食品企業(yè)異物處理流程

1、異物排查、發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡制度1. 目的為了加強和規(guī)范公司異物發(fā)現(xiàn)處理的報告聯(lián)絡，確保各部門、各級領導及時準確地掌握并妥善處置緊急異物事件，保證生產(chǎn)正常、品質安定，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本公司范圍內所有與異物的相關的排查、發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡等活動，除另有規(guī)定外，均依本制度處理。3. 職責3.1 異物相關活動發(fā)生時，各崗位人員按本制度執(zhí)行；3.2 品管課負責本制度的制定，修改，廢止的起草工作 .；3.3 生產(chǎn)部、品管課負責本制度的執(zhí)行；3.4 總務部負責本制度的監(jiān)督，檢查工作。4. 異物發(fā)現(xiàn)、處理、聯(lián)絡流程4.1 異物排查每日現(xiàn)場班長、現(xiàn)場品管、系長各自做好相對應的異物排查表，排查出的

2、問題項可以自行整改的填寫整改措施立即整改，不能整改的上報各自直接領導，商討整改措施，每天匯總至相應的審核人審閱，現(xiàn)場品管每周形成一次異物排查 報告。4.2 異物的選別及緊急處理4.2.1 全員參與異物的發(fā)現(xiàn)和選別工作；4.2.2 員工在發(fā)現(xiàn)異物后應立即將異物及發(fā)現(xiàn)時的詳細情況上交/ 匯報給當班班長4.2.3 當班班長根據(jù)異物性質（危害性、屬偶然發(fā)生或連續(xù)發(fā)生及可能來源）作出基本判斷并采取相應基本行動（例如：要求員工加大相應注意力、安排人挑揀等）后應立即匯報工場長及現(xiàn)場品管4.2.4 工場長及現(xiàn)場品管在接到異物及詳細情況匯報后應對異物性質及行動計劃共同作出進一步的判斷與安排；4.2.5 對于可能

3、危及產(chǎn)品安全、或大量連續(xù)發(fā)生的異物處在不可控狀態(tài)時，應立即停止生產(chǎn)、并向上級匯報；并由現(xiàn)場品管在當班班長的協(xié)助下隔離前段時間可能被污染到的產(chǎn)品及半成品，執(zhí)行不合格品控制程序4.2.6 對于不會危及產(chǎn)品安全、或屬偶然發(fā)生的異物，或雖可能危及產(chǎn)品安全、但經(jīng)品管員確認處于可控狀態(tài)時，可以連續(xù)生產(chǎn)；此時，由生產(chǎn)部會同品管課確?？刂拼胧┑玫接行?zhí)行4.2.7 工場長（對涉及維修部門的異物，須設備專員參與）負責組織、實施對可能異物源的排查4.2.8 在對異物源查明并徹底排除后，或雖一時不能確認/ 排除異物來源，但能經(jīng)有效措施予以預防，避免污染最終成品的情況下，方能恢復正常的生產(chǎn)4.2.9 如有必要，品管課

4、負責按糾正和預防措施控制程序要求，組織相關部門制定糾正、預防措施；并負責驗證4.3 異物收集歸類每日現(xiàn)場收集到的異物，由現(xiàn)場班長主任進行匯總，分門別類用自封袋裝好，注明日期發(fā)現(xiàn)人，填寫異物統(tǒng)計表，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的不能整改上報各自直接領導， 商討整改措施； 非本工程產(chǎn)生的異物， 填寫 異物投訴傳票，要求產(chǎn)生工程填寫整改措施，并逐層上報交各相應審核人審閱，每日由現(xiàn)場品管負責收集現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的異物；4.4 異物登錄及溝通現(xiàn)場品管每日將收集的異物進行登錄匯總。對于原輔料中發(fā)現(xiàn)的異物，品管課拍照留存，同時填寫供方投訴函隨同異物交各對口責任人與供方對接（原料米、海苔一周一次，其他一月一次

5、），半個月內索取回執(zhí)，并驗證整改措施是否有效；對于本公司內產(chǎn)生的異物，填寫異物收集聯(lián)絡表，次日連同異物交生產(chǎn)部長審核，審核結束后由現(xiàn)場品管放置于食堂陳列櫥窗，做好異物防范的宣傳工作；4.5 異物分析及溝通4.5.1 每天現(xiàn)場品管對當日生產(chǎn)的制品進行抽查，填寫制品抽查記錄，匯總 每天異物信息，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；4.5.2 每周二舉行異物分析會，對上周期內未解決落實的事件提出整改方案，多部門協(xié)商制定最終解決方案；4.5.3 每月 15 日召開安全例會時將三個工場內異物情況和發(fā)展趨勢進行月度通報；4.6 異物控制管理組織機構和職責4.6.1 異物控制管理小組成員職責和權限：4.6.1.1 組長、副組

6、長a) 掌握異物控制管理的范圍；b)管理異物控制方案的設計和實施、保持和改進；c) 安排和主持異物控制管理會議；d) 組織異物預防與排查，確定異物控制管理制度的建立是否符合食品安全和品質、法規(guī)的要求，異物控制管理制度的執(zhí)行是否有效；e) 審閱所有異物控制管理相關文件和記錄；f) 組織實施供應商審核，當異物源涉及供應商時確保供應商及時啟動并有效落實糾正措施。4.6.1.2 組員a) 將異物控制管理措施研究整理并形成文件；b) 審核操作限值、關鍵限制的偏差；c) 異物控制管理小組負責潛在的異物源的評估。d) 向異物控制管理組長報告異物控制管理方案的執(zhí)行情況。e) 負責金屬檢測器的校正、 維修、 維

7、護、 驗證， 負責高強磁鐵的有效和合理性。f) 在新工藝設施、設備的設計及現(xiàn)有工藝設施、設備的改造、維護過程中應避免異物源的存在，及防止異物污染產(chǎn)品；并負責相關異物控制措施的落實。h) 負責相關異物控制措施的執(zhí)行。i) 對潛在的異物源的評估給予技術上的支持。j) 每日針對各自崗位、職責范圍進行異物排查，并做好記錄，同時將排查情況向組長 副組長報告。k) 將所有異物做好留樣管理，并保有分類、明細、溯源記錄。4.6.2 異物控制管理組織機構圖：見附件 1。4.6.3 異物控制管理流程：見附件 2 。5.6 獎懲對以下幾種情況分別給予獎懲：獎勵：異物排查或發(fā)現(xiàn)及時，采取相應措施，避免公司遭受損失的，

8、獎勵 XX元;每日異物選別數(shù)量超過一定數(shù)量的，獎勵XX元懲罰： 異物排查不徹底，造成損失的，給予 XX元處罰;本工程發(fā)現(xiàn)的異物未及時處理流入后道工程的，造成損失的，給予XX元處5.7 相關記錄各異物排查表異物統(tǒng)計表異物投訴處理記錄異物收集、分析、后續(xù)改進聯(lián)絡單異物控制小組組織機構圖附件1:總經(jīng)理助理附件2:流程圖異物源的調查與異物控制管理流程說明1.1全員參與異物的發(fā)現(xiàn)和選別工作;2.1員工在發(fā)現(xiàn)異物后應立即將異物及發(fā)現(xiàn)時的詳細情況上交/匯報給當班班長責任人生產(chǎn)區(qū)域內所有員工發(fā)現(xiàn)異物的員工當班生產(chǎn)班長2.2當班班長根據(jù)異物性質（危害性、屬偶然發(fā)生或連續(xù)發(fā)生及可能來源）作出基本判斷并采取相應基本

9、行動（例如：要求員工加大相應注意力、安排人挑揀等）后應立即匯報工場長及品管員3.1工場長及品管員在接到異物及詳細情況匯報后應對異物性質及行動計劃共同作出進一步的判斷與安排；工場長及品管員工場長及品管員工場長及品管員工場長、設備專員及品管員當班班長品管員3.2 對于可能危及產(chǎn)品安全、或大量連續(xù)發(fā)生的異物處在不可控狀態(tài)時，應立即停止生產(chǎn)、向上級匯報；并由品管員在當班班長的協(xié)助下扣留前段時間可能被污染到的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品控制程序3.3 對于不會危及產(chǎn)品安全、或屬偶然發(fā)生的異物，或雖可能危及產(chǎn)品安全、但經(jīng)品管員確認處于可控狀態(tài)時，可以連續(xù)生產(chǎn)；此時，由生產(chǎn)部會同品管課確?？刂拼胧┑玫接行?zhí)行4.1 工場長（對涉及維修部門的異物，須設備專員參與）負責組織、實施對可能異物源的排查4.2