某公司質量成熟度評價檢查表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上質量成熟度評價檢查表過程序號檢查條款得分備注質量體系1有明確的職責權限分工，并被員工了解；2不同職責人員之間就質量問題進行有效溝通；3有足夠的資源保證業(yè)務的開展，包括人員、設備（足夠的理解為在工作開展中可以及時獲得有關的設備以及崗位設置得到滿足）；4對各產品實現環(huán)節(jié)的崗位有明確的資格要求；各崗位人員的資格得到確認；5有措施如必要的培訓等保證人員的資格要求得到滿足6實驗設備包括測量、測試等設備得到有效的管理，維護，調校；7對重要的產品實現環(huán)節(jié)規(guī)定了必要的記錄機制如明確記錄、審批的職責等并有效實施；8對檢驗記錄有收集，并實施簡單分析，分析的結果得到合理的應用；9建立了質量

2、控制文件體系，并得到有效的貫徹、實施；10質量體系的相關文件得到有效控制；擬定、審批、發(fā)布、更改等11有流程規(guī)范產品的設計、開發(fā)、生產、營銷、服務等環(huán)節(jié)，明確職責、過程、接口關系等；12各過程得到有效的監(jiān)控，有監(jiān)控記錄；13有明確的質量方針、質量目標；14質量目標得到有效分解；15質量目標的實現情況得到有效監(jiān)控，以保證質量目標得到實現；16實驗設備得到有效識別，使用狀態(tài)得到明顯標識；17定期對實驗設備進行維護、調校，確保設備是在合格的狀態(tài)下被使用；18當設備不再滿足要求時，制定相應的改造或淘汰等措施，措施得到有效實施；19對各產品實現環(huán)節(jié)的人員有明確的資格要求；20人員對質量體系要求的崗位人員

3、的資格有要求且在實際工作中得到滿足；21有系統(tǒng)培訓機制培訓計劃、方案、目標、培訓記錄等來促進員工的能力得到不斷的提升，以適應不斷提高的資格要求；如新品發(fā)布時的相關培訓等22對產品實現過程中重要的質量數據進行收集、分析；23質量問題被及時發(fā)現并得到有效解決；24質量數據的收集、分析過程中，統(tǒng)計技術得到適當的應用；25各部門、各過程之間的溝通機制得到確定并能有效實施；26對質量體系實施了有效的測量、分析如體系內審、管理評審等，及時發(fā)現體系問題；27對發(fā)現的產品或體系不合格能及時分析，制定糾正措施；28糾正措施得到有效實施；29在充分分析質量數據的基礎上，針對可能出現的不合格的預防措施得到實施；30

4、質量體系涵蓋了產品實現的全過程；31質量目標得到持續(xù)改進或提升32各過程之間的作用關聯(lián)、輸入、輸出等、接口等在明確規(guī)定的基礎上實施有效的分析改進；33質量體系能適應業(yè)務的發(fā)展，保證業(yè)務過程高效率運做。并對業(yè)務過程實施有效的、及時的控制；34質量信息溝通通暢，質量信息能被有需求的人員方便、及時的獲得；35有機制識別實驗設備失效，并及時處理；36有人力資源的規(guī)劃，人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務現在及未來一段時期的需求；37有短期（一年）人員培訓規(guī)劃短期、中期、長期，并得到有效實施，對于一年以上的人員培訓有規(guī)劃和設想；38對人員的培訓在技能培訓的基礎上更注重人員意識、素質的培訓；39有質量信息收集、分析的

5、系統(tǒng)，能綜合各過程的質量數據，運用統(tǒng)計技術實施質量信息的系統(tǒng)分析；40先進的質量管理方法得到有效應用如QFD、FMEA等；41結合質量信息的分析、處理，預防措施得到廣泛實施；42重大質量問題得到有效預防與控制；43開始開展持續(xù)改進活動，利用6sigma等工具解決質量問題，效果顯著；44人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務現在及未來一段時期（三年）的需求；45質量體系與業(yè)務過程得到有效融合，互相指導，互相促進；46結合質量體系與業(yè)務實際，不斷優(yōu)化質量體系及產品實現過程；47職責、權限得到優(yōu)化，消除了解決質量問題的組織壁壘；48各部門、各業(yè)務之間的溝通非常順暢；49設備、人員等資源配置合理并得到持續(xù)優(yōu)化；50

6、零缺陷意識貫徹全員，員工的質量自主意識不斷繒強；51質量系統(tǒng)得到時時監(jiān)控；質量問題得到即時發(fā)現，即時解決；采購1有效的來料檢驗標準、規(guī)范；2檢驗人員的資格得到確定；3檢驗設備要求得到明確，并在檢驗中使用；4對來料檢驗記錄有收集，并實施簡單分析，分析的結果得到合理的應用；5對檢驗發(fā)現的不合格品有處理機制；6檢驗標準中的檢查要求全部得到實施；7對檢驗的質量數據有統(tǒng)計、分析；8統(tǒng)計分析質量數據的人員要求得到確定；9統(tǒng)計分析質量數據的人員要求得到滿足；10質量數據的分析方法，工具得到確定并且有效；11向供應商反饋不合格信息；不合格包括不合格品及不合格的機制等12供應商端的不合格得到有效糾正13物料變更

7、的信息在供應商端及事業(yè)部內各部門間得到有效溝通；14來料到貨的及時性、準確性；15就來料的及時率、準確率對供應商提出明確的要求；16對未來物料的需求情況進行預測，且預測的結果較好的滿足未來下單采購的需求的準確性；17風險采購的控制；18來料讓步接收的控制；19有明確的供應商考評機制考核標準、供應商分類；20開展供應商考評，供應商得到優(yōu)勝劣汰；21采購比例與考評結果掛鉤有明確的實施規(guī)定；22結合對質量數據的分析，對可能出現的質量問題發(fā)出預警；23采取預防措施，防止?jié)撛谫|量問題的發(fā)生；如供貨品質下降、缺貨等24對庫存周轉情況定期分析；25對庫存周轉存在的問題實施改進措施；26廣泛實施供應商審核，供

8、應商結構得到優(yōu)化；27供應商審核人員的資格要求得到確定；28實施供應商審核的人員滿足相關的資格要求；29有明確的供應商審核標準；30與重要的供應商建立戰(zhàn)略伙伴關系，實現技術、資源、信息共享；31推動供應商實施質量持續(xù)改進，優(yōu)化供應商端的流程；32對整個供應商鏈條實施系統(tǒng)的管理；如對供應商的供應商的管理等33基于供應商卓越的質量保證能力，對來料實施有效的免檢；34與供應商建立順暢的供應鏈，庫存在合理程度內達到最少；研發(fā)1有完善的明確的測試規(guī)范；2與測試有關的產品技術規(guī)格得到定義；3規(guī)定的測試項目得到有效實施；4產品滿足國家強制標準的要求；5測試設備得到有效管理、維護；清單、標識、調校等6測試人員

9、的資格得到確定；7測試人員滿足相應的資格要求；8對測試的結果進行簡單的分析，能發(fā)現設計問題；9對產品有明確的規(guī)格書，技術定義明確，有效，部分部件有技術規(guī)格書；10產品立項有流程規(guī)定；11流程明確規(guī)定產品設計開發(fā)與其它相關部門業(yè)務接口；12建立產品設計開發(fā)的項目管理方案；13項目管理方案得到有效的實施；14技術管理系統(tǒng)的建立并實施；15定制開發(fā)有體系保證，有產品設計開發(fā)流程，尤其是設計驗證得到明確規(guī)定；16有產品工程化有流程規(guī)定；17產品工程化遺留問題得到跟蹤、控制及解決；18有明確的設計開發(fā)評測/評審要求；19有流程規(guī)范設計文檔的評審、批準，有評審模版；20設計/工程變更得到有效控制；21對不

10、滿足國家強制標準的產品，有改進使之滿足要求的能力；22設計人員的資格得到確定；23設計人員滿足相應資格要求；24具有定位分析問題能力的技術人員；25有完備的工程化和測試體系；26在產品設計時考慮了產品實現過程中的質量問題，制定了產品質量策劃；27新產品上市推廣技術資料的提供；28定期制定產品技術ROADMAP并及時升級、講解、分解；29對部件設計有明確的技術規(guī)格書30產品策劃、設計、開發(fā)、工程化有完善的流程規(guī)定并得到有效實施；31有深厚的測試技術分析、評估、開發(fā)能力；32實施產品系統(tǒng)開發(fā)的人員資格得到確定并被滿足；33實施產品系統(tǒng)開發(fā)的設備得到確定并被滿足；34具有滿足關鍵技術問題分析和解決要

11、求的人員；資格、技能35產品系統(tǒng)設計開發(fā)得到有效控制；36進行產品策劃、設計開發(fā)時，充分考慮并滿足了顧客的需求；37新產品研發(fā)階段提供制造工藝能力和可靠性方面的實施方案；38設計開發(fā)的科學方法、工具得到應用；39設計開發(fā)人員掌握設計開的科學方法及工具；40分析設計對產品實現過程的影響，對可能出現的問題制定并實施預防措施；41與供應商的聯(lián)合設計開發(fā)的過程得到控制并建立了良好的信息溝通機制；42供應商端的設計思路、方法能得到很好的理解、實施；43設計開發(fā)經驗得到有效的總結，積累；44設計開發(fā)經驗得到有效的運用，技術復用率達到一定水平；45掌握核心技術、專利；46專利收入成為利潤的重要來源；47全程

12、客戶化設計開發(fā)體系；48客戶調研和客戶體驗機制；49具有一支技術創(chuàng)新的隊伍；50產品開發(fā)過程中考慮并能滿足客戶的潛在需求；51創(chuàng)新能力（專利、標準等的制定）；制造1重要的生產環(huán)節(jié)有作業(yè)指導書；2有適時更新的IQC/QA成品檢驗標準。3有制程檢驗標準；制程標準執(zhí)行崗位人員充分掌握標準要求；4對不合格品有流程規(guī)定處理措施，并有效實施；5對關鍵崗位的員工有培訓；6制程產線現場5S管理得到有效實施7能識別制造過程的關鍵控制點，并制定明確的控制要求；8實施首件確認并有記錄；9對制造過程中的質量信息進行收集，分析；10能發(fā)現制造過程的質量問題，并采取措施解決問題；11能針對發(fā)現的質量問題，優(yōu)化制造過程，提

13、高生產工藝；12對制造過程中的關鍵質量指標制定適當的質量目標，并努力達到目標；13對發(fā)現的不合格品，采取適當的措施處理，并分析產生不合格品的原因，采取必要的糾正措施消除不合格；14與制造過程相關的部門參與的質量圈活動被廣泛開展；質量問題尤其是需要制造內部跨部門協(xié)作的問題得到有效解決；15制造過程出現的產品設計問題被及時反饋給設計人員，并被適當修正；16制造過程的信息反饋成為產品設計的重要輸入；17制程開發(fā)規(guī)格有明確的規(guī)定，形成詳細的QC工程圖；18掌握PFMEA，并能應用于制造過程分析；19制造過程的質量數據在研發(fā)、供應商、采購等部門之間溝通順暢；20對制造過程的質量狀況進行監(jiān)測，跟蹤可能產生

14、不合格的潛在原因，并采取預防措施，以保證不合格不發(fā)生；21加強對員工的培訓，尤其是對員工能力、意識方面的培訓，把質量意識深入貫徹全員；22對制造技術進行深入的研究，不斷開發(fā)先進的制造技術；23制造過程穩(wěn)定，沒有因制程原因導致的售后批量嚴重質量問題發(fā)生；24制造過程的靈敏度柔性增強，能適應后端的需求變化；25制造質量管理持續(xù)改進，有效的保證制造總體管理（如成本優(yōu)化、效率提升等）的實現。服務1有服務接口，并明確規(guī)定其職責權限；2服務人員具備基本的技術技能，能處理簡單的技術問題；3有流程規(guī)定客戶投訴的處理方式、方法；4客戶投訴處理有記錄；5有備件的檢驗；檢驗標準、檢驗規(guī)范、檢驗設備、檢驗人員6服務人

15、員的素質得到明確定義并被滿足；7服務人員對產品技術的理解深入，能處理客戶端出現的技術問題；8服務人員的服務技能得到規(guī)定并被滿足；9有機制及專業(yè)的人員分析客戶端出現的質量問題，并能將分析結果有效反饋給相關部門服務接口、產品設計部門等10對備件的質量狀況進行監(jiān)測，有機制保證備件的質量滿足要求；11對服務的滿意度進行收集、分析；12采取措施提高服務滿意度；13與備件供應商保持緊密聯(lián)系，能解決備件的質量問題；14對客戶端的質量問題進行系統(tǒng)分析；15有機制保證客戶端的質量問題得到解決，并能采取適當的措施保證類似問題不再發(fā)生；16對服務人員進行管理，保證不符合要求的服務行為得到及時的糾正；17客戶的個性化

16、需求得到識別并被滿足；18對客戶的服務需求進行分析，并能采取措施，滿足客戶的需求；19能將客戶的需求傳遞給相關部門，作為制定相應產品與服務的重要輸入；20系統(tǒng)分析客戶顯示的、潛在的服務需求；21不斷的挖掘客戶的需求，優(yōu)化服務的質量，持續(xù)滿足客戶不斷提高的服務需求；22為客戶提供全程的、定制式的服務；最高管理層1能分析質量事故，并分清質量責任；2了解質量管理常識；比如知道ISO9000的概念及來歷；知道糾正措施的正確含義；知道產品質量法規(guī)；知道質量管理體系是管理體系的一部分等；3對業(yè)內質量管理現狀有一定的了解；4知道質量是各個部門的事，并能體現在具體的管理工作上；5有機制保證最高管理者能了解到質量管理現狀，知道關鍵的質量數據；6作出決策時能參考質量數據及質量人員的建議；7重視質量規(guī)劃，并參與質量規(guī)劃的制定；8為質量改進提供必要的資源支持；9重視質量體系的維護，親自主持管理評審，并跟蹤管理評審發(fā)現的質量問題的解決；10對質量管理知識有一定的了解；比如，知道PDCA的含義，能看懂各種質量報告等11經常查詢關鍵的質量數據、報告等，關注質量體系的運行情況；12掌握業(yè)內的質量管理水平及未來發(fā)展方向；13質量管理經驗豐富，對重大質量問題能迅速、有效解決；14主持制定中、長期的質量戰(zhàn)略；15督促質量規(guī)劃工作的開展；16主導質量目標的制定、分解，并對目標