濮陽(yáng)城社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)

1、濮陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2017年度部門(mén)決算目錄第一部分濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)概況11、 主要職責(zé)12、 部門(mén)決算單位構(gòu)成1第二部分濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)2017年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明四、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、關(guān)于一般公共

2、預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)概況（一）主要職能濮陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)，隸屬統(tǒng)計(jì)局副縣級(jí)財(cái)政全供參公事業(yè)單位，承擔(dān)著城市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的系列統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，目前，長(zhǎng)期承擔(dān)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作有：信息化和電子商務(wù)應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查、四眾平臺(tái)基本情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查、電子商務(wù)交易平臺(tái)情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查、城市基本情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查、非公有制企業(yè)(單位)人才資源狀況

3、調(diào)查、資源枯竭城市轉(zhuǎn)型監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，中原城市群發(fā)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)調(diào)查。及其他臨時(shí)性專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等統(tǒng)計(jì)工作。并指導(dǎo)、監(jiān)督縣區(qū)城調(diào)隊(duì)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)工作。做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;向市委、市政府及其他有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成納入濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位只包括濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)本級(jí)。第二部分 濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)2017年度部門(mén)決算表第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收、支總計(jì)均為199.61萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加44.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.71%。主要原因是第一，本年度在職職工增加所產(chǎn)生的各項(xiàng)工資福利等費(fèi)

4、用；第二，業(yè)務(wù)量增加所產(chǎn)生的工作經(jīng)費(fèi)。二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明2017 年度收入合計(jì)174.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 174.94萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入 0.00萬(wàn)元，占0.00%。三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2017 年度支出合計(jì)181.22萬(wàn)元，其中：基本支出152.40萬(wàn)元，占84.10%；項(xiàng)目支出28.82萬(wàn)元，占 15.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位

5、支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%。四、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2017 年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為192.02萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加47.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.91%。主要原因是本年度在職職工增加所產(chǎn)生的各項(xiàng)工資福利等費(fèi)用。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況。2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.62萬(wàn)元，占支出合計(jì)的 95.81%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加46.23萬(wàn) 元，增長(zhǎng)36.29%。變動(dòng)的主要原因是本年度在職職工增加所產(chǎn)生的各項(xiàng)工資福利等費(fèi)用。（二）結(jié)構(gòu)情況。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.62萬(wàn)元，

6、主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出153.34萬(wàn)元，占88.32%；外交（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)防（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；公共安全（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 16.05萬(wàn)元，占9.25%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）支出 4.22萬(wàn)元，占2.43%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占

7、0.00%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；資源勘探信息（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；金融（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)土海洋氣象（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；住房保障（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出 0.00萬(wàn)元，占0.00%。（三）具體情況。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

8、支出年初預(yù)算為108.38萬(wàn)元，支出決算為 173.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.20%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：一是本年度在職職工增加所產(chǎn)生的各項(xiàng)工資福利等費(fèi)用；二是業(yè)務(wù)量增加所產(chǎn)生的工作費(fèi)用。1一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為108.38萬(wàn)元，支出決算為173.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度在職職工增加所產(chǎn)生的各項(xiàng)工資福利費(fèi)用及業(yè)務(wù)量增加所產(chǎn)生的工作費(fèi)用。2一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。我單位不涉及該項(xiàng)支出。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年一般公共預(yù)算

9、財(cái)政撥款基本支出152.40萬(wàn)元。與2016年相比，增加48.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.94%。 變動(dòng)的主要原因：本年度在職職工增加所產(chǎn)生的各項(xiàng)工資福利等費(fèi)用。其中：人員經(jīng)費(fèi)148.66萬(wàn)元，主要包 括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金；公用經(jīng)費(fèi) 3.74 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.30萬(wàn)元，支出決算為 1.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.63%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主

10、要原因是單位嚴(yán)格遵照厲行節(jié)約精神，控制一切不必要的開(kāi)支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，我單位不涉及因公出國(guó)事項(xiàng)支出，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.89萬(wàn)元，占 71.14%，完成預(yù)算的52.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.36萬(wàn)元，占28.86%，完成預(yù)算的60.45%。 具體情況如下：嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)使用審批手續(xù)，公務(wù)接待自上而下厲行節(jié)儉，充分利用網(wǎng)絡(luò)工具工作。1 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排河南省濮陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)機(jī)關(guān)、和單位因公出國(guó)（

11、境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.89萬(wàn)元。全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出，主要用于燃油和維護(hù)。2017年期末，部門(mén)財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度減少1.23萬(wàn)元，下降57.96%，主要原因是嚴(yán)格公車(chē)運(yùn)行審批，能不開(kāi)車(chē)就不開(kāi)車(chē)。3公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬(wàn)元。全部用于省局（隊(duì)）業(yè)務(wù)處室檢查指導(dǎo)工作的接待。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度減少0.18萬(wàn)元，下降32.73%，主要原因是自上而下提倡節(jié)儉工作、充分利用網(wǎng)絡(luò)工作所致。河南省濮陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2017年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)訪人員21人次（不包括陪同人員）。八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情

12、況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)建立起由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及紀(jì)檢監(jiān)督人員的工作小組，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)收支各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)財(cái)政所撥各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、管理進(jìn)行全面監(jiān)督，自評(píng)資金使用率及覆蓋率均達(dá)到100%。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，濮陽(yáng)市城調(diào)隊(duì)對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。2017年新增3個(gè)專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說(shuō)明：本部門(mén)在業(yè)務(wù)增加而資金不增的情況下，根據(jù)市財(cái)政要求，本部門(mén)組織由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)、隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及紀(jì)檢監(jiān)督人員的工作小組，對(duì)財(cái)政所撥專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)的使用、管理進(jìn)行了全面檢查，共涉及7個(gè)長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查任務(wù)，共涉及預(yù)算

13、資金21萬(wàn)元，自評(píng)資金使用率及覆蓋率均達(dá)到100%。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明我單位不涉及政府性基金預(yù)算事項(xiàng)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.74萬(wàn)元，較2016年度 增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)370.65%。 增加的主要原因是在職職工人員增加。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度政府采購(gòu)支出總額0.52萬(wàn)元，是購(gòu)買(mǎi)辦公桌椅支出。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2017 年 期末，河南省濮陽(yáng)市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)（套）。十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第

14、四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)

15、政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。（八）其他××支出（項(xiàng)）：。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)