廉政風險點風險等級調(diào)查表

1、廉政風險點、風險等級調(diào)查表序號職權名稱廉政風險點廉政風險等級當前責任主體備注1行政印章管理使用印章管理和使用的合規(guī)性一辦公室主任2定崗定編崗位類別及編制數(shù)額分配的公正性一辦公室主任定崗定編方案制定的科學性合理性二定崗定編方案制定的規(guī)范性、嚴謹性二3崗位聘用聘用標準把握的準確性一辦公室主任聘用的公平性二4干部選拔干部任免的公正性一辦公室主任5人才引進計劃及重要人事政策執(zhí)行決定的科學性、公正性一辦公室主任6校長辦公會的組織會議議題確定的必要性一辦公室主任7人事調(diào)動審批人事調(diào)動的合規(guī)性一辦公室主任8學校公務用車審批用車的合規(guī)性二辦公室主任9學校公務用餐安排公務用餐的必要性三辦公室主任10學校黨支部印

2、章管理使用印章管理和使用的合規(guī)性一黨辦室主任11領導干部考察民主測評的公開、公正、公平性二黨辦室主任12黨費管理管理的合規(guī)性二黨辦室主任13黨員發(fā)展計劃及執(zhí)行發(fā)展計劃的合規(guī)性二黨辦室主任材料真實性的審核二14黨?；顒咏M織辦學經(jīng)費使用的合規(guī)性二黨辦室主任培訓活動組織的規(guī)范性三15黨員發(fā)展審定審定的合規(guī)性一黨辦室主任16學校黨支部會議組織會議議題確定的必要性一黨辦室主任17校黨政聯(lián)席會組織會議議題確定的必要性一黨辦室主任18助學金評選推薦各級認定小組組成的公正性三黨辦室主任經(jīng)濟困難學生受助資格、受助檔次認定的公正性三19貧困生助學管理家庭困難學生資格認定的公正性三黨辦室主任助學金發(fā)放的合規(guī)性三20

3、家庭經(jīng)濟困難學生等級認定及國家助學金評審發(fā)放認定小組是否具有代表性三黨辦室主任認定的公正性三21教學工作重大事項決定決定的可行性、合規(guī)性一教務處主任22相關縣級及以上榮譽稱號推薦審核推薦的公正性一教務處主任23教師職稱評定方案審核方案制定的合理性一教務處主任24畢業(yè)及學籍變動監(jiān)管畢業(yè)及學籍變動的合規(guī)性一教務處主任25教學事故認定及處理審核認定及處理的公正性一教務處主任26學生畢業(yè)資格審核審核程序的規(guī)范性、公正性一教務處主任27學生考試違紀認定認定及處分的合規(guī)性三教務處主任28教學優(yōu)秀評選獎項評選的嚴密性和公正性二教務處主任29教材、教學儀器采購采購的規(guī)范性和公正性一教務處主任30職稱評定資格審

4、核和量化計分申報材料的真實性一教務處主任資格條件掌握的準確性一計分標準掌握的合理性與量化記分的準確性一31專業(yè)技術職務評審推薦評審推薦的公正性一教導處主任32全員年度考核考核的公正性二教導處主任33部門印章使用印章使用的合法性二教導處主任34圖書資料采購招標組織的合規(guī)性一教導處主任35學生學籍管理學籍管理的合規(guī)性二教導處主任36任課教師教學事故初核認定的公正性二教務處主任37學生評獎評優(yōu)推薦評定的公正性二班主任38心馨園編輯發(fā)行審定辦報的方向性二教導處主任39招標項目審批程序監(jiān)督審批程序的完備性一計財處主任40相關財務支出審批支出的合理性一計財處主任41學校預算決定預算的可行性、合理性一計財處

5、主任42工資福利管理調(diào)資政策執(zhí)行的嚴謹性二計財處主任工資核算的準確性二43報財審核支出合規(guī)合法、合理性認定二計財處主任是否嚴格履行報財審批手續(xù)二經(jīng)費項目與用途是否一致二44招標審核是否按照規(guī)定審查招標項目、招標辦法一計財處主任是否按照規(guī)定審查招標文件一45校領導辦公用品采購采購的合規(guī)性三計財處主任46財務印章使用印章使用的合規(guī)性二計財處主任47學生保險管理社會保險的繳納是否及時準確計財處主任48財務預算編制預算編制是否按照規(guī)定審批一計財處主任預算執(zhí)行是否符合規(guī)定一預算調(diào)整是否和程序一49預算外資資金管理是否嚴格按照收費許可證收費一計財處主任是否使用財政票據(jù)收費一50預算外經(jīng)費追加審核預算外經(jīng)費

6、追加的 合規(guī)性一計財處主任51經(jīng)濟合同管理相關負責人簽字手續(xù)是否完備一計財處主任付款單位與合同簽約單位是否一致一52基建（修繕）工程項目決算審計是否擇優(yōu)選聘社會審計機構一計財處主任審計質(zhì)量把握的優(yōu)質(zhì)性二53領導干部任期經(jīng)濟責任審計審計的合規(guī)性二計財處主任54大額經(jīng)費管理經(jīng)費使用的合規(guī)性一主管副校長55學生工作重大事項決定決定的可行性、合規(guī)性二政教處主任56學生獎勵認定審批認定的公正性一政教處、年級部主任57學生違規(guī)處分審核違紀認定及處理的 公正性一政教處主任58學生評獎評優(yōu)評獎評優(yōu)的公正性三政教處主任獎學金發(fā)放的合規(guī)性三59學生違紀處分違紀行為定性的準確性三政教處主任處分種類確定的公正性三60

7、教科研工作重大事項決定決定的科學性、公正性一教科研主任61職稱評審中科研標準審核及量化結(jié)果認定科研標準及量化結(jié)果的公正性一教科研主任62校內(nèi)青年標兵評選初審與量化記分申報材料內(nèi)容的真實性二教科研主任資格條件掌握的準確性三量化記分的準確性三63校內(nèi)青年學術骨干教師評選初審申報材料內(nèi)容的真實性二教科處主任64資格條件掌握的準確性三65精品課程申報與推薦評審過程和結(jié)果的公正性二教科處主任66校內(nèi)科研先進集體評選條件審核與量化記分申報材料內(nèi)容的真實性二教科處主任記分標準掌握的合理性三量化記分的準確性三公示的規(guī)范性三67大額設施維修改造及廢舊設備處理方案審核改造及處理方案的合規(guī)性一總務處主任經(jīng)費使用的合

8、規(guī)性一施工的質(zhì)量保證一68宿舍物品采購采購的合規(guī)性二總務處主任69冬季取暖用煤采購定價的合理性二總務處主任70固定資產(chǎn)管理登記驗收的合規(guī)性三總務處主任71基建、后勤、資產(chǎn)重大項目立項、投資計劃執(zhí)行立項、投資的可行性一基建科主任總務處主任計財處主任72工程項目建設工作監(jiān)管建設過程的合規(guī)性一基建科主任73大型基建項目建設招標的規(guī)范性一項目負責人經(jīng)費使用的合規(guī)性一施工的質(zhì)量保證一74大宗物資、大型設備招標方案審核招標方案的合規(guī)性一項目負責人75招生工作監(jiān)督招生工作的合規(guī)性一招生處主任76招生招生計劃編制與調(diào)整的科學性、合規(guī)性一招生處主任錄取結(jié)果的公正性一錄取信公布的及時信息二77治安管理移送案件的及時性二保衛(wèi)科長調(diào)查取證的合理性一78消防管理消防管理的合規(guī)性一保衛(wèi)科長消防器材設備的完好性一79團費管理使用管理使用的合規(guī)性二團委書記80優(yōu)秀團干部、團員榮譽稱號推薦評選標準把握的公正性三團委書記81武中團報編輯發(fā)行審定辦報的方向性二團委書記82伙食質(zhì)量、價格監(jiān)管伙食質(zhì)量保證價格合理性一餐飲處主任83食堂原料定點采購質(zhì)量、價格確定的合理性二餐飲處主任84校門診部藥品采購方案、審核方案制定的合理性一環(huán)衛(wèi)處主任85環(huán)境衛(wèi)生管理實效性三環(huán)衛(wèi)處主任86“雙代會”代表名額分配指導代表名額