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1、安全庫(kù)存管理辦法全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、術(shù)語(yǔ)1四、職責(zé)1五、設(shè)置安全庫(kù)存、變更安全庫(kù)存及取消安全庫(kù)存的審批要求25.1安全庫(kù)存物料項(xiàng)目的增加25.2變更安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量35.3安全庫(kù)存物料的減項(xiàng)35.4維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存管理4六、安全庫(kù)存管理維持要求46.1.1安全庫(kù)存日常維持46.1.2安全庫(kù)存周度維持56.1.3安全庫(kù)存月度維持56.1.4安全庫(kù)存季度維持5七、安全庫(kù)存物料請(qǐng)購(gòu)要求5八、附件及其他6一、目的為規(guī)矩安全庫(kù)存管理工作,保證公司各部門(mén)正常工作的開(kāi)展,特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材(囊括扶助用品、設(shè)備配件、辦公用品等)
2、的物料儲(chǔ)備。三、術(shù)語(yǔ)安全庫(kù)存:指為了防止由于不確定因素(如突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨)影響訂貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫(kù)存,安全庫(kù)存用于滿足提前期需求。采購(gòu)周期:采購(gòu)周期是指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并且且下訂單供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商生產(chǎn)發(fā)運(yùn)到貨(有時(shí)為第三方物流)的整個(gè)周期時(shí)間。四、職責(zé)4.1庫(kù)房作為公司安全庫(kù)存管理工作的直接承擔(dān)者,負(fù)責(zé)錄入各類(lèi)相關(guān)數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、即時(shí)性;關(guān)于安全庫(kù)存的設(shè)置進(jìn)行計(jì)算;負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部關(guān)于安全庫(kù)存的設(shè)置進(jìn)行更新;負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了安全庫(kù)存物料的庫(kù)存情況;4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)房提供的和自身記錄的各類(lèi)數(shù)據(jù),根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單實(shí)施采購(gòu)活動(dòng);4.3其他部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)
3、、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)等需求提出安全庫(kù)存需求;4.4生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)關(guān)于安全庫(kù)存的設(shè)定進(jìn)行監(jiān)管。4.5 庫(kù)房、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、計(jì)劃部共通關(guān)于安全庫(kù)存的設(shè)置和變更做會(huì)簽。五、設(shè)置安全庫(kù)存、變更安全庫(kù)存及取消安全庫(kù)存的審批要求5.1安全庫(kù)存物料項(xiàng)目的增加5.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),庫(kù)房負(fù)責(zé)填制安全庫(kù)存物料變更表以增加安全庫(kù)存項(xiàng)目,并且且負(fù)責(zé)完成審批流程:5.1.1.1某物料連續(xù)三個(gè)月使用量遞增或穩(wěn)定;5.1.1.2需求部門(mén)提出增加安全庫(kù)存項(xiàng)目;5.1.2增加安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容:5.1.2.1庫(kù)房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的需設(shè)置安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量,并且且確定設(shè)置安全庫(kù)存上
4、、下限數(shù)量及安全庫(kù)存數(shù)量;5.1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料,并且且審核該物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量是否契合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際需要;5.1.2.3技術(shù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料,并且且審核該物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)是否適當(dāng),并且且能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求;5.1.2.4總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料,并且且審核該物料是否需要設(shè)置安全庫(kù)存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng);5.1.2.5采購(gòu)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核一切新增安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料、確定采購(gòu)周期并且且審核該安全庫(kù)存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng)(最小
5、起訂量、最小包裝、)、確定采購(gòu)周期;5.1.2.6生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批;5.1.2.7計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核一切安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單;5.2變更安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量5.2.1發(fā)生以下情況時(shí),可關(guān)于安全庫(kù)存上限及安全庫(kù)存量進(jìn)行變更5.2.1.1設(shè)置安全庫(kù)存的物料使用量連續(xù)三個(gè)月發(fā)生遞增或遞減,由庫(kù)房發(fā)起變更流程;5.2.1.2需求部門(mén)提出增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量的要求;5.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而需要增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量時(shí),由生產(chǎn)部門(mén)發(fā)起變更流程;5.2.2增加或減少安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存量的審批人及審批內(nèi)容:5.2.2.
6、1庫(kù)房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的需設(shè)置安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量,并且且確定變更后的安全庫(kù)存上、下限數(shù)量及安全庫(kù)存數(shù)量;5.2.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量的主要輔料及原材料,并且且審核該物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存數(shù)量是否契合生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際需要;5.2.2.3總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更安全庫(kù)存上限、安全庫(kù)存數(shù)量的物料,并且且審核該物料是否需要變更安全庫(kù)存、及變更的數(shù)量是否適當(dāng);5.2.2.4采購(gòu)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核一切變更安全庫(kù)存的物料、確定采購(gòu)周期并且且審核該安全庫(kù)存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)(最小起
7、訂量、最小包裝、);5.2.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批;5.2.2.6計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核一切安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單;5.3安全庫(kù)存物料的減項(xiàng)5.3.1發(fā)生以下情況時(shí),可取消安全庫(kù)存項(xiàng)目5.3.1.1兩個(gè)月未出庫(kù)消耗的物料,由庫(kù)房提出取消建議;5.3.1.2需求部門(mén)要求取消;5.3.1.3生產(chǎn)工藝改變?cè)斐扇∠?,由物料使用部門(mén)提出取消建議;5.3.2取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批人及審批內(nèi)容:5.3.2.1庫(kù)房經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核由各庫(kù)房提供的需取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的物料的連續(xù)三個(gè)月的使用量的準(zhǔn)確性;5.3.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫(kù)存的物料,并
8、且且核定該物料確實(shí)需要取消安全庫(kù)存設(shè)置;5.3.2.3技術(shù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的主要扶助物料及主要生產(chǎn)用原材料,并且且從技術(shù)角度核定是否確實(shí)需要取消安全庫(kù)存設(shè)置;5.3.2.4總經(jīng)辦主任:負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消安全庫(kù)存的物料,并且且審核該物料是否確實(shí)需要取消安全庫(kù)存設(shè)置;5.3.2.5生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消安全庫(kù)存項(xiàng)目的審批;5.3.2.6計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核一切安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單;5.4維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存管理5.4.1維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存的設(shè)置、安全庫(kù)存上、下限及安全庫(kù)存數(shù)量的變更、取消安全庫(kù)存設(shè)置均由公司設(shè)備管理部門(mén)負(fù)
9、責(zé)提出并且且填制安全庫(kù)存物料變更表;5.4.2維修設(shè)備用配件的安全庫(kù)存變化的審批流程5.4.2.1公司設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修配件的安全庫(kù)存物料變更表;主要審核:配件名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)是否完整、準(zhǔn)確;提請(qǐng)?jiān)O(shè)置安全庫(kù)存的配件是否適用、是否能夠達(dá)到維修要求、是否有必要設(shè)置安全庫(kù)存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.2生產(chǎn)經(jīng)理:復(fù)核并且且確認(rèn)安全庫(kù)存物料變更表中的配件名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)是適當(dāng)、準(zhǔn)確;設(shè)置的安全庫(kù)存數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.3采購(gòu)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核一切涉及安全庫(kù)存的物料、確定采購(gòu)周期并且且審核該安全庫(kù)存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng)(最小起訂量、最小包裝、);5.4.2.4生產(chǎn)事業(yè)部總
10、經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核設(shè)置維修配件安全庫(kù)存變化的審批;5.4.2.5計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部總監(jiān):負(fù)責(zé)審核一切安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單;六、安全庫(kù)存管理維持要求6.1維持工作內(nèi)容6.1.1安全庫(kù)存日常維持6.1.1.1將安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)在途量、安全庫(kù)存飽和度、建議采購(gòu)量維持至臺(tái)賬中;6.1.1.2公式設(shè)置:6.1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量安全庫(kù)存下限數(shù)量時(shí),且安全庫(kù)存飽和度低于100%時(shí),建議采購(gòu)量=安全庫(kù)存上限-現(xiàn)存量-采購(gòu)在途量;6.1.1.2.2安全庫(kù)存飽和度=現(xiàn)存量安全庫(kù)存數(shù)量;6.1.1.3注意事項(xiàng)6.1.1.3.1庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日完成一切出入庫(kù)單據(jù)的錄制工作及臺(tái)賬維持工作;6.1.1.3.2庫(kù)
11、管員須于每日早9點(diǎn)查核是否需要請(qǐng)購(gòu)安全庫(kù)存物料;6.1.1.3.3庫(kù)管員每日維持采購(gòu)在途數(shù)量;6.1.1.3.4庫(kù)管員負(fù)責(zé)將接受的經(jīng)審批后的安全庫(kù)存物料變更申請(qǐng)單于接受當(dāng)日維持完畢;6.1.2安全庫(kù)存周度維持6.1.2.1庫(kù)管員每周六統(tǒng)計(jì)安全庫(kù)存物料的消耗量,即時(shí)發(fā)現(xiàn)消耗異常情況;6.1.2.2庫(kù)管員每周一統(tǒng)計(jì)采購(gòu)到貨逾期量,并且且催辦采購(gòu)到貨;6.1.3安全庫(kù)存月度維持6.1.3.1庫(kù)管員每月31日統(tǒng)計(jì)當(dāng)月安全庫(kù)存物料缺貨次數(shù); 缺貨次數(shù)為某物料當(dāng)月采購(gòu)逾期次數(shù);6.1.3.2庫(kù)管員每月31日統(tǒng)計(jì)安全庫(kù)存物料連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月消耗數(shù)量;6.1.4安全庫(kù)存季度維持6.1.4.1每季度末,由庫(kù)房出具連續(xù)3個(gè)月及連續(xù)6個(gè)月的物料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及建議調(diào)整安全庫(kù)存數(shù)量的清單,并且且組織生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、市場(chǎng)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等部門(mén)共通確定安全庫(kù)存調(diào)整清單;七、安全庫(kù)存物料請(qǐng)購(gòu)要求7.1當(dāng)臺(tái)賬中運(yùn)算得出“建議采購(gòu)量”、且安全庫(kù)存飽和度低于100%時(shí),庫(kù)管員需提請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單;7.2庫(kù)管員填制請(qǐng)購(gòu)單,標(biāo)明“*公司”;7.3填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí),以下信息必需填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確:7.3.1請(qǐng)購(gòu)物料的存貨編碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量;7.3.2安全庫(kù)存上、下限、安全庫(kù)存量、現(xiàn)存量;7.3.3采
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