不良品作業(yè)管理規(guī)范

1、1、目的： 規(guī)范不良品退料流程，明確不良品歸屬和處理責任。杜絕不良品被誤用流通。 2、適用范圍： 本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品處理，銷貨不良以及不良品倉庫存處理。 定義： 來料不良品：在物料進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認書之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于 來料本身劣質和不合格品。 制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、 變形、破裂、壞死等異常導致不良發(fā)生。 銷貨不良：即客退不良，是產(chǎn)品未達到客戶的品質要求而造成的不良。5、職責:

2、60;5.1 生產(chǎn)部: 負責在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫作業(yè)。 5.2品管部: 負責對不良品的性質判定及甑別材料所屬供應商等評審,提供不良品檢驗報告。 5.3 采購部：負責對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執(zhí)行。 5.4 資材部: 負責不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進落實相關部門對不良品的處理結果。 6、內容: 6.1 生產(chǎn)退料作業(yè)  產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時，材料員按來料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。 

3、 物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質判定結果，單據(jù)內容必須填寫有料號、品名、數(shù)量、不良原因、供 應商名稱，然后交部門主管審核。  物料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQC 裁定，IQC 對不良材料裁定其不良屬性、供應商是否準確，包裝是否合理，有問題的當場糾正，如果是作業(yè)不良的應注明處理意見，生產(chǎn)部門根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。  不良品倉庫收到物料員退來的不良品時，一定要核實單據(jù)、小票、實物是否一致，三者缺一不可，確認品管

4、部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。  物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開單，屬“來料不良”的開調撥單領取良品材料，“作業(yè)不良”的開領料單超耗領取良品材料。 6.2 不良品倉庫存處理作業(yè)：  倉管員每天對所進出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，并對其做明確不良標識，及時通知采購部、品管部，以便不良品周轉信息的查詢。  急需材料、批量性的不良品要當天反饋給物管員和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進處理進度，并將結果反饋給物管員和采購。不良品作業(yè)流程圖：不 良 品