信息系統(tǒng)安全漏洞評(píng)估及管理制度V1.0

1、四川長虹電器股份有限公司虹微公司管理文件信息系統(tǒng)安全漏洞評(píng)估及管理制度××××-××-×× 發(fā)布四川長x虹微公司發(fā)布目錄1 概況2目的2目的22 正文2術(shù)語定義2.職責(zé)分工3安全漏洞生命周期3信息安全漏洞管理3原則3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4評(píng)估范圍5整改時(shí)效性5實(shí)施63 例外處理74 檢查計(jì)劃85 解釋86 附錄81 概況1.1目的1、規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部信息系統(tǒng)安全漏洞（包括操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用系統(tǒng)） 的評(píng)估及管理，降低信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)；2、明確信息系統(tǒng)安全漏洞評(píng)估和整改各方職責(zé)。1.2適用范圍本制度適用于虹微公司管理的所有信息系

2、統(tǒng)，非虹微公司管理的信息系統(tǒng) 可參照?qǐng)?zhí)行。2正文2.1. 術(shù)語定義2.1.1. 信息安全 I nformat iOn SeCUrity保護(hù)、維持信息的保密性、完整性和可用性，也可包括真實(shí)性、可核查性、 抗抵賴性、可靠性等性質(zhì)。2.1.2. it息安全漏洞 Information SeCUrity VUlnerabi I ity信息系統(tǒng)在需求、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、配置、運(yùn)行等過程中，有意或無意產(chǎn)生的 缺陷，這些缺陷以不同形式存在于計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的各個(gè)層次和環(huán)節(jié)之中，一 旦被惡意主體利用，就會(huì)對(duì)信息系統(tǒng)的安全造成損害，影響信息系統(tǒng)的正常運(yùn) 行。2.1.3. 資產(chǎn) ASSet安全策略中，需要保護(hù)的對(duì)象，包括

3、信息、數(shù)據(jù)和資源等等。2.1.4. 風(fēng)險(xiǎn) RiSk資產(chǎn)的脆弱性利用給定的威脅，對(duì)信息系統(tǒng)造成損害的潛在可能。風(fēng)險(xiǎn)的 危害可通過事件發(fā)生的概率和造成的影響進(jìn)行度量。2.1.5. 4» 息系統(tǒng)(InfOrInation SyStem)由計(jì)算機(jī)硬件、網(wǎng)絡(luò)和通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、信息資源、信息用戶和規(guī) 章制度組成的以處理信息流為目的的人機(jī)一體化系統(tǒng)，本制度信息系統(tǒng)主要包 括操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及應(yīng)用系統(tǒng)等。2.2.職責(zé)分工2. 2.1.安全服務(wù)部：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全漏洞的評(píng)估和管理，漏洞修復(fù)的驗(yàn)證工作，并為發(fā)現(xiàn)的 漏洞提供解決建議。2. 2. 2.各研發(fā)部門研發(fā)部門負(fù)責(zé)修復(fù)應(yīng)用系統(tǒng)存在的安全漏

4、洞，并根據(jù)本制度的要求提供應(yīng) 用系統(tǒng)的測(cè)試環(huán)境信息和源代碼給安全服務(wù)部進(jìn)行安全評(píng)估。2. 2. 3.數(shù)據(jù)服務(wù)部數(shù)據(jù)服務(wù)部負(fù)責(zé)修復(fù)生產(chǎn)環(huán)境和測(cè)試環(huán)境操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存在的安全 漏洞，并根據(jù)本制度的要求提供最新最全的操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址信息。2. 3.安全漏洞生命周期依據(jù)信息安全漏洞從產(chǎn)生到消亡的整個(gè)過程，信息安全漏洞的生命周期可 分為以下幾個(gè)階段：a）漏洞的發(fā)現(xiàn)：通過人工或自動(dòng)的方法分析、挖掘出漏洞的過程，且該漏 洞可被驗(yàn)證和重現(xiàn)。b）漏洞的利用：利用漏洞對(duì)信息系統(tǒng)的保密性、完整性和可用性造成破壞 的過程。C）漏洞的修復(fù)：通過補(bǔ)丁、升級(jí)版本或配置策略等方法對(duì)漏洞進(jìn)行修補(bǔ)的 過程，使該漏

5、洞不能被利用。d）漏洞的公開：通過公開渠道（如網(wǎng)站、郵件列表等）公布漏洞信息的過 程。2.4.信息安全漏洞管理2.4.1原則信息安全漏洞管理遵循以下：a）分級(jí)原則：應(yīng)根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)影響程度，對(duì)安全漏洞進(jìn)行分級(jí)；同時(shí)對(duì)不同 級(jí)別的安全漏洞執(zhí)行不同的處理要求；b）及時(shí)性原則：安全服務(wù)部應(yīng)及時(shí)把發(fā)現(xiàn)的漏洞發(fā)布給相關(guān)的負(fù)責(zé)人；各 部門在對(duì)安全漏洞進(jìn)行整改時(shí)，及時(shí)出具整改方案，及時(shí)進(jìn)行研發(fā)或更新補(bǔ)丁 和加固，及時(shí)消除漏洞與隱患；C）安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則：在處理漏洞信息時(shí)應(yīng)以信息系統(tǒng)的風(fēng)臉最小化為 原則；d）保密性原則：對(duì)于未修復(fù)前的安全漏洞，必須嚴(yán)格控制評(píng)估報(bào)告發(fā)放范 圍，對(duì)評(píng)估報(bào)告中敏感的信息進(jìn)行屏蔽。2.

6、4.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)充分考慮漏洞的利用難易程度以及對(duì)業(yè)務(wù)的影響情況，采取DREAD模型對(duì) 安全漏洞進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。在量化風(fēng)險(xiǎn)的過程中，對(duì)每個(gè)威脅進(jìn)行評(píng)分，并按照如下的公司計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值：RiSk =D+R+E+A+DAM等級(jí)X高中低DamagePoterlt i a I潛在危害獲取完全權(quán)限；執(zhí)行管理員操作；非法上傳文件等等泄露敏感信息泄露其他信息RePrOdUCibi Iity重復(fù)利用可能性攻擊者可以隨意再次攻擊攻擊者可以重復(fù) 攻擊，但有時(shí)間或 其他條件限制攻擊者 很難重 復(fù)攻擊 過程EXPIOitability利用的困難程度初學(xué)者在短期內(nèi)能掌握攻擊方法熟練的攻擊者才能完成這次攻擊漏洞利用條件非?？量?/p>

7、AffeCted USerS影響的用戶范圍所有用戶，默認(rèn)配置，關(guān)鍵用戶部分用戶，非默認(rèn)配置極少數(shù)用戶，匿名用戶DiSCOVerabi Iity發(fā)現(xiàn)的難易程度漏洞很顯眼，攻擊條件很容易獲得在私有區(qū)域，部分人能看到，需要深入挖掘漏洞發(fā)現(xiàn)該漏洞極其困難說明：每一項(xiàng)都有3個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)著權(quán)重，從而形成了一個(gè)矩陣。表一：安全漏洞等級(jí)評(píng)估模型最后得出安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):5-7分低風(fēng)險(xiǎn)8-11 分中風(fēng)臉12-15 分高風(fēng)險(xiǎn)表二：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)2.4.3評(píng)估范圍1）安全服務(wù)部應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行例行的安全漏洞評(píng)估，操作系統(tǒng)層面 的評(píng)估主要以自動(dòng)化工具為主，應(yīng)用系統(tǒng)層面評(píng)估以自動(dòng)化工具和手動(dòng)測(cè)試相 結(jié)合。2）操作

8、系統(tǒng)層面評(píng)估的范圍為所有生產(chǎn)系統(tǒng)的服務(wù)器；網(wǎng)絡(luò)層面評(píng)估的范 圍為公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)所有的路由器、交換機(jī)、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；應(yīng)用系統(tǒng)層面 評(píng)估的范圍為所有生產(chǎn)環(huán)境的應(yīng)用系統(tǒng)，包括對(duì)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)以及內(nèi) 網(wǎng)的應(yīng)用系統(tǒng)。3）操作系統(tǒng)層面安全漏洞評(píng)估的周期為每季度一次，并出具漏洞評(píng)估報(bào)告。4）應(yīng)用系統(tǒng)層面的安全評(píng)估，新系統(tǒng)在第一個(gè)版本上線前，必須經(jīng)過安全 測(cè)試和源代碼安全掃描。5）應(yīng)用系統(tǒng)層面的安全評(píng)估，對(duì)于原有系統(tǒng)進(jìn)行版本更新的，按照下面的 規(guī)則進(jìn)行評(píng)估：如果本次版本中涉及信息安全漏洞整改的，在上線前必須經(jīng)過安全測(cè)試;如果本次版本中沒有涉及信息安全漏洞整改的依據(jù)下面的規(guī)則進(jìn)行安全測(cè)試:a、應(yīng)用系統(tǒng)安

9、全級(jí)別為高級(jí)別的，每間隔3個(gè)版本進(jìn)行一次安全測(cè)試， 比如在版本進(jìn)行了安全測(cè)試，那下次測(cè)試在版本需要進(jìn)行安全測(cè)試；b、應(yīng)用系統(tǒng)安全級(jí)別為中級(jí)或低級(jí)別的，每間隔5個(gè)版本進(jìn)行一次安全 測(cè)試，比如在版本進(jìn)行了安全測(cè)試，那下次測(cè)試在版本需要進(jìn)行安全測(cè) 試；c、如果需要進(jìn)行測(cè)試的版本為緊急版本，可以延后到下一個(gè)正常版本進(jìn) 行安全測(cè)試。6）安全服務(wù)部應(yīng)定期跟進(jìn)安全漏洞的修復(fù)情況，并對(duì)已修復(fù)的安全漏洞進(jìn) 行驗(yàn)證。7）信息系統(tǒng)安全評(píng)估報(bào)告中應(yīng)包括信息系統(tǒng)安全水平、漏洞風(fēng)臉等級(jí)的分 布情況、漏洞的詳細(xì)信息、漏洞的解決建議等。2.4.4整改時(shí)效性依據(jù)信息系統(tǒng)部署的不同方式和級(jí)別，以及發(fā)現(xiàn)的安全漏洞不同級(jí)別，整 改時(shí)

10、效性有一定的差異。2.4.4.1應(yīng)用系統(tǒng)安全漏洞整改時(shí)效性要求依據(jù)DREAD模型，和應(yīng)用系統(tǒng)的不同級(jí)別，應(yīng)用系統(tǒng)安全漏洞處理時(shí)效要求 如下表，低風(fēng)險(xiǎn)安全漏洞不做強(qiáng)制性要求。應(yīng)用系統(tǒng)安全級(jí)別整改的時(shí)效性高風(fēng)險(xiǎn)漏洞中風(fēng)險(xiǎn)安全漏洞高級(jí)5個(gè)工作日10個(gè)工作日中級(jí)10個(gè)工作日10個(gè)工作日低級(jí)1個(gè)月內(nèi)1個(gè)月內(nèi)表三：應(yīng)用系統(tǒng)安全漏洞整改時(shí)效性要求2.4.4. 2操作系統(tǒng)安全漏洞整改時(shí)效性要求依據(jù)操作系統(tǒng)所處網(wǎng)絡(luò)區(qū)域的不同，操作系統(tǒng)的安全漏洞處理時(shí)效要求如 下表，低風(fēng)險(xiǎn)安全漏洞不做強(qiáng)制性要求。所處網(wǎng)絡(luò)區(qū)域整改的時(shí)效性高風(fēng)險(xiǎn)漏洞中風(fēng)險(xiǎn)漏洞對(duì)外提供服務(wù)區(qū)域WindOW操作系統(tǒng)3個(gè)月內(nèi)WindOW操作系統(tǒng)3個(gè)月內(nèi)

11、Linux&unix 操Linux&unix操作系統(tǒng)6個(gè)月內(nèi) 對(duì)于影響特別嚴(yán)重，易受攻擊的漏洞，根據(jù)公司安全組的通告立即整改完成作系統(tǒng)6個(gè)月內(nèi)對(duì)內(nèi)提供服務(wù)區(qū)域WindOW操作系統(tǒng)6個(gè)月內(nèi)Linux&unix操作系統(tǒng)12個(gè)月 內(nèi)對(duì)于影響特別嚴(yán)重，易受攻擊 的漏洞，根據(jù)公司安全組的通 告立即整改完成WindOW操作系統(tǒng)6個(gè) 月內(nèi) Linux&unix 操 作系統(tǒng)12個(gè)月內(nèi)表四：操作系統(tǒng)安全漏洞整改時(shí)效性要求2.4.5實(shí)施根據(jù)安全漏洞生命周期中漏洞所處的不同狀態(tài)，將漏洞管理行為對(duì)應(yīng)為預(yù) 防、發(fā)現(xiàn)、消減、發(fā)布和跟蹤等階段。1) 漏洞的預(yù)防針對(duì)集團(tuán)內(nèi)部自行開發(fā)的Web應(yīng)用

12、系統(tǒng)，應(yīng)采用安全開發(fā)生命周期流 程(SDL-IT),在需求、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、上線等階段關(guān)注信息安 全，提高應(yīng)用系統(tǒng)的安全水平。數(shù)據(jù)服務(wù)部應(yīng)依據(jù)已發(fā)布的安全配置標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行安 全加固、及時(shí)安裝補(bǔ)丁、關(guān)閉不必要的服務(wù)、安裝安全防護(hù)產(chǎn)品等操 作。2）漏洞的發(fā)現(xiàn)安全服務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度的要求對(duì)公司的應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備進(jìn)行安全測(cè)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)存在的安全漏洞；安全服務(wù)部同時(shí)還應(yīng)建立和維護(hù)公開的漏洞收集渠道，漏洞的來源應(yīng) 同時(shí)包括集團(tuán)內(nèi)部、廠商及第三方安全組織；安全服務(wù)部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證自行發(fā)現(xiàn)或收集到的漏洞是否真實(shí) 存在，并依據(jù)DREAD模型，確定漏洞的風(fēng)臉等級(jí)，并出具相

13、應(yīng)的解決 建議。3）漏洞的發(fā)布安全服務(wù)部依據(jù)及時(shí)性原則，把發(fā)現(xiàn)的安全漏洞通知到相關(guān)的負(fù)責(zé) 人；漏洞的發(fā)布應(yīng)遵循保密性原則，在漏洞未整改完成前，僅發(fā)送給信息 系統(tǒng)涉及的研發(fā)小組或管理小組，對(duì)敏感信息進(jìn)行屏蔽。4）漏洞的消減安全漏洞所涉及的各部門應(yīng)遵循及時(shí)處理原則，根據(jù)本制度的要求在 規(guī)定時(shí)間內(nèi)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞；數(shù)據(jù)服務(wù)部在安裝廠商發(fā)布的操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件補(bǔ)丁時(shí)，應(yīng)保證補(bǔ) 丁的有效性和安全性，并在安裝之前進(jìn)行測(cè)試，避免因更新補(bǔ)丁而對(duì) 產(chǎn)品或系統(tǒng)帶來影響或新的安全風(fēng)險(xiǎn)；在無法安裝補(bǔ)丁或更新版本的情況下，各部門應(yīng)共同協(xié)商安全漏洞的 解決措施。5）漏洞的跟蹤安全服務(wù)部應(yīng)建立漏洞跟蹤機(jī)制，對(duì)曾經(jīng)出現(xiàn)的漏洞進(jìn)行歸檔，并定 期統(tǒng)計(jì)漏洞的修補(bǔ)情況，以便確切的找出信息系統(tǒng)的短板，為安全疑 略的制定提供依據(jù)。安全服務(wù)部應(yīng)定期對(duì)安全漏洞的管理情況、安全漏洞解決措施和實(shí)施 效果進(jìn)行檢查和審計(jì)，包括： 預(yù)防措施是否落實(shí)到位，漏洞是否得到有效預(yù)防； 已發(fā)現(xiàn)的漏洞是否得到有效處置； 漏洞處理過