最全的檢驗(yàn)科表格

1、*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科表格樣表部分（一）撰寫(xiě)人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：2009年07月15日啟用日期：2009年08月01日序號(hào)記錄表格名稱1NYEY-JYK-BG-01/01保密執(zhí)行情況檢查記錄表2NYEY-KK-BG-02/01公正性執(zhí)行情況檢查記錄表3NYEY-KK-BG-03/01質(zhì)量監(jiān)督記錄表（1）-（3）4NYEY-JYK-BG-04/01內(nèi)部文件一覽表5NYEY-JYK-BG-04/02文件發(fā)放與回收記錄6NYEY-JYK-BG-04/03文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表7NYEY-JYK-BG-04/04文件修訂/作廢申請(qǐng)表8NYEY-JYK-BG-04/05修訂頁(yè)9NYEY-JYK-BG-04/

2、06技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄10NYEY-JYK-BG-04/07文件和記錄調(diào)閱記錄表11NYEY-KK-BG-05/01合同評(píng)審表12NYEY-JYK-BG-05/02合同修改單13NYEY-JYK-BG-06/01檢測(cè)項(xiàng)目增減申請(qǐng)表14NYEY-JYK-BG-06/02新檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審表15NYEY-KK-BG-07/01委托實(shí)驗(yàn)申請(qǐng)單16NYEY-JYK-BG-07/02委托檢驗(yàn)送樣表17NYEY-JYK-BG-07/03委托實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目一覽表18NYEY-JYK-BG-07/04合格委托實(shí)驗(yàn)方登記表19NYEY-JYK-BG-07/05委托實(shí)驗(yàn)方能力調(diào)查表20NYEY-KK-BG-08/01供應(yīng)商

3、評(píng)價(jià)表21NYEY-JYK-BG-08/02供應(yīng)商一覽表22NYEY-JYK-BG-08/03采購(gòu)申請(qǐng)表23NYEY-JYK-BG-08/04儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告24NYEY-JYK-BG-09/01檢驗(yàn)試劑耗材申請(qǐng)表25NYEY-JYK-BG-09/02檢驗(yàn)試劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)耗材驗(yàn)收單26NYEY-JYK-BG-09/03物品領(lǐng)用單27NYEY-JYK-BG-10/01專業(yè)人員討論記錄表28NYEY-JYK-BG-10/02專業(yè)人員與臨床醫(yī)生交流記錄表29NYEY-JYK-BG-10/03專業(yè)人員查房情況表30NYEY-JYK-BG-11/0投訴處理回復(fù)表31NYEY-JYK-BG-12/01不符合工

4、作處理報(bào)告32NYEY-JYK-BG-13/01糾正措施處理單33NYEY-JYK-BG-14/01預(yù)防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表34NYEY-JYK-BG-14/02預(yù)防措施處理表35NYEY-JYK-BG-14/03不滿意度調(diào)查表36NYEY-JYK-BG-15/01記錄保存期限一覽表37NYEY-JYK-BG-15/02文件、資料和記錄調(diào)閱申請(qǐng)表38NYEY-JYK-BG-15/03檔案資料交接記錄39NYEY-JYK-BG-16/01內(nèi)審年度計(jì)劃40NYEY-JYK-BG-16/02內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃41NYEY-JYK-BG-16/03內(nèi)審檢查表42NYEY-JYK-BG-16/04內(nèi)審不

5、合格項(xiàng)報(bào)告43NYEY-JYK-BG-16/05內(nèi)審報(bào)告44NYEY-JYK-BG-17/01管理評(píng)審計(jì)劃45NYEY-JYK-BG-17/02管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?6NYEY-JYK-BG-17/03管理評(píng)審報(bào)告47NYEY-JYK-BG-19/01培訓(xùn)申請(qǐng)表48NYEY-JYK-BG-19/02年度培訓(xùn)計(jì)劃表49NYEY-JYK-BG-19/03培訓(xùn)記錄表50NYEY-JYK-BG-19/04員工培訓(xùn)履歷表51NYEY-JYK-BG-19/05人員檔案卡52NYEY-JYK-BG-21/01設(shè)備總表53NYEY-JYK-BG-21/02設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表tn54NYEY-JYK-BG-21/0

6、3設(shè)備維修申請(qǐng)表55NYEY-JYK-BG-21/04設(shè)備使用登記表56NYEY-KK-BG-21/05儀器（停用）報(bào)廢單57NYEY-KK-BG-21/06設(shè)備檔案卡58NYEY-JYK-BG-21/07設(shè)備使用授權(quán)表59NYEY-JYK-BG-22/01主要標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)表60NYEY-JYK-BG-22/02年度標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃61NYEY-JYK-BG-22/03基準(zhǔn)物質(zhì)使用情況表62NYEY-JYK-BG-22/04標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用情況表63NYEY-JYK-BG-23/01設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表64NYEY-JYK-BG-23/02設(shè)備校準(zhǔn)周期表65NYEY-KK-BG-24/01內(nèi)部規(guī)程申請(qǐng)確認(rèn)表

7、66NYEY-KK-BG-24/02檢驗(yàn)方法驗(yàn)證表67NYEY-JYK-BG-24/03檢驗(yàn)方法評(píng)審表68NYEY-JYK-BG-25/01軟件適用性驗(yàn)證記錄69NYEY-KK-BG-26/01偏離許可申請(qǐng)審批表70NYEY-KK-BG-27/01質(zhì)控總結(jié)分析報(bào)告71NYEY-JYK-BG-27/02質(zhì)量監(jiān)控活動(dòng)評(píng)審報(bào)告72NYEY-KK-BG-28/01檢驗(yàn)結(jié)果不確定度報(bào)告73NYEY-JYK-BG-29/01樣品接收登記冊(cè)74NYEY-JYK-BG-29/02樣品存貯條件登記表75NYEY-JYK-BG-29/03樣品留存登記表76NYEY-JYK-BG-29/04樣品標(biāo)識(shí)單77NYEY-

8、JYK-BG-30/01報(bào)告修改通知單78NYEY-JYK-BG-30/02授權(quán)簽字人一覽表本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-02/01-0保密執(zhí)行情況檢查記錄表檢查日期被檢查部門(mén)保密檢查內(nèi)容與要求檢查結(jié)果1.患者信息由承擔(dān)檢驗(yàn)任務(wù)的人員負(fù)責(zé)接收、保管、保密。2檢驗(yàn)結(jié)果a.檢驗(yàn)報(bào)告通常是向臨床醫(yī)生、患者本人或患者家屬報(bào)告結(jié)果。只有經(jīng)患者同意或按照法定的條款才可向其它方面報(bào)告。b.如要用于諸如流行病學(xué)、人口統(tǒng)計(jì)學(xué)或其它統(tǒng)計(jì)分析學(xué)，必 須是與所有患者識(shí)別資料分離后的檢驗(yàn)結(jié)果。C.原始數(shù)據(jù)由產(chǎn)生該數(shù)據(jù)的工作人員負(fù)責(zé)日常管理，不得隨意 亂放，其他人員不得隨意翻閱。d.貯存

9、結(jié)果和檢驗(yàn)報(bào)告的計(jì)算機(jī)，專人管理，必須通過(guò)密碼進(jìn) 入。3檔案管理員負(fù)責(zé)保管參加能力驗(yàn)證和室間質(zhì)評(píng)的檢驗(yàn)結(jié)果。4特殊標(biāo)本按按照法定的條款交有關(guān)部門(mén)保存。5質(zhì)量體系文件和相應(yīng)運(yùn)行資料的保密。6法定保密的信息所有人員必須遵循。綜合組負(fù)責(zé)人： 日期：發(fā) 現(xiàn) 違 規(guī) 情 況 的 處 理檢驗(yàn)科主任：日期：注:每季度末由綜合組負(fù)賁人對(duì)各部門(mén)檢查一次.公正性執(zhí)行情況檢杳記錄表檢查日期被檢查部門(mén)檢查內(nèi)容與要求檢查結(jié)果1 .檢驗(yàn)科主任應(yīng)為檢驗(yàn)科所有工作人員提供不受內(nèi)、外部不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù) 或其他方面壓力和影響的環(huán)境。2 .本檢驗(yàn)科人員必須以保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量和數(shù)據(jù)結(jié)果的公正性為已任，檢驗(yàn) 工作不得受任何行政和外界干

10、預(yù)。3 .檢驗(yàn)人員要樹(shù)立良好的職業(yè)道德,嚴(yán)格遵守木檢驗(yàn)科醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德 準(zhǔn)則4 .檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)守保密規(guī)定，不向無(wú)關(guān)單位及個(gè)人泄露檢驗(yàn)結(jié)果。5 .本檢驗(yàn)科人員不得參與有損公正性的活動(dòng)。6 .外單位委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)送交委托檢驗(yàn)申請(qǐng)的，先與綜合組收樣人員聯(lián)系， 通知實(shí)驗(yàn)組負(fù)責(zé)人，由其安排檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員不得自行直接對(duì)外接受樣品 分析，送檢單位也不得指定專人檢驗(yàn)。7 .所有檢驗(yàn)記錄、報(bào)告按規(guī)定存檔和發(fā)送。8 .檢驗(yàn)科對(duì)所有委托方提供同樣質(zhì)量的檢驗(yàn)服務(wù)。9 .組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上，設(shè)立樣品收樣員，負(fù)責(zé)樣品的接收、編碼、分發(fā)。10 .檢驗(yàn)人員必須有上崗資格，以保證數(shù)據(jù)公正、可靠。11 .要對(duì)原始采樣、分析記錄、

11、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行質(zhì)量控制，發(fā)報(bào)告時(shí)進(jìn)行審核， 保證輸出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。綜合組負(fù)責(zé)人： 日期：發(fā) 現(xiàn) 違 規(guī) 情 況 的 處 理檢驗(yàn)科主任：日期：注:綜合組負(fù)責(zé)人不定期對(duì)公正性的實(shí)施情況進(jìn)行檢查.因猿本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-03/01-0質(zhì)量監(jiān)管記錄表（1）適應(yīng) 范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員 簽名/日期分析前質(zhì)量監(jiān)督采樣前 準(zhǔn)備1 .是否告知待檢者在標(biāo)本采集前應(yīng)作 的準(zhǔn)備：2 .特殊標(biāo)本采集要求，是否告知待檢 者應(yīng)注意事項(xiàng)：3 .標(biāo)本采集前是否詢問(wèn)待檢者遵守了 注意事項(xiàng)。檢驗(yàn) 申請(qǐng)單1 .檢驗(yàn)申請(qǐng)單填寫(xiě)是否完整；2 .是否填寫(xiě)了特殊標(biāo)本的相關(guān)信

12、息：3 .是否有檢驗(yàn)申請(qǐng)人簽名、時(shí)間：4 .特殊標(biāo)本是否有采集、送檢、收樣 的人員簽名、時(shí)間：5 .是否具有唯一標(biāo)識(shí)。采樣 人員1 .標(biāo)本采集人員是否符合任職要求：2 .標(biāo)本采集人員是否熟悉并執(zhí)行標(biāo)本 采集的一般要求或特殊要求：標(biāo)本 標(biāo)簽1 .有無(wú)核定格式的標(biāo)本標(biāo)簽；2 .標(biāo)本標(biāo)簽在檢驗(yàn)申請(qǐng)單、標(biāo)本容器、 檢驗(yàn)報(bào)告單、存檔單中是否一致3 .標(biāo)本標(biāo)簽各欄目能否達(dá)到使用方 便、清晰明了。采樣 過(guò)程1 .是否符合操作規(guī)程的要求；2 .所獲得的標(biāo)本是否滿足檢測(cè)項(xiàng)目的 要求；3 .是否符合一人一針的要求；4 .標(biāo)簽、檢驗(yàn)申請(qǐng)單與標(biāo)本是否一致。送檢 過(guò)程1 .特殊項(xiàng)目的標(biāo)本送檢人員是否為指 定的人員：2

13、.能否保證標(biāo)本不改變性狀、不污染 環(huán)境；3 .特殊項(xiàng)目的標(biāo)本有無(wú)采、送、收人 員的簽署記錄。標(biāo)本 接收1 .有無(wú)規(guī)范的標(biāo)本登記本；2 .標(biāo)本擱置的要求是否執(zhí)行。質(zhì)量監(jiān)暫記錄表（2）適用 范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員 簽名/日期分 析中 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員1 .是否有檢驗(yàn)專業(yè)資格：2 .精密儀器的操作人員是否進(jìn)行了專 門(mén)培訓(xùn)：3 .是否進(jìn)行了繼續(xù)教育并有記錄；4 .是否進(jìn)行了崗前培訓(xùn)。設(shè)施環(huán)境1 .是否有水、電、氣、光、磁的要求 及執(zhí)行記錄：2 .有無(wú)室溫和溫控儀表的監(jiān)控記錄；3 .當(dāng)設(shè)施環(huán)境因故改變的時(shí)候，有無(wú) 調(diào)整檢測(cè)過(guò)程的記錄。4 .生物安全防護(hù)措施是否到位：5 .防火、防盜措

14、施是否到位：6 .醫(yī)療廢物是否按法定程序處理：7 .有特定環(huán)境要求的實(shí)驗(yàn)室是否符合 要求并有監(jiān)控記錄儀器 設(shè)備1 .是否進(jìn)行日常和定期維護(hù)并記錄：2 .是否按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)并記錄：3 .是否進(jìn)行量值溯源：4 .是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理：5 .是否保存設(shè)備運(yùn)行的原始記錄。6 .是否有維修記錄：7 .設(shè)備是否由授權(quán)人員使用：試劑1 .是否向合格供應(yīng)商采購(gòu)并驗(yàn)收；2 .是否儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中：3 .是否在有效期內(nèi)使用：4 .是否建立了清單，包括批號(hào)、實(shí)驗(yàn) 室接收日期、投入使用日期：5 .是否有領(lǐng)用及報(bào)廢記錄，操作 規(guī)程1 .是否按照法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作：2 .在特殊情況下有無(wú)備用方案。原

15、始 記錄1 .記錄要用詞準(zhǔn)確、字跡清晰、及時(shí)；2 .項(xiàng)目完整、簽字齊全、內(nèi)容真實(shí)： 3.修改規(guī)范，無(wú)涂改。質(zhì)控1 .有無(wú)室內(nèi)控制的方案及執(zhí)行記錄：2 .是否在受控范圍內(nèi)開(kāi)展檢驗(yàn)工作及 報(bào)告結(jié)果：3 .失控時(shí)有無(wú)核查、糾正的程序及記 錄：質(zhì)量監(jiān)督記錄表（3）適用 范圍關(guān)鍵 控制點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容檢查記錄質(zhì)量監(jiān)督員 簽名/日期分析后質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 報(bào)告單1 .有無(wú)規(guī)范的檢驗(yàn)報(bào)告單：2 .是否采用法定計(jì)量單位：3 .“警告/危急”結(jié)果時(shí)是否及時(shí)與 臨床醫(yī)生溝通、報(bào)告上級(jí)主管 及記錄°4 .是否滿足檢驗(yàn)申請(qǐng)者對(duì)檢驗(yàn)結(jié) 果發(fā)布的特殊要求。5 .是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出報(bào)告 單6 .因故不能按時(shí)發(fā)出報(bào)告時(shí)，

16、是 否及時(shí)告知臨床科室、患者檢驗(yàn) 結(jié)果 分析1 .檢驗(yàn)結(jié)果是否經(jīng)過(guò)審核人員的 核查2 .檢驗(yàn)結(jié)果有疑問(wèn)時(shí)是否及時(shí)與 臨床醫(yī)生溝通、報(bào)告上級(jí)主管 及記錄3 .對(duì)被檢人員的詢問(wèn)是否給予滿 足4 .對(duì)投訴人員是否按投訴管理 程序執(zhí)行并記錄。與臨床或協(xié) 作單位的溝通1 .是否及時(shí)、準(zhǔn)確的告知檢驗(yàn)結(jié) 果；2 .對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的臨床應(yīng)用有無(wú)定 期座談的制度；3 .與協(xié)作單位有無(wú)規(guī)范的合同書(shū)。室間 質(zhì)評(píng)1 .規(guī)定的項(xiàng)目是否進(jìn)行能力比對(duì) 實(shí)驗(yàn)并獲得合格證書(shū)：2 .室間質(zhì)評(píng)成績(jī)反饋后是否進(jìn)行 認(rèn)真分析及處理，以獲得持續(xù)性改 進(jìn)°標(biāo)本的處置1 .標(biāo)本的保存是否符合要求：2 .標(biāo)本的處置是否安全，是否符 合相

17、關(guān)法規(guī)的要求：注:質(zhì)量監(jiān)督員隨時(shí)（至少1次/月）選擇重點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)及易出錯(cuò)環(huán)日進(jìn)行監(jiān)督并記錄.N櫛本記錄保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-04/1-0內(nèi)部文件一覽錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)數(shù)份數(shù)備注1質(zhì)量手冊(cè)件NYEY-JYK-ZLA/010112程序文件NYEY-JYK-CXA/012313規(guī)程制度（SOP）文件NYERY-JYK-ZDA/05824臨檢室操作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-LJSA/012125生化室操作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-SHA/025126免疫室操作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-MYA/09527細(xì)菌室操

18、作規(guī)程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-X.JA/013728標(biāo)本采集標(biāo)準(zhǔn)操作程（SOP）文件NYERY-JYK-SOP-BBCJA/015529表格樣表部分10外來(lái)文件文件發(fā)放與收記錄第頁(yè)序 號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)頁(yè)數(shù)份數(shù)分發(fā)號(hào)接收部門(mén)發(fā)放回收備注接受人日期簽收人日期因模本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-04/03.0文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng) 份數(shù)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)原因說(shuō)明申請(qǐng)日期申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén) 負(fù)責(zé)人綜合組 負(fù)責(zé)人備注因模本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-04/#-0文件修訂/作廢 申 請(qǐng)表修訂 口作廢 口新增申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)

19、人申請(qǐng)日期文件名稱文件編號(hào)修改前版次修改后版次變化原因原文內(nèi)容：擬修訂內(nèi)容：修訂后 分發(fā)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)主管意見(jiàn)原制定部門(mén)意見(jiàn)原審核部門(mén)意見(jiàn)批準(zhǔn)人意見(jiàn)修訂頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼需更改的內(nèi)容更改內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1234567891011121314151617181920本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-04/7-0技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄第頁(yè)序號(hào)類別標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)內(nèi)部編號(hào)備注確認(rèn):編制:文件和記錄調(diào)閱記錄表第頁(yè)序號(hào)文件和記錄名稱編號(hào)調(diào)閱人 簽名調(diào)閱日期調(diào)閱期限綜合組長(zhǎng) 批準(zhǔn)（外）經(jīng)辦人 確認(rèn)歸還日期本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-05/1-

20、0合同評(píng)審表委托方合同號(hào)項(xiàng)目名稱日期合同簡(jiǎn)況技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月日評(píng)審意見(jiàn)：評(píng)審組：年 月日審核意見(jiàn)：科主任：年 月日批示意見(jiàn):院領(lǐng)導(dǎo):年 月日合同修改單委托方合同號(hào)項(xiàng)目名稱日期修改前條款：修改前條款：評(píng)審意見(jiàn)：審核意見(jiàn)：評(píng)審組：日年 月科主任：年月 日批示意見(jiàn)：院領(lǐng)導(dǎo)：年月 日本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-06AH-0檢測(cè)項(xiàng)增減申請(qǐng)表檢測(cè)項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范增加口刪減口原因負(fù)責(zé)人員新增檢測(cè)項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件：新增檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備：實(shí)驗(yàn)組意見(jiàn)：簽名：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：科主任意見(jiàn)：簽名：日期：醫(yī)務(wù)科意見(jiàn)：簽名：日期：注：刪減項(xiàng)目時(shí)“新增檢測(cè)項(xiàng)

21、目工作內(nèi)容及條件”和“新增檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備”不用填寫(xiě)。本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BGHI6/3-0新檢測(cè)項(xiàng)評(píng)審表項(xiàng)目名稱依據(jù)規(guī)范項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審人員開(kāi)始日期完成日期資源配 置情況試運(yùn)行情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員：日期：項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員：日期：件明 一附說(shuō)審見(jiàn) 評(píng)意參加評(píng)審人員：日期：B簽名：日期：檢驗(yàn)科 審批意 見(jiàn)簽名：日期：醫(yī)務(wù)科 審批意 見(jiàn)簽名：日期：委托實(shí)驗(yàn)申請(qǐng)單委托實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目專業(yè)組：年 月 日委托實(shí)驗(yàn)原因?qū)I(yè)組：年 月 日科主任意見(jiàn)主任簽名：年 月 日院領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)院領(lǐng)導(dǎo)簽名：年 月 日桑托檢驗(yàn)送樣表序號(hào)樣品編號(hào)病人姓名委托檢驗(yàn)項(xiàng)目送樣人送樣日期收樣人報(bào)告日期報(bào)告

22、簽收人備 注*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-2-07/3.0*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-07/5-0合格委托實(shí)驗(yàn)方登記表序號(hào)委托實(shí)驗(yàn)方名稱委托檢驗(yàn)項(xiàng)目范圍電話傳真地址主要資質(zhì)證明聯(lián)系人備注*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-07/#.0委托實(shí)驗(yàn)方能力調(diào)查表單位名稱法人代表技術(shù)負(fù)責(zé)人電話、傳真E-mail地 址郵 編質(zhì)量體系和質(zhì)量認(rèn)證情況認(rèn)可（認(rèn)證）書(shū)編號(hào)證書(shū)有效期通過(guò)了國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可口有口否通過(guò)了計(jì)量認(rèn)證口有口否其它質(zhì)量認(rèn)證情況執(zhí)行的檢驗(yàn)依

23、據(jù)可承擔(dān)的委托實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱是否屬于認(rèn)可（認(rèn)證）項(xiàng)目填表人：（單位蓋章）年 月日以下項(xiàng)目由本檢驗(yàn)科填寫(xiě)：調(diào)查方式及結(jié)果：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日審批意見(jiàn)：主任：年 月日*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-08/1-0供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱：地址：郵政編碼：電話：傳真/Email：產(chǎn)品或服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)參考價(jià)最短供貨期供貨數(shù)量備注附件內(nèi)容：相關(guān)資料：K供應(yīng)商管業(yè)執(zhí)照口有口無(wú)2、供應(yīng)商產(chǎn)品認(rèn)證有口無(wú)3、供應(yīng)商通過(guò)質(zhì)量保證體系有口無(wú)4、其它資質(zhì)證書(shū)：注：以上內(nèi)容均須有復(fù)印件提供°院設(shè)備科負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：日期：檢驗(yàn)科主任意見(jiàn)：簽名：日期：

24、*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-08/3-0供應(yīng)商一覽表序號(hào)供應(yīng)商名稱主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品資質(zhì)證明材料聯(lián)系電話登錄日期備注*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-O8/O#-O采購(gòu)申請(qǐng)表序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)要求交貨 日期用途資金預(yù)算備注計(jì)劃資金合計(jì)：檢驗(yàn)科主任意見(jiàn)：簽名：日期：院設(shè)備科意見(jiàn)：簽名： 日期：院領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：簽名：日期：*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào):NYEY-JYK-BG-09/01-0儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格儀器號(hào)精度等級(jí)數(shù) 量國(guó)別、生產(chǎn)廠家金 額驗(yàn)

25、收時(shí)間驗(yàn)收人員驗(yàn) 收 結(jié) 果結(jié) 果 評(píng) 價(jià)附 件說(shuō) 明備注檢驗(yàn)試劑耗材申請(qǐng)表部門(mén):日期：200 年 月 日編號(hào):序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單位備注批準(zhǔn):申請(qǐng)人:*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-09/03-0檢驗(yàn)試劑標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)耗材驗(yàn)收單類別名稱批號(hào)規(guī)格 型號(hào)單位數(shù) 量-單價(jià)金額供應(yīng)商-貨期-收日檢驗(yàn) 日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人備注*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制品領(lǐng)用單序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額領(lǐng)用日期申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-10/02-0專業(yè)人員討論記錄表部門(mén):會(huì)議主題會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持1參加人員討

26、論的內(nèi)容1檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)與服務(wù)建議檢驗(yàn)重復(fù)次數(shù) 及樣品類型檢驗(yàn)結(jié)果的解釋234567改進(jìn)的建議：專業(yè)人員與臨床醫(yī)生交流記錄表部門(mén)：會(huì)議主題會(huì)議時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員專業(yè)人員：臨床醫(yī)生：交流情況：改進(jìn)的建議：*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-11/01-0專業(yè)人員查房情況表序號(hào)日期查房人查房情況與對(duì)病例的意見(jiàn)備注投訴方名稱聯(lián)系方式投訴受理人受理投訴時(shí)間投訴方式信函口/公文口/傳真口 /電話口/口頭口/其它方式口投訴內(nèi)容、相關(guān)證據(jù)及要求：受理人：日期：投訴調(diào)查結(jié)果及處理意見(jiàn)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：對(duì)重大抱怨的處理意見(jiàn)：檢驗(yàn)科主任：日期：糾正措施及確認(rèn)：責(zé)

27、任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：投訴方對(duì)處理的意見(jiàn)：投訴方：日期：投訴處理復(fù)表備注：各方面詳細(xì)書(shū)面材料附于本表后*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-13/01-0不符合工作處理報(bào)告責(zé)任實(shí)驗(yàn)室責(zé)任人不合格事實(shí) 描述事實(shí)描述：發(fā)現(xiàn)人員：日期：嚴(yán)重性評(píng)價(jià)不合格判定：口人（嚴(yán)重不合格）DB （一般不合格）監(jiān)督員：日期：格因析 合不原分責(zé)任人：日期：實(shí)驗(yàn)組組長(zhǎng)：日期：糾正計(jì)劃責(zé)任人：日期：審核意見(jiàn)（嚴(yán)重不合格時(shí)）科主任：日期：糾正計(jì)劃 完成情況及 效果驗(yàn)證監(jiān)督員：日期科主任：日期：糾正措施處理單不符合事實(shí)發(fā)現(xiàn)人員： 日 期：原因分析責(zé)任人： 日期：糾

28、正措施責(zé)任人：批準(zhǔn)人：日期：日期：效果驗(yàn)證確認(rèn)人： 日期：*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-#/01-0預(yù)防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表序號(hào)預(yù)防措施項(xiàng)目制定執(zhí)行監(jiān)控責(zé)任部門(mén)計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期責(zé)任部門(mén)計(jì)劃執(zhí)行日期實(shí)際執(zhí)行日期責(zé)任部門(mén)監(jiān)控效果報(bào)告日期質(zhì)量管理組：質(zhì)量負(fù)責(zé)人:*人艮醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào):NYEY-JYK-BG-#/02-0預(yù)防措施報(bào)告潛 在 問(wèn) 題質(zhì)量管理組： 日期：潛在問(wèn)題原因分析責(zé)任部門(mén)：日 期：預(yù) 防 措 施質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批：制定部門(mén)：日 期：日 期：實(shí)施情況及有效性確認(rèn)質(zhì)量管理組： 日期：*人

29、民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-15/01-0不滿意度調(diào)查表為提高我科的檢驗(yàn)質(zhì)量和服務(wù)的水平，找出管理中存在的不足，加以改進(jìn)，更好地為顧客提 供優(yōu)秀、高效的服務(wù)，特以此表征求對(duì)我方以下各項(xiàng)活動(dòng)的感受，同時(shí)真誠(chéng)地希望能夠得到您的寶貴意見(jiàn)。序號(hào)調(diào)查項(xiàng)目很滿意滿意基本滿意不滿意備注1樣品采集服務(wù)2收費(fèi)價(jià)格3檢驗(yàn)工作4檢驗(yàn)周期5報(bào)告發(fā)放6服務(wù)客戶7其它總體PF價(jià)及建議：顧客：日期：調(diào)查人處理意見(jiàn)：調(diào)查人：日期：記錄保存期限一覽表序 號(hào)管理編號(hào)記錄名稱生門(mén) 產(chǎn)部歸檔周 期保存 部門(mén)保存 期限備注制表人：審批人:日期：日期:*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期

30、1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-15/#-0文件、資料和記錄調(diào)閱申請(qǐng)表調(diào)閱單位調(diào)閱人姓名調(diào)閱時(shí)間調(diào)閱檔案名稱調(diào)閱用途檔案代碼檔案名稱調(diào)閱數(shù)量歸還日期檔案歸還情況經(jīng)辦人備注制表人：審批人:日期:日期:*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-#/01-0檔案資料交接記錄序號(hào)名稱份數(shù)移交人歸檔日期接收人備注內(nèi)審年度計(jì)劃內(nèi)審目的：內(nèi)審范圍:內(nèi)審依據(jù):份 部門(mén)123456789101112批準(zhǔn):日期：編制:日期：*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-16/#-0內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審目的內(nèi)審范圍審核依據(jù)

31、內(nèi)審組長(zhǎng)審核員首次會(huì)議時(shí) 問(wèn):末次會(huì) 議時(shí)間，序號(hào)時(shí)間受審核部 門(mén)責(zé)任人審核員審核內(nèi)容編制，審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-16/03-0內(nèi)審檢查表受審部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期序號(hào)審核內(nèi)容審核 方式審核結(jié)果記錄不符合 性質(zhì)涉及要素和質(zhì)量 體系文件條款*人民醫(yī)院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-16/5-0內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)招不符合要素務(wù) 內(nèi)審員簽名：5述：壽文：不合格類型：1.口2.口3.口 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：原因分析及采取的

32、糾正措施：1 .原因分析2 .糾正措施及完成期限部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名： 內(nèi)審員簽名： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員簽名： 日期：注：不合格類型有：1體系性不合格；2.實(shí)施性不合由牛；3.效果性不合格內(nèi)審報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)審組組長(zhǎng)內(nèi)審員審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問(wèn)題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：內(nèi)審組長(zhǎng)簽名：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名：日期：科主任批準(zhǔn)：日期*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-17/5-0*人民皈院檢驗(yàn)科監(jiān)制評(píng)審目的:參加人員:評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審時(shí)間安排:編制:日期:管理評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn):日期:本記錄歸檔周期1年保存期限5年管理編號(hào)：NYEY-JYK-BG-17/05-0