企業(yè)清算所得稅申報(bào)表

1、中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報(bào)表清算期間：年月日至年月日納稅人名稱：納稅人識(shí)別號(hào)：I丨丨丨丨丨I丨丨丨I丨丨丨丨I金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額應(yīng)納稅所得額1 1資產(chǎn)處置損益（填附表一）0.00計(jì)算2負(fù)債清償損益（填附表二）0.003 清算費(fèi)用0.004 丁清算稅金及附加0.005其他所得或支出0.006清算所得（1+2-3-4+5）0.007免稅收入0.008不征稅收入0.009 :其他免稅所得0.0010彌補(bǔ)以前年度虧損0.0011應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）0.00應(yīng)納所得稅額12稅率（25%計(jì)算13 ”應(yīng)納所得稅額（11 X 12）0.00應(yīng)補(bǔ)（退）所14減（免）企

2、業(yè)所得稅額0.00得稅額計(jì)算15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額0.0016 d境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15）0.0017以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額0.0018實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）0.00納稅人蓋章：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)清算組蓋章：經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：受理專用章：經(jīng)辦人簽字：代理申報(bào)日期：受理人簽字：申報(bào)日期：年月日受理日期：年月日年月日附表資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面 價(jià)值（1）計(jì)稅 基礎(chǔ)（2）可變現(xiàn)價(jià)值 或交易價(jià)格（3）資產(chǎn)處置 損益（4）=（3）-（ 2）1貨幣資金0.000.000.000.002短期投資*0

3、.000.000.000.003交易性金融資產(chǎn)#10.000.000.000.004應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.005應(yīng)收賬款0.000.000.00P 0.006預(yù)付賬款0.000.000.000.007應(yīng)收利息0.000.000.000.008應(yīng)收股利10.000.000.00:0.009應(yīng)收補(bǔ)貼款*0.000.000.000.0010其他應(yīng)收款0.000.000.000.0011存貨0.000.000.000.0012待攤費(fèi)用*0.000.000.000.0013一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.000.0014其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.000.0015可供出售金融

4、資產(chǎn)# t0.000.000.000.0016持有至到期投資#0.000.000.000.0017長期應(yīng)收款#0.000.000.000.0018長期股權(quán)投資0.000.000.000.0019長期債權(quán)投資*0.000.000.000.0020投資性房地產(chǎn)#0.000.000.000.0021固定資產(chǎn)0.000.000.00P 0.0022在建工程0.000.000.000.0023工程物資0.000.000.000.0024固定資產(chǎn)清理:0.000.000.00P 0.0025生物資產(chǎn)#0.000.000.000.0026油氣資產(chǎn)#0.000.000.000.0027無形資產(chǎn):0.000.0

5、00.00:0.0028開發(fā)支出#0.000.000.000.0029商譽(yù)#0.000.000.000.0030長期待攤費(fèi)用0.000.000.00:0.0031其他非流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.000.0032總計(jì)0.000.000.000.00經(jīng)辦人簽字：納稅人蓋章:附表二:負(fù)債清償損益明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面價(jià)值（1）計(jì)稅基礎(chǔ)（2）清償 金額（3）負(fù)債清償 損益（4） =（2）-（3）1短期借款0.000.000.000.002交易性金融負(fù)債#0.000.00r 0.00 d0.003應(yīng)付票據(jù)0.000.000.000.004應(yīng)付賬款0.000.000.

6、000.00 :5預(yù)收賬款0.000.00p 0.00 n0.006應(yīng)付職工薪酬#0.000.000.000.007應(yīng)付工資*0.00 :0.00:0.00 :0.00 :8應(yīng)付福利費(fèi)*0.000.000.000.009應(yīng)交稅費(fèi)0.000.000.000.0010應(yīng)付利息0.00 :0.00r 0.0010.00 :11應(yīng)付股利0.000.000.000.0012其他應(yīng)交款*0.000.000.000.0013其他應(yīng)付款0.00 :0.00r 0.00:0.0014預(yù)提費(fèi)用*0.000.000.000.0015一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債0.000.000.000.0016其他流動(dòng)負(fù)債0.00 :0

7、.00r 0.00:0.0017長期借款0.000.000.000.0018應(yīng)付債券0.000.000.000.0019長期應(yīng)付款0.000.00r 0.000.0020專項(xiàng)應(yīng)付款0.000.000.000.0021預(yù)計(jì)負(fù)債#0.000.000.000.0022其他非流動(dòng)負(fù)債0.000.00r 0.000.0023總計(jì)0.000.000.000.00經(jīng)辦人簽字:納稅人蓋章:附表三：剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表填報(bào)時(shí)間：年月日金額單位：元（列至角分）類別行次項(xiàng)目金額剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格0.002清算費(fèi)用0.003 :職工工資0.004社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用0.005法定補(bǔ)償金0.006清算稅金及附加0.007清算所得稅額0.008以前年度欠稅額0.009 :其他債務(wù)0.0010剩余財(cái)產(chǎn)（1-29）0.0011其中：累計(jì)盈余公積0.0012累計(jì)未分配利潤0.00剩余財(cái)產(chǎn)分配股東名稱持有清算 企業(yè)權(quán)益 性投資