財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊(cè)目錄一、財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)21.進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”頁(yè)面22.下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單33.填寫并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單6二、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)情況網(wǎng)上查詢81.進(jìn)入“申報(bào)區(qū)”82.選擇查詢條件93.查詢結(jié)果94.查看申報(bào)數(shù)據(jù)9一、財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)1.進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”頁(yè)面（1）登錄成功后即可進(jìn)入廣東省國(guó)家稅務(wù)局首頁(yè)，如下圖所示。（2）點(diǎn)擊主菜單上的“申報(bào)區(qū)”從下拉菜單中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”即可以進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)頁(yè)面，如下圖所示。2.下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單（1）選擇會(huì)計(jì)制度類型和報(bào)表所屬期進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目

2、中生成應(yīng)申報(bào)記錄，納稅人無(wú)需手工選擇所屬期，可直接在“應(yīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）”欄目中選擇會(huì)計(jì)制度類型，然后點(diǎn)擊“下載電子表單”，如下圖所示。進(jìn)行企業(yè)所得稅季度申報(bào)和其他稅種申報(bào)時(shí)，納稅人既需要手工選擇財(cái)務(wù)報(bào)表類型，也需要手工選擇報(bào)表所屬期。具體步驟如下：首先進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)”區(qū)后在會(huì)計(jì)制度類型中選擇所適用的會(huì)計(jì)制度，如下圖所示。然后點(diǎn)擊“報(bào)表所屬期起”右邊的圖標(biāo)會(huì)彈出日期選擇框，選擇一個(gè)日期作為“報(bào)表所屬期起”，如下圖所示。再點(diǎn)擊“報(bào)表所屬期止”右邊的圖標(biāo)會(huì)彈出日期選擇框，選擇一個(gè)日期作為“報(bào)表所屬期止”，如下圖所示。 完成“會(huì)計(jì)制度類型”、“報(bào)表所屬期起”和“報(bào)表所屬期止”的填寫后點(diǎn)擊

3、右邊的“下載電子表單”按鈕，如下圖所示，即可進(jìn)入下載頁(yè)面。 （2）下載財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單表單 進(jìn)入下載頁(yè)面后，輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“下載電子表單”即可下載對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如下圖所示。有多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需分別點(diǎn)擊“下載電子表單”分別下載。 點(diǎn)擊“下載電子表單”，則會(huì)彈出財(cái)務(wù)報(bào)表下載提示框，點(diǎn)擊“保存”，選擇保存路徑，將財(cái)務(wù)報(bào)表保存到本機(jī)，如下圖所示。3.填寫并提交財(cái)務(wù)報(bào)表電子表單打開下載的PDF格式的電子報(bào)表，可以看到相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如下圖所示。首先應(yīng)點(diǎn)擊“版本校驗(yàn)”以確認(rèn)下載的電子版單已是最新版本，確認(rèn)無(wú)誤后即可進(jìn)入表單填寫。財(cái)務(wù)報(bào)表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業(yè)年度所得稅申報(bào)軟

4、件填寫報(bào)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)并導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件（文件為XML格式），然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的XML文件，即可自動(dòng)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。用戶也可以先關(guān)閉文件，稍后再進(jìn)行上傳財(cái)務(wù)報(bào)表文件的操作。但是，當(dāng)用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時(shí)請(qǐng)注意點(diǎn)擊“版本檢查”，確認(rèn)表單為最新版本。確認(rèn)后即可繼續(xù)編輯并進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳。確認(rèn)PDF導(dǎo)入電子數(shù)據(jù)無(wú)誤后，即可進(jìn)行數(shù)字簽名并提交申報(bào)表。納稅人插入數(shù)字證書，點(diǎn)擊“納稅人數(shù)字簽名”，按提示錄入數(shù)字證書密碼，點(diǎn)擊“提交”，如果校驗(yàn)通過(guò)，則完成電子表單提交。如下圖所示： 注意：同一所屬期的同一類型財(cái)務(wù)報(bào)表僅可上傳一次，上傳成功后如需修改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，納稅人需到稅務(wù)機(jī)關(guān)前臺(tái)進(jìn)行修改。二、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)情況網(wǎng)上查詢1.進(jìn)入“申報(bào)區(qū)”登錄后從主頁(yè)的“申報(bào)區(qū)”菜單的子菜單選擇“申報(bào)查詢”即可以進(jìn)入申報(bào)查詢區(qū)，如下圖所示：進(jìn)入后的界面如下圖所示：2.選擇查詢條件進(jìn)入申報(bào)查詢區(qū)后，從報(bào)選擇類型中選擇“財(cái)務(wù)報(bào)表”，業(yè)務(wù)狀態(tài)和所屬年度中選擇一個(gè)，作為查詢條件，如下圖所示。 3.查詢結(jié)果選擇查詢條件后將顯示如下圖所示的查詢結(jié)果： 4.查看申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“下載”