倉(cāng)儲(chǔ)備件零庫(kù)存管理辦法建立零庫(kù)存管理相關(guān)職責(zé)與流程

1、公司備件零庫(kù)存管理辦法1、目的與適用范圍為規(guī)矩化、程序化快速推進(jìn)備件零庫(kù)存管理，有效縮短備件請(qǐng)購(gòu)周期，提高備件計(jì)劃精度，降低備件采購(gòu)價(jià)格，避免過(guò)度維修及節(jié)約設(shè)備維修費(fèi)用，有效降低公司備件庫(kù)存及備件資金占用；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)備件使用技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)與供應(yīng)商在專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，達(dá)到最佳的接合，達(dá)到快速推進(jìn)備件零庫(kù)存管理的目的。特制定備件零庫(kù)存管理辦法。本辦法適用于丹東公司備件零庫(kù)存管理。2、零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商選擇原則2.1 在同等條件下優(yōu)先選擇企業(yè)戰(zhàn)略合作單位。2.2零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商質(zhì)量體系原則上滿足ISO9001-2000要求2.3 一般國(guó)產(chǎn)備件選擇末端制造廠作為零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商。特殊國(guó)

2、產(chǎn)備件及進(jìn)口備件可選擇代理供應(yīng)商為無(wú)庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商。2.4 選擇具有一定綜合實(shí)力的供應(yīng)商，并且且保證關(guān)于代儲(chǔ)物資在使用時(shí)才能結(jié)算。3、組織機(jī)構(gòu)丹東公司成立備件零庫(kù)存管理推進(jìn)工作小組。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)： 成 員：4、部門(mén)職責(zé)備件零庫(kù)存管理在企業(yè)內(nèi)部一般由設(shè)備主管部門(mén)和物資主管部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行，分工和職責(zé)如下：4.1生產(chǎn)技術(shù)部4.1.1生產(chǎn)技術(shù)部是備件零庫(kù)存管理的綜合管理部門(mén)4.1.2負(fù)責(zé)制（修）訂備件零庫(kù)存管理辦法、計(jì)劃，組織編制備件零庫(kù)存管理工作的年度目標(biāo)。4.1.3負(fù)責(zé)組織備件零庫(kù)存管理方案的調(diào)研、立項(xiàng)審核、報(bào)批、零庫(kù)存供方資質(zhì)評(píng)審及供方年度實(shí)績(jī)?cè)u(píng)定。4.1.4審批零庫(kù)存?zhèn)浼褂糜?jì)劃。4.1.5評(píng)估

3、零庫(kù)存?zhèn)浼?xiàng)目并且且作出調(diào)整方案并且且實(shí)施。4.1.6負(fù)責(zé)零庫(kù)存?zhèn)浼夹g(shù)要求和圖紙的審核。4.1.7參與零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商的招投標(biāo)選擇和評(píng)判。4.1.8負(fù)責(zé)零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商的質(zhì)量管理工作。4.2綜合部4.2.1負(fù)責(zé)零庫(kù)存?zhèn)浼霂?kù)驗(yàn)收工作。4.2.2負(fù)責(zé)零庫(kù)存?zhèn)浼鋈霂?kù)手續(xù)辦理工作。4.2.3負(fù)責(zé)公司庫(kù)存?zhèn)浼?、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)表填報(bào)工作。4.2.4參與零庫(kù)存供方資質(zhì)評(píng)審及供方年度實(shí)績(jī)?cè)u(píng)定。5、管理要求5.1立項(xiàng)流程 首先，公司綜合部收集和整理零庫(kù)存?zhèn)浼璧南嚓P(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)數(shù)據(jù)及使用數(shù)量的制定，見(jiàn)零庫(kù)存項(xiàng)目推薦表，匯總后填寫(xiě)備件零庫(kù)存項(xiàng)目、供方申請(qǐng)表見(jiàn)附表二，向遼寧建材熟料、水泥管理

4、部提出申請(qǐng)，由上級(jí)部門(mén)組織調(diào)研后關(guān)于供應(yīng)商資質(zhì)、零庫(kù)存?zhèn)浼?xiàng)目提出意見(jiàn)，再經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施招投標(biāo)選擇。 5.2價(jià)格審定與合同管理零庫(kù)存?zhèn)浼r(jià)格由集團(tuán)技術(shù)裝備部及物貿(mào)公司按公司相關(guān)管理制度具體組織零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商的招投標(biāo)選擇和確價(jià)，并且且擬定零庫(kù)存供應(yīng)商目錄。原則上每年關(guān)于零庫(kù)存?zhèn)浼r(jià)格進(jìn)行一次核定，核定后價(jià)格保持不變。作為長(zhǎng)期穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系，備件價(jià)格水平原則上應(yīng)低于同期市場(chǎng)平均價(jià)格，結(jié)算均以合同核準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，原則上在企業(yè)使用后才可結(jié)算。具體的零庫(kù)存?zhèn)浼贤?，由物貿(mào)公司與備件供應(yīng)商簽署。合同（協(xié)議）文本應(yīng)標(biāo)明備件管理編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、預(yù)期使用量、最低庫(kù)存量、補(bǔ)充周期、價(jià)格及違約處治

5、條款等關(guān)鍵要素。5.3零庫(kù)存?zhèn)浼念I(lǐng)用5.3.1某種備件納入零庫(kù)存管理的名冊(cè)后，如果本單位尚有歷史遺留庫(kù)存或在途資源的，應(yīng)該首先使用企業(yè)已有的備件資源。本單位現(xiàn)有備件庫(kù)存物資應(yīng)該先盡快經(jīng)過(guò)改造使用、調(diào)撥、報(bào)廢清理等渠道消耗。待消耗完畢后，再依照零庫(kù)存?zhèn)浼I(lǐng)用流程，由零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商供貨。5.3.2在正常情況下公司生產(chǎn)技術(shù)部提前15天提報(bào)零庫(kù)存?zhèn)浼?jì)劃，審批后物貿(mào)公司通知零庫(kù)存供應(yīng)商組織貨源、配貨后，供應(yīng)商根據(jù)企業(yè)所需時(shí)間、地點(diǎn)送貨到公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。如遇緊急情況，要求供應(yīng)商接到物貿(mào)公司信息后48小時(shí)內(nèi)送貨到現(xiàn)場(chǎng)。5.3.3供應(yīng)商首先將零庫(kù)存?zhèn)浼椭辆C合部，原則上在2小時(shí)內(nèi)由綜合部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)

6、貨并且且辦理人出庫(kù)手續(xù)，然后將備件送至指定的地點(diǎn)（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)），供應(yīng)商憑驗(yàn)收單與物貿(mào)公司定期結(jié)算。6、開(kāi)展技術(shù)服務(wù)、消除薄弱環(huán)節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)備件使用技術(shù)方面有優(yōu)勢(shì)，而供應(yīng)商在專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面有優(yōu)勢(shì)，雙方可以相互協(xié)作、發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，達(dá)到最佳的接合。供應(yīng)商針關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)備件使用情況及經(jīng)常發(fā)生問(wèn)題的薄弱環(huán)節(jié)，派出備件專(zhuān)家到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，與使用部門(mén)技術(shù)人員一起開(kāi)展技術(shù)項(xiàng)目攻關(guān)，同時(shí)還可以根據(jù)備件現(xiàn)場(chǎng)的使用狀況開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，延長(zhǎng)備件使用壽命，達(dá)到降低備件消耗、延長(zhǎng)備件使用壽命、確保公司生產(chǎn)順行的目標(biāo)。7、供應(yīng)商管理7.1企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)部、集團(tuán)公司技術(shù)裝備部、物貿(mào)公司按公司相關(guān)制度組織零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商的招投標(biāo)選擇和

7、評(píng)判，并且且擬定零庫(kù)存供應(yīng)商目錄。7.2零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商評(píng)判管理7.2.1根據(jù)需要不定期組織相關(guān)單位關(guān)于零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商的廠外庫(kù)進(jìn)行檢查，依照零庫(kù)存合同（協(xié)議）關(guān)于最低儲(chǔ)備量實(shí)施監(jiān)督，并且且將檢查結(jié)果作為關(guān)于供應(yīng)商年度綜合評(píng)定的一項(xiàng)依據(jù)。7.2.2生產(chǎn)技術(shù)部每年第四季度組織關(guān)于零庫(kù)存?zhèn)浼?xiàng)目進(jìn)行年度綜合評(píng)定。生產(chǎn)技術(shù)部每年第四季度組織關(guān)于零庫(kù)存?zhèn)浼?xiàng)目進(jìn)行年度綜合評(píng)定，主要評(píng)定內(nèi)容：（1）按期交貨情況；（2）交貨準(zhǔn)確性；（3）項(xiàng)目效益情況；（4）采購(gòu)量及資金占用下降情況；（5）備件質(zhì)量情況等。根據(jù)年度綜合評(píng)定實(shí)績(jī)，將供應(yīng)商評(píng)定等級(jí)分A、B、C、D三檔： 90100分為A檔，業(yè)績(jī)優(yōu)秀。 8089

8、 分為B檔，業(yè)績(jī)合格。6079分以下為C檔，業(yè)績(jī)一般，視實(shí)際情況給予限期整改、勸告直至取消零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商資格等處理。60分以下為D檔，業(yè)績(jī)不合格，取消零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商資格等。7.2.3經(jīng)年度綜合評(píng)判合格的零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商，由物貿(mào)公司進(jìn)行續(xù)簽協(xié)議，關(guān)于年度綜合評(píng)判優(yōu)秀的零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商可增加年度備件供應(yīng)份額以資獎(jiǎng)勵(lì)；關(guān)于綜合評(píng)判一般或不合格的，視評(píng)判業(yè)績(jī)可降低年度備件供應(yīng)份額或給予勸告直至取消其零庫(kù)存?zhèn)浼?yīng)商資格。7.2.4零庫(kù)存?zhèn)浼?xiàng)目評(píng)定中，根據(jù)備件年度使用及消耗情況關(guān)于零庫(kù)存?zhèn)浼淖畹蛶?kù)存量、年消耗量等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并且且在續(xù)簽?zāi)甓攘銕?kù)存?zhèn)浼f(xié)議時(shí)予以調(diào)整。8本辦法自2019年4月10日起

9、執(zhí)行 附表二：備件零庫(kù)存項(xiàng)目、供方申請(qǐng)表 編號(hào)：供 方 概 況：一、企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)一切制注冊(cè)資金質(zhì)量保證模式法人代表聯(lián)系電話二、企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)一切制注冊(cè)資金質(zhì)量保證模式法人代表聯(lián)系電話三、企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)一切制注冊(cè)資金質(zhì)量保證模式法人代表聯(lián)系電話使用（推薦）單位推薦備件零庫(kù)存項(xiàng)目、供方理由備件名稱(chēng)： 規(guī)格型號(hào)： 年消耗量：預(yù)算單價(jià)：最高儲(chǔ)備量： 最低儲(chǔ)備量：主管領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)經(jīng)理：經(jīng)辦人：遼 建 材 審 核 意 見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)： 部門(mén)經(jīng)理：經(jīng)辦人：技 術(shù) 裝 備 部 審 批 意 見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日注：本表一式三份，生產(chǎn)部、遼建材熟料、水泥管理部、技術(shù)裝備部各存一份。附表三：備件零庫(kù)存招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)

10、審項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分企業(yè)實(shí)力（20分）資質(zhì)6分企業(yè)資質(zhì)及相關(guān)代理資質(zhì)完備6分企業(yè)實(shí)力（14分）1、行業(yè)大型企業(yè)，技術(shù)裝備實(shí)力一流1014分2、行業(yè)中型企業(yè)，技術(shù)裝備實(shí)力較強(qiáng)710分3、行業(yè)小型企業(yè)，技術(shù)裝備實(shí)力一般47分4、小型企業(yè)，技術(shù)裝備基本滿足特定產(chǎn)品生產(chǎn)03分產(chǎn)品質(zhì)量（30分）1、質(zhì)量很好，性能壽命處于行業(yè)領(lǐng)先水平2030分2、質(zhì)量一般，性能壽命處于行業(yè)平均水平1220分3、質(zhì)量較差，性能壽命低于行業(yè)平均水平612分4、質(zhì)量有缺陷，發(fā)生過(guò)質(zhì)量異議，但未影響生產(chǎn)06分產(chǎn)品價(jià)格（30分）1、價(jià)格合理，處于同行業(yè)水平2530分2、價(jià)格較高，高于同行業(yè)平均水平1625分3、價(jià)格偏高，低于同行業(yè)水

11、平1016分4、價(jià)格異常010分交貨周期（10分）1、能按用戶要求即時(shí)交貨610分2、需多次催促才能交貨36分3、經(jīng)常拖延交貨時(shí)間03分售后服務(wù)（10分）1、售后服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，態(tài)度好，技術(shù)支持強(qiáng)810分2、售后服務(wù)較好，能聽(tīng)取意見(jiàn)改進(jìn)工作，技術(shù)支持基本滿足要求68分3、售后服務(wù)一般，出現(xiàn)問(wèn)題能即時(shí)處理，技術(shù)支持較弱06分評(píng)分核計(jì)評(píng)標(biāo)意見(jiàn)評(píng)標(biāo)人員簽字附表四：公司備件合格供方年度評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)供方名稱(chēng)評(píng)審時(shí)間備注評(píng)審項(xiàng)目 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)評(píng)分企業(yè)實(shí)力 (20)1行業(yè)大型企業(yè)，技術(shù)裝備實(shí)力一流 分2行業(yè)中型企業(yè)，技術(shù)裝備實(shí)力較強(qiáng) 分3行業(yè)小型企業(yè)，技術(shù)裝備實(shí)力一般 分4.。私有合伙企業(yè)，技術(shù)裝備滿足特定產(chǎn)品生

12、產(chǎn)需求分項(xiàng)目效益 (20)1、項(xiàng)目采購(gòu)資金下降幅度10%15%2、項(xiàng)目采購(gòu)資金下降幅度 5%10%3、項(xiàng)目采購(gòu)資金下降幅度 0%5%產(chǎn)品質(zhì)量 (20)1質(zhì)量很好，性能壽命處于行業(yè)領(lǐng)先水平 分2質(zhì)量一般，性能壽命處于行業(yè)平均水平 分3質(zhì)量有缺陷，發(fā)生過(guò)質(zhì)量異議，但未影響生產(chǎn) 分產(chǎn)品價(jià)格 (20)1價(jià)格較低，低于同行業(yè)水平 分2價(jià)格合理，處于同行業(yè)平均水平 分 3價(jià)格偏高，高于同行業(yè)水平 分交貨周期 (10)1能按用戶要求即時(shí)交貨 分2需多次催促才能交貨 分3經(jīng)常拖延交貨時(shí)間 分售后服務(wù) (10)1售后服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，態(tài)度好，技術(shù)支持強(qiáng),積極協(xié)助需方開(kāi)展技術(shù)攻關(guān) 分2售后服務(wù)較好，能聽(tīng)取意見(jiàn)改進(jìn)工作，

13、技術(shù)支持基本滿足要求，能協(xié)助需方開(kāi)展技術(shù)攻關(guān) 分 3售后服務(wù)一般，出現(xiàn)問(wèn)題能即時(shí)處理，技術(shù)支持較弱 評(píng)分核計(jì)限供產(chǎn)品品牌范圍評(píng)判人員簽字 年 月 日附表一： 備件零庫(kù)存項(xiàng)目推薦表推薦單位名稱(chēng)： 時(shí)間： 年 月 日序號(hào)備件名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格或圖號(hào)使用量預(yù)估單價(jià)預(yù)估年消耗量最低儲(chǔ)備量現(xiàn)在供應(yīng)廠商主管副總： 部門(mén)經(jīng)理： 編制人： 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 577164

14、9826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583