化工行業(yè)管理KPI

1、化工行業(yè)管理KPI一、銷售業(yè)績考核1.銷售人員業(yè)績分析方法銷售定額完成率訪銷次數(shù)完成率新客戶訪銷率新客戶銷售率2.營銷人員業(yè)績評價(表中數(shù)據(jù)為虛擬)營銷人員業(yè)績評價表評價指標(biāo)1999年2000年2001年2002年1.產(chǎn)品A的銷售額2513002532002700002631002.產(chǎn)品B的銷售額4232004392005539005619003.總銷售額 (1+2)6745006924008239008250004.產(chǎn)品A的銷售定額完成率95.692.088.084.75.產(chǎn)品B的銷售定額完成率120.4122.3134.9130.46.產(chǎn)品A的毛利502605064054000526207

2、.產(chǎn)品B的毛利423204392055390561908.總毛利 (6+7)92580945601093901088109.銷售費(fèi)用1020011100116001320010.銷售費(fèi)用占總銷售額的百分比 (9/3)1.51.61.41.611.訪問次數(shù)167517001680166012.每次訪問的成本 (9/11)6.096.536.907.9513.平均客戶數(shù)32032432833414.新客戶數(shù)1314152015.失去客戶數(shù)810111416.每個客戶平均銷售額 (3/13)210821372512247017.每個客戶平均毛利 (8/13)289292334326二、物資采購管理分

3、析1. 物資采購計劃實(shí)現(xiàn)率分析物資采購計劃實(shí)現(xiàn)率是反映采購管理的綜合指標(biāo)，一般按月或季度進(jìn)行計算。采購計劃實(shí)現(xiàn)率說明：對于主要原材料或價值高的材料應(yīng)控制在99%101%；輔助材料或價值低的控制在95%105。2. 物資供應(yīng)計劃準(zhǔn)確率分析物資總計劃準(zhǔn)確率某種物資計劃準(zhǔn)確率1說明：該數(shù)據(jù)越趨向0，則準(zhǔn)確率越高。從供應(yīng)角度來評價物資計劃管理水平的方法：物資供應(yīng)率1說明：該數(shù)據(jù)越趨向0，則準(zhǔn)確率越高。其中物資供應(yīng)率大于0，表示供應(yīng)過多；物資供應(yīng)率小于0，表示供應(yīng)不足。物資缺貨率(數(shù)量)物資缺貨率(單位)物資缺貨率(缺貨程度)3. 采購成本分析物資采購成本降低率物資損耗率1或運(yùn)輸費(fèi)成本比率采購費(fèi)用成本比

4、率4. 合同管理分析訂貨合同完成率5. 供應(yīng)商評價供應(yīng)企業(yè)評價的標(biāo)準(zhǔn)(參考)評價項(xiàng)目評分評價系數(shù)12345合同執(zhí)行率70718081909195>952不良品率2111206103522價格優(yōu)惠率2經(jīng)營狀態(tài)劣可良優(yōu)最優(yōu)1利用率10112021404150>501依賴性>50415031402130201交易年限<112459101年購銷金額<0.50.5115510>101等級：A:：46 B：4050 C:3039 D:2029 E：<20合同執(zhí)行率不良品率經(jīng)營狀況：資金狀況、收益狀況、成長狀態(tài)利用率依賴性三、物資庫存管理分析1. 庫存結(jié)構(gòu)分析：按A

5、BC或CVA分類。2. 庫存物資周轉(zhuǎn)率分析：計算庫存周轉(zhuǎn)率。庫存周轉(zhuǎn)率3. 庫存物資損失分析庫存損失比率 或物資盤虧損失比率物資庫耗率14. 庫存管理工作質(zhì)量分析賬、物、卡一致準(zhǔn)確率庫存物資完好率1庫存費(fèi)用率存儲費(fèi)用包括：折舊費(fèi)、保險費(fèi)、工資費(fèi)用、行政管理費(fèi)用、倉庫維修費(fèi)、物資防護(hù)費(fèi)、庫存損失、物資內(nèi)部搬運(yùn)費(fèi)等。庫存費(fèi)用率一般按年進(jìn)行比較合適。5. 庫存評價體系基本原理：期初庫存本期購料本期用料期末庫存評價指標(biāo)(本期指年或月)：物資庫存率物資供耗率物資庫存率評價表庫存率(月)庫存的性質(zhì)評價程度00.4庫存少，發(fā)生缺貨機(jī)會多C0.412.0庫存狀況良好A2.13.0要注意，可能會發(fā)生呆料B3.1

6、以上庫存過大，呆料的處理D物資供耗率評價表供耗率購料、用料的性質(zhì)評價程度080%購料與用料計劃有重大的缺點(diǎn)三81120%良好狀態(tài)一121%以上購料與用料計劃失策、缺貨嚴(yán)重二管理狀態(tài)評價表供耗率庫存率一(81120%)二(121%以上)三(080%)A(0.412.0)庫存管理方針正確，是最好的狀態(tài)，盡可能保持100%供耗率。比較良好的狀態(tài)，購、耗計劃基本協(xié)調(diào)，應(yīng)盡力使之向A1過渡。購料及用料計劃不能一致，庫存有過多的征兆。B(2.13.0)必須注意呆料發(fā)生的可能性，強(qiáng)化管理，使供耗率大于100%。庫存多、用料少必須注意購料計劃。庫存多、設(shè)法減少購料、努力增加用料。C(00.4)注意缺貨發(fā)生的可

7、能性，努力協(xié)調(diào)好購、耗計劃。缺貨情形甚多，設(shè)法調(diào)配購、耗計劃，分析缺貨發(fā)生的原因。注意缺貨的嚴(yán)重性，重新擬定購耗計劃，采取有利對策(這種狀態(tài)不常見)。D(3.1以上)庫存過多，應(yīng)設(shè)法使呆料能積極活用，轉(zhuǎn)用或出售。庫存過多、呆料的處理、轉(zhuǎn)用，減少購料。庫存過大，呆料的處理，暫停購料。四、物資使用管理分析(用來考核生產(chǎn)部門)1. 物資利用效果分析1.1產(chǎn)品原材料單耗分析產(chǎn)品某種原材料單耗原材料節(jié)約(或超耗)量節(jié)約(或超耗)程度1節(jié)約價值1.2物資綜合利用效果分析因代用而節(jié)約的某種材料的數(shù)量原用材料單位產(chǎn)品消耗量×用代用品生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量節(jié)約價值因代用而節(jié)約的某種材料數(shù)量×實(shí)際價格

8、代用材料數(shù)量×實(shí)際價格2. 物資損耗分析工藝性損耗比率非工藝性損耗比率在非工藝損耗中還應(yīng)計算：廢品損耗比率超限額用料比率超限額用料量材料實(shí)際消耗量報廢量代用量3. 能源消耗分析3.1能源利用效率企業(yè)能源利用率說明：應(yīng)將各種能源按等值熱量折算。設(shè)備熱效率1在化工行業(yè)還須按工藝裝置計算裝置能量利用率：裝置能量利用率能源回收率3.2工序能耗工序能耗是對單位設(shè)備、單位工序或單位爐次、單位班次而言的。工序能耗工序單耗3.3單位產(chǎn)品能耗單位產(chǎn)品單項(xiàng)能耗單位產(chǎn)品綜合能耗4. 物資使用管理職能分析物資核銷是對企業(yè)內(nèi)部物資的使用情況進(jìn)行考核、檢查的主要方法，是加強(qiáng)物資管理的有效措施。通過核銷，可以全面

9、、準(zhǔn)確地了解生產(chǎn)建設(shè)中物資消耗的方向、用法、用量等。檢查物資供應(yīng)和使用情況，分析物資消耗超耗及節(jié)約的原因，改進(jìn)工作。同時可以校正物資消耗定額和物資供應(yīng)計劃，提高管理水平。物資核銷率在大量生產(chǎn)的企業(yè)材料核銷率計算公式為：物資核銷率批量型生產(chǎn)的企業(yè)：物資核銷率單件生產(chǎn)的企業(yè)：物資核銷率考核用料管理基礎(chǔ)工作的指標(biāo)：定額覆蓋率定額執(zhí)行率5. 投料計劃實(shí)現(xiàn)率分析投料計劃是物資供應(yīng)計劃的具體內(nèi)容，是按月度生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)度要求安排向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)料，不僅嚴(yán)格要求按數(shù)量執(zhí)行，而且在時間進(jìn)度上必須予以充分保證，否則會導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料，直接影響生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度。所以投料計劃的實(shí)現(xiàn)率反映著物資供應(yīng)的實(shí)際服務(wù)水平和用料

10、管理的效果，一般按月度進(jìn)行計算分析。在計算分析時應(yīng)分別按原材料品種進(jìn)行，以使問題更加具體化。在一些原材料供應(yīng)不好的企業(yè)，由于實(shí)現(xiàn)率較低，又具體分為三部分，一是準(zhǔn)時投料比率(即投料計劃實(shí)現(xiàn)率)；二是延時投料比率；三是缺料比率。投料計劃實(shí)現(xiàn)率延時投料比率缺料比率五、設(shè)備使用情況考核1. 備件儲備定額由企業(yè)財務(wù)部門對設(shè)備管理部門規(guī)定的備件庫存資金限額。2. 備件資金周轉(zhuǎn)期在企業(yè)中，減少備件資金的占用和加速周轉(zhuǎn)具有很大的經(jīng)濟(jì)效益，也是反映企業(yè)備件管理水平的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。資金周轉(zhuǎn)期(年)年平均庫存金額/年消耗金額備件資金周轉(zhuǎn)期一般為一年半左右，應(yīng)不斷壓縮。若周轉(zhuǎn)期過長造成占用資金過多，企業(yè)就應(yīng)對備件卡上

11、的儲備品種和數(shù)量進(jìn)行分析、修正。3. 備件庫存資金周轉(zhuǎn)率用來衡量庫存?zhèn)浼加玫拿吭Y金，實(shí)際上滿足設(shè)備維修需要的效率。庫存資金周轉(zhuǎn)率年備件消耗總額/年平均庫存金額4. 資金占用率用來衡量備件儲備占用資金的合理程度，以便控制備件儲備的資金占用量。資金占用率備件儲備資金總額/設(shè)備原購置總值5. 資金周轉(zhuǎn)加速率資金周轉(zhuǎn)加速率(上期資金周轉(zhuǎn)率本期資金周轉(zhuǎn)率)/上期資金周轉(zhuǎn)率為了反映考核年度備件技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的動態(tài)變化，備件庫內(nèi)每個備件都應(yīng)填報年度備件主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)表。年度備件庫主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)動態(tài)表年份年初庫存收入發(fā)出期末庫存全年消耗量周轉(zhuǎn)率周轉(zhuǎn)加速率外購自制其他合計領(lǐng)用外撥其他合計附注：反映設(shè)備的管理水平的主要指標(biāo)是設(shè)備的綜合效率，但其較適合于離散制造行業(yè)。具體評價內(nèi)容包括：l 設(shè)備完好率l 主要設(shè)備可