樂(lè)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心

1、 樂(lè)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心2017年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作 （一）主要職能依法做好高新區(qū)土地儲(chǔ)備工作，促進(jìn)高新區(qū)的建設(shè)和發(fā)展，負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地的收回、收購(gòu)、置換、征用并進(jìn)行前期開(kāi)發(fā)、整理、儲(chǔ)備等工作，并負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。 （二）2017年重點(diǎn)工作完成情況2017年重點(diǎn)工作為征地拆遷補(bǔ)償、拆遷安置、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地方政府債券借新還舊等。二、中心概況 樂(lè)山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)土地儲(chǔ)備中心（以下簡(jiǎn)稱：高新區(qū)土地儲(chǔ)備中心）屬于一級(jí)預(yù)算單位，參照其他事業(yè)單位管理辦法進(jìn)行管理。三、收支決算總體情況說(shuō)明 2017年高新區(qū)土地儲(chǔ)備中心本年收入合計(jì)54580.58萬(wàn)元，其中

2、：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入320.17萬(wàn)元，占0.59%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54260.41萬(wàn)元，占99.41%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。2017年高新區(qū)土地儲(chǔ)備中心本年支出合計(jì)49125.13萬(wàn)元，其中：基本支出26.15萬(wàn)元，占0.06%；項(xiàng)目支出49098.98萬(wàn)元，占99.94%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)103705.7萬(wàn)元。與2

3、016年相比，財(cái)政撥款收入增加48863.46萬(wàn)元、增加854.69%；支出增加30453.55萬(wàn)元，增加163.11%。主要是因?yàn)?016年無(wú)土地出讓收入，對(duì)應(yīng)土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)無(wú)，故撥款減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1231.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.51%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5274.32萬(wàn)元，下降81.07%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1231.69萬(wàn)元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出911.51萬(wàn)元，占74.01%

4、；國(guó)土海洋氣象等支出25.36萬(wàn)元，占2.06%；債務(wù)付息支出294.81萬(wàn)元，占23.93%。1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 支出決算為911.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為25.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。3.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債劵付息支出（項(xiàng)）: 支出決算為294.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.36萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資

5、、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)

6、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出47893.44萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)

7、預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，高新區(qū)土地儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元.（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，高新區(qū)土地儲(chǔ)備中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，高新區(qū)土地儲(chǔ)備中心無(wú)公有車(chē)輛。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)未對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理。2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分70分，

8、存在的問(wèn)題：一是績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全，二是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善，三是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，四是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：一是完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度，二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力，三是加大宣傳力度，樹(shù)立績(jī)效管理理念。2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門(mén)決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分） 5明確性（5分） 4合理性（5分） 3預(yù)算編制（10分）測(cè)算依據(jù)（5分） 3目標(biāo)管理（5分） 3綜合管理（30分）專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） 1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） 1中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分） 0

9、績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） 1績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） 1非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分） 1非稅收入上繳情況（1分） 1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分） 2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） 2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） 1內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分） 1信息公開(kāi)（6分）預(yù)算公開(kāi)（2分） 2決算公開(kāi)（2分） 2績(jī)效信息公開(kāi)（2分） 0績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） 1評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） 1部門(mén)績(jī)效情況（45分）履職成效（20分）部門(mén)特性指標(biāo) 15可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） 4科技（制度、方

10、法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） 3人才培養(yǎng)（5分） 3滿意度（10分）協(xié)作部門(mén)滿意度（3分） 3管理對(duì)象滿意度（3分） 2社會(huì)公眾滿意度（4分） 43.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。本部門(mén)無(wú)下屬單位，對(duì)地方政府債券付息項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分 98分 。2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表單位名稱/項(xiàng)目名稱地方政府債券付息一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分（20分）項(xiàng)目決策（10分）科學(xué)決策必要性（政策依據(jù))55可行性（政策完善）55（10）績(jī)效目標(biāo) 明確性55合理性55（10分）項(xiàng)目管理（7分）資金管理資金分配33資金使用44（3分）項(xiàng)目執(zhí)行執(zhí)行規(guī)范33（特性指標(biāo)70分）項(xiàng)目績(jī)效 （20）項(xiàng)目完成完成數(shù)

11、量5 5完成質(zhì)量5 5完成時(shí)效55完成成本55（50分）項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）4038社會(huì)效益（可選項(xiàng)）生態(tài)效益（可選項(xiàng)）可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）公平效率（可選項(xiàng)）使用效率（可選項(xiàng)）服務(wù)對(duì)象滿意度 1010總分98十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、

12、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期

13、土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于補(bǔ)助被征地農(nóng)民社會(huì)保障支出以及保持被征地農(nóng)民原有生活水平支出。10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映從國(guó)有土地收益基金收入中安排用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地需要支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(

14、類）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出。13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。14.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。15.債務(wù)付息支出（類）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出（款）國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出（項(xiàng)）：反映地方政府以國(guó)有土地收益基金安排的專項(xiàng)債務(wù)付息支出。16.債務(wù)付息支出

15、（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發(fā)生的支出。17.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)