對本公司質(zhì)量管理體系符合性、實施性和有效性進

35、行檢查，并記錄客觀證據(jù)。3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實開具不符合項報告。4 對本公司質(zhì)量管理體系進行評價,形成結(jié)論由審核組長編制審核報告。5 對糾正/預防措施計劃驗證其有效性。任職資格1 具有高中以上的文化程度。2 熟悉ISO9001：2015標準和內(nèi)部審核工作流程，進行內(nèi)審員培訓合格上崗。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4 有良好的文字和語言表達能力。12）操作工人崗位職責1 熟悉本職崗位責任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責；2 配合檢驗人員進行檢驗工作,并進行自檢工作。3 配合倉庫管理人員做好入庫工作。4 對加工設備和測量設備進

36、行維護和保養(yǎng)。5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標識,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。6 參與對不合格品的控制。7 嚴格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵過程。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗，能熟練操作生產(chǎn)設備。3具有較好的質(zhì)量意識，能認識到自己即是操作者，又是檢驗員。13）倉庫管理員崗位職責1 具體負責物資和產(chǎn)品的領、發(fā)、存工作，確保庫內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2 維護貯存設施的完好，定期檢查庫存物品的狀況，保證庫內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫內(nèi)物品的標識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進先出。任職資格1 具有初中以上文

37、化程度。2 具有二年以上工作經(jīng)驗。3 具有很強的工作責任心。6 策劃6.1 應對風險和機遇的措施(M1)策劃質(zhì)量管理體系，公司考慮了內(nèi)外部的因素和相關(guān)方的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便： a)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結(jié)果； b)增強有利影響； c)避免或減少不利影響； d)實現(xiàn)改進 公司制定了應對風險和機遇的措施管理工作流程，并定期評審這些風險的有效性。應對風險和機遇的措施管理工作流程如下：應對風險和機遇的措施管理工作流程過程流程內(nèi)容描述采用表單品質(zhì)部管理部管理部業(yè)務管理部生產(chǎn)部財務部風險識別風險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、公司及其背景、相關(guān)

38、方的需求和期望變化。風險管理記錄質(zhì)量風險財務風險市場風險經(jīng)營風險環(huán)境風險質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。環(huán)境風險：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。經(jīng)營風險：主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。市場風險：包括市場容量、競爭力、價格風險、促銷風險。財務風險有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。風險管理記錄風險分析1.質(zhì)量風險1.1直接質(zhì)量風險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導致退貨、換貨、修理等風險。1.2間接質(zhì)量風險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應負民事賠償責任。2.環(huán)境風險2.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購

39、，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。2.4經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營風險3.1原材料供應：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標等。3.2員工風險：采購人員、服務人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。3.3設備：生產(chǎn)設備出現(xiàn)意外的故障

40、，甚至損壞等。3.4供銷鏈風險：主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險。3.5法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場風險4.1市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風險。4.2市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。4.3價格風險：產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。促銷風險：促銷風險包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。5.財務風險5.1融資/籌資過程中的風險：比如風險籌資的費用很高，

41、而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。5.2資金償還過程中的風險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。5.3資金使用過程中的風險：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。5.4資金回收過程中的風險：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。5.5收益分配過程中的風險：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產(chǎn)生的風險。風險管理記錄風險總估對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定應對的風險和機遇。制定風險應對措施風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。并制定可行實施方案。風險管理記錄風險措施評價對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。6.2 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的

42、策劃(M2)公司設立了公司的質(zhì)量總目標，并在相關(guān)職能、層次、過程上建立相應的質(zhì)量分目標。 總體質(zhì)量目標： 顧客滿意度95%產(chǎn)品一次性交驗合格率99%部門目標分解具體見質(zhì)目標分解統(tǒng)計表 6.3 變更的策劃當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，此種變更應按所策劃的方式實施。 公司首先應考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b) 質(zhì)量管理體系的完整性； c) 資源的可獲得性； d) 責任和權(quán)限的分配或再分配。7 支持7.1 資源7.1.1 總則總經(jīng)理應確定、提供為建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司應考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性b) 需要從外部供方所獲得的資源7.1.2

43、人員（S1） 公司應確定并提供所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程。根據(jù)公司的生產(chǎn)活動需要，確定了公司架構(gòu)圖和崗位需求，制定了人力資源管理程序等文件確保公司全體員工能夠履行在質(zhì)量管理體系中的職能和工作。 7.1.3 基礎設施(S2)公司應確定、提供和維護過程運行所需的基礎設施，以獲得合格產(chǎn)品和服務。公司制定并執(zhí)行設備保養(yǎng)規(guī)范、設備操作操作規(guī)范，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定并提供符合要求的基礎設施，并對這些基礎設施實施管理，定期維護和保養(yǎng)。做好支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）控制。各部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出所需基礎設施的配置申請或更新改造計劃，經(jīng)評審后報總經(jīng)理批準實施。各基礎設施的使用各

44、部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定，制定相應的年度維修保養(yǎng)計劃，進行日常維護修理和保養(yǎng)。7.1.4 過程運行環(huán)境（S3）公司應確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務。各部門負責創(chuàng)建文明有序的工作環(huán)境，以減少環(huán)境因素對產(chǎn)品要求的影響，防止安全事故。公司對過程運行環(huán)境的控制采用6S管理活動要求進行管理，并定期進行檢查評比。7.1.5 監(jiān)視和測量資源（S4）7.1.5.1總則當利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務符合要求時，公司應確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源：a)適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b)得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。 7.1.5.2測量溯源 當要求測量溯源時，或公司認為測

45、量溯源時信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設備應：a)根據(jù)標準進行校準和檢定；b)進行標識確定狀態(tài)；c)予以保護，防治狀態(tài)失效、損壞。 當設備不符合預期用途時，品質(zhì)部應確保測量結(jié)果的有效性是否受到影響，必要時采取適當?shù)拇胧?。公司制定并?zhí)行計量管理規(guī)定，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程使用的各類監(jiān)視和測量設備（包括借用的和顧客提供的）實施配置管理、使用控制和校準維護等，以確保設備在受控狀態(tài)下使用并滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程對監(jiān)視和測量的要求。 7.1.6 公司的知識（S5）公司應確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。 根據(jù)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的知識，確定如

46、何獲取更多必要的知識，并進行更新。 注1：公司的知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)公司所有目標所使用的共享信息。 注2：公司的知識可以基于：a)內(nèi)部來源（專利；日常經(jīng)驗中獲得的知識等；b)外部來源（ 專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）。 公司的知識主要表現(xiàn)在員工經(jīng)驗以及各種規(guī)程、作業(yè)指導書等。7.2 能力(S6)公司應： a)確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；b)基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c)適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；d)保留適當?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。 公司制定并

47、執(zhí)行人力資源控制程序、人員資格要求與評定辦法，對所有與質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員實施有效管理并提供適宜培訓，評價培訓有效性，以確保各崗位人員素質(zhì)滿足崗位任職要求，勝任崗位工作。綜合管理部負責建立和保存每位員工的教育、培訓、崗位資格認可和技能考核的記錄，建立員工人事檔案。7.3 意識（S7）組織應確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a)質(zhì)量方針； b)相關(guān)的質(zhì)量目標； c)他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處； d)不符合質(zhì)量管理體系的后果。 公司以會議、公告欄、郵件、培訓等形式傳達公司的質(zhì)量方針、目標等相關(guān)事宜，提高全體員工的質(zhì)量意識，讓員工認識到質(zhì)量是自己的事情，二不僅僅是質(zhì)量控制和質(zhì)檢員的責任。7.4 溝通（S8）公司根據(jù)策劃的結(jié)果規(guī)定相關(guān)崗位和職能要求，進行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，具體內(nèi)容包括： a)溝通什么； b)何時溝通； c)與誰溝通； d)如何溝通； e)由誰負責。 內(nèi)部溝通的方式主要通過郵件、QQ、電話、公告等形式進行。 外部溝通的方式主要通過郵件、會議、電話、拜訪、QQ、以及協(xié)議、合同等形式進行。必要時保存相關(guān)證據(jù)。7.5 形成文件的信息（S9）7.5.1