質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱

1、質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱第一章質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)質(zhì)量管理部職能與組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理部職能二、質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)第二節(jié)質(zhì)量管理部責(zé)權(quán)一、質(zhì)量管理部職責(zé)二_> 量管理部權(quán)力第三節(jié)質(zhì)量管理部崗位職責(zé)、質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)三、質(zhì)量主管崗位職責(zé)U!I、質(zhì)量專員崗位職責(zé)第二章進(jìn)料檢驗(yàn)管理第二進(jìn)料檢職責(zé)一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)第二節(jié)進(jìn)料檢驗(yàn)制度二、緊急放行控制制度第三節(jié)進(jìn)料檢驗(yàn)管理表格 二進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表.二、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表.8.8.8.91616181919202122242424252626282829U1I、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表第三章制程檢

2、驗(yàn)管理程檢驗(yàn)崗毋責(zé)、制程檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)is二、制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)三、制程巡檢專員崗位職責(zé)第二節(jié)制程檢驗(yàn)管理制度一、制程首檢管理制度. 第三節(jié)制程檢驗(yàn)管理表格.三性流程檢驗(yàn)記錄表!1!I、制程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表九、重工返修日?qǐng)?bào)表第四章成品檢驗(yàn)管理第一節(jié)成品檢驗(yàn)崗位職責(zé)）品»主位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 三、出貨檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 第二節(jié)成品檢驗(yàn)制度293030303132333335353535363636373939一、成品檢驗(yàn)管理制度三、報(bào)廢品處理管理規(guī)定第三節(jié) 成品檢驗(yàn)管理表格一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表39424343U!I、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表七、零件不合格品處理表量器具管理第T質(zhì)量器具管

3、理崗位職責(zé)IS一、質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)二、質(zhì)量器具專員崗位職責(zé) 第二節(jié)質(zhì)量器具管理制度.三、質(zhì)量器具維護(hù)校正規(guī)定第三節(jié)質(zhì)量器具管理表單、質(zhì)量器具管理主三、質(zhì)量器具發(fā)放記錄表五、質(zhì)量器具保養(yǎng)記錄表第六章質(zhì)量控制管理第一節(jié)質(zhì)量控制崗位職責(zé)、質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員崗位職責(zé)三、質(zhì)量控制工程師崗位職責(zé)I、質(zhì)量保證工程師崗位職責(zé)第二節(jié) 質(zhì)量控制管理制度二、質(zhì)定五、質(zhì)量管理會(huì)議制度第三節(jié) 質(zhì)量控制管理表格44444545454647474949495051515152535556566064一、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制表U!I、質(zhì)量控制小組活動(dòng)表量改進(jìn)管理第一節(jié)質(zhì)量改進(jìn)管理崗位職責(zé)IS一、質(zhì)量改進(jìn)主管

4、崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進(jìn)專員崗位職責(zé)第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)制度三、質(zhì)量改進(jìn)提案制度第三節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)管理表格. 二品談改進(jìn)計(jì)劃表三、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單!1!I、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表第八章質(zhì)量成本控制第一節(jié) 質(zhì)量成本控制崗位職責(zé) 一、質(zhì)量成本主管崗位職責(zé) 二、質(zhì)量成本專員崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本工程師崗位職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量成本管理制度一、質(zhì)量成本核算制度第三節(jié)質(zhì)量成本管理表格 一、質(zhì)量成本計(jì)劃表.U!|質(zhì)量管理月報(bào)表64646666666769697474747576767677788080838384第九章質(zhì)量管理體系管理第一節(jié) 質(zhì)量管理體系管理崗位職責(zé)、質(zhì)系主菅崗位職責(zé)878787二、質(zhì)量管理體系專員崗位職責(zé)88

5、第二系管理制度三、質(zhì)量記錄控制規(guī)定8989第三節(jié) 質(zhì)量管理體系管理表格92三、生產(chǎn)過程審核計(jì)劃表92U!、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表93第一章質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 第一節(jié)質(zhì)量管理部職能與組織結(jié)構(gòu)一、質(zhì)量管理部職能質(zhì)量管理部的主要職能是保證產(chǎn)品的質(zhì)量,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量體系的運(yùn)行。其 具體職能如下。（一）質(zhì)量管理部的組織管理建立健全質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工作,組建質(zhì)量管理工作團(tuán)隊(duì)，明確各崗位的職責(zé)。（二）擬定質(zhì)量管理制度制定企業(yè)質(zhì)量管理方針，確定質(zhì)量管理的目標(biāo)，擬定質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等管理制度。（三）制訂、落實(shí)質(zhì)量工作計(jì)劃編制年度、季度、月度的質(zhì)量工作計(jì)劃，把工作計(jì)劃落實(shí)到具體執(zhí)行人員，

6、并組織實(shí)施、協(xié) 調(diào)、檢查和考核等工作。（四）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作按技術(shù)文件編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，組織實(shí)施企業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參與對(duì)供應(yīng)商 的評(píng)審工作。（五）管理檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量?jī)x器，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。（六）建立全面的質(zhì)量管理體系建立和完善質(zhì)量保證體系，組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)審工作。（七）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作收集和掌握國(guó)內(nèi)外先進(jìn)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，向企 業(yè)員工傳遞質(zhì)量信息。（八）配合質(zhì)量管理教育培訓(xùn)計(jì)劃協(xié)助人力資源部制訂全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并配合培訓(xùn)工作的開展。（九）其他相關(guān)工作定期向上級(jí)主管部門匯報(bào)質(zhì)量管理工作O

7、二、質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)（一）不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖顯示的是某家規(guī)模中等、共有三條產(chǎn) 品線（A、B和C）的工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié) 構(gòu)。圖M 不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（二）單一產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織 結(jié)構(gòu)圖12顯示的是加工、生產(chǎn)單一產(chǎn)品的單一 工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。此時(shí)，在具體生產(chǎn) 企業(yè)中，生產(chǎn)制造活動(dòng)是由大量緊密結(jié)合的工序 組成的,而且每一道工序都涉及專門技術(shù)。因此, 需要一個(gè)質(zhì)量工程師進(jìn)行所有工序的質(zhì)量計(jì)劃 工作。質(zhì)量總監(jiān)圖12單一產(chǎn)品單一工廠的旗量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（三）不同產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖13顯示的是某家規(guī)模較大、生產(chǎn)若干種產(chǎn)品的單一工廠的質(zhì)

8、量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖13不同產(chǎn)品單一工廠的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（四）不同制造企業(yè)的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-4顯示的是某家大型器具企業(yè)質(zhì)量管理 部的組織結(jié)構(gòu)。圖1-4大型器具企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)示例（五）按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié) 構(gòu)圖15顯示的是XX制造企業(yè)質(zhì)量管理部按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量總監(jiān)總檢科質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督性能型式試驗(yàn)包裝檢驗(yàn)整襄配檢驗(yàn)圖1-5按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（六）小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-6顯示的是小型企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)。質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量主管進(jìn)料檢驗(yàn)專員出貨檢驗(yàn)專員質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)專員圖14小型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（七

9、）中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖1-7顯示的是中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖L7中型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例（八）大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)1 .圖18顯示的是大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板之一。圖18大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例一2 .圖19顯示的是大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板之二。質(zhì)量保證工程 師圖19大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)示例二第二節(jié)質(zhì)量管理部責(zé)權(quán)一、質(zhì)量管理部職責(zé)質(zhì)量管理部的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系 符合IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)要求和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量 負(fù)主要責(zé)任。具體職責(zé)如圖I/O所示。:負(fù)責(zé)企業(yè)各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施及各種質(zhì)量管理活

10、動(dòng)的組織與推動(dòng);制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高，及時(shí)處理各種偵量事故和糾紛5組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、工序和成品等的槍驗(yàn)工作，出具檢測(cè)報(bào)告?組織對(duì)生產(chǎn)制程進(jìn)行旗量管理，并提出生產(chǎn)制程質(zhì)量的改善措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施:組織對(duì)不合格品的評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證:負(fù)責(zé)定期提供質(zhì)量管理工作的年度、季度、月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，供領(lǐng)導(dǎo)層作出運(yùn)營(yíng)決策:建立和完善旗量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及偵量成本統(tǒng)計(jì)核算程序:客戶偵量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)10:及時(shí)提出質(zhì)量工作所需器具的申購(gòu)，并對(duì)相關(guān)的檢驗(yàn)儀器、量具和實(shí)驗(yàn)設(shè)備等進(jìn)行管理I建立

11、和完善質(zhì)量管理體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、組織和推行配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職 責(zé) 12其他有關(guān)質(zhì)量管理的工作圖L10質(zhì)量管理部職員二、質(zhì)量管理部權(quán)力質(zhì)量管理部主要是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，受總經(jīng)理委托，對(duì)企業(yè)的質(zhì)量工作行使策 劃、指揮、指導(dǎo)、審核、控制和監(jiān)督的權(quán)力。其 具體權(quán)力如圖1-11所示。% I制定、實(shí)施和控+，管理方針的權(quán)力對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力對(duì)質(zhì)量事故、檢查中出現(xiàn)的問題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力% ;對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力圖1.11質(zhì)量管理部權(quán)力第三節(jié)質(zhì)量管理部崗位職責(zé)一、質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)質(zhì)量總監(jiān)的主要職責(zé)是在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)

12、下,負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本企業(yè)的質(zhì)量戰(zhàn)略、質(zhì)量計(jì)劃、 質(zhì)量方針、質(zhì)量體系和相關(guān)制度等工作，全面負(fù) 責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，改善產(chǎn)品質(zhì)量，提高客戶 滿意度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。其具體職責(zé) 如圖1-12所示。而 :參與制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)貴企業(yè)整體偵量皺略的擬定，配合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要全面負(fù)責(zé)企業(yè)的偵量管理工作ml & h審核質(zhì)量控制的政策、流程、制度及操作規(guī)范，督促、檢查質(zhì)量政策制度的貫徹執(zhí)行以 責(zé)4指導(dǎo)IS09000質(zhì)量管理體系的建設(shè)，組織人員對(duì)其進(jìn)行審核以保證其有效控制運(yùn)行;負(fù)貨供應(yīng)鏈的質(zhì)量控制，指導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商、外協(xié)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行控制管理職責(zé)10職 責(zé) 7;主持召開重大質(zhì)量專題

13、會(huì)議，協(xié)調(diào)各部門的配合，開展重大質(zhì)量改善和成本降低項(xiàng)目職 責(zé) 9：協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作圖112質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)質(zhì)量管理部經(jīng)理的主要職責(zé)是在質(zhì)量總監(jiān) 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)的日常質(zhì)量管理工作，貫徹 實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)，圍繞質(zhì)量 管理體系實(shí)施有效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改善。其具體職責(zé)如圖1/3所示。:參與制定企業(yè)質(zhì)量管理的各項(xiàng)制度、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行:貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo):制訂質(zhì)量管理部的年度、季度和月度計(jì)劃，匯總質(zhì)量信息，編制質(zhì)量報(bào)告:負(fù)責(zé)建立、實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件，并組織進(jìn)行內(nèi)外部審核:組織、監(jiān)督企業(yè)各部門認(rèn)真執(zhí)行

14、質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量：負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量控制工作，組織開展對(duì)供應(yīng)商的及外協(xié)商評(píng)估檢驗(yàn)工作及儀器、檔案等管理工匕:參與處理重大質(zhì)量事故，處理企業(yè)i般質(zhì)量事故，制定預(yù)防措施并組織實(shí)施完成產(chǎn)品版量的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，提出改進(jìn)建議或措施，促進(jìn)內(nèi)部偵量體系的持續(xù)改進(jìn):制訂部門年度培訓(xùn)計(jì)劃及企業(yè)質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)、檢查下屬的工作職選10圖113質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位職責(zé)三、質(zhì)量主管崗位職責(zé)質(zhì)量主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量專員建立并維護(hù)質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量檢驗(yàn)、改進(jìn)和控制等工作，實(shí)現(xiàn)企 業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。其具體職責(zé)如圖114所示。in r責(zé)h協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理擬定質(zhì)量管理的各項(xiàng)制度、標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)

15、計(jì)劃，并組織旗量專員執(zhí)行:協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量管理體系，控制并管理認(rèn)證過程，策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審核方案：責(zé) h監(jiān)控質(zhì)量流程，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，控制和管理產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)過程ill p：組織質(zhì)量專員對(duì)供應(yīng)商開展質(zhì)量控制、原材料檢驗(yàn)、制程質(zhì)量監(jiān)督及產(chǎn)品終檢等活動(dòng) 4：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、分類、統(tǒng)計(jì)、分析、處理、傳遞及應(yīng)用，對(duì)其進(jìn)行綜合控制和管理：協(xié)助人力資源部對(duì)企業(yè)各部門進(jìn)行培訓(xùn)，檢查各部門、車間的質(zhì)量管理流程、規(guī)范的執(zhí)行情況：參與處理重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的改進(jìn)、處理措施：完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作圖L14質(zhì)量主管崗位職責(zé)四、質(zhì)量專員崗位職責(zé)質(zhì)量專員的主要職

16、責(zé)是在質(zhì)量主管的領(lǐng)導(dǎo)下，檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況，對(duì)原材料、 在制品、外協(xié)件和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，作好記錄與 質(zhì)量控制，管理好質(zhì)量資料。其具體職責(zé)如圖1-15所不。：參與質(zhì)量管理體系的認(rèn)證、內(nèi)審以及體系文件的編寫工作，嚴(yán)格監(jiān)督其執(zhí)行情況：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件，在原材料入庫(kù)前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告：負(fù)責(zé)對(duì)制程中的半成品、在制品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，監(jiān)督工序質(zhì)量，防止出現(xiàn)不合格品：嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽驗(yàn)等工作，防止不合格的進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)：按相關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)制程進(jìn)行質(zhì)量控制，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題并提出質(zhì)量改進(jìn)措施：作偵量記錄，對(duì)通過檢驗(yàn)獲得的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，并對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理I ：

17、管理檢驗(yàn)工具，嚴(yán)格按檢驗(yàn)工具的操作規(guī)程檢驗(yàn),防止出現(xiàn)誤差：配合人力資源部定期對(duì)各部門、車間的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)工作 :完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖115質(zhì)量專員崗位職責(zé)第二章進(jìn)料檢驗(yàn)管理 第一節(jié)進(jìn)料檢驗(yàn)崗位職責(zé)一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)主管主要負(fù)責(zé)所有進(jìn)料的檢驗(yàn)管理工作，包括原材料、外協(xié)品和外購(gòu)零部件的質(zhì) 量檢驗(yàn)管理。其具體職責(zé)如圖2”所示。用鼻嬴標(biāo)準(zhǔn)和嬴"規(guī)：具嬴職 責(zé) 2參與外協(xié)品定點(diǎn)前的考察和對(duì)外協(xié)廠質(zhì)量保證能力的評(píng)估工作以 責(zé)4參與外協(xié)廠樣品檢驗(yàn)結(jié)果的討論，并保管好記錄:協(xié)助采購(gòu)部做好不合格材料的退貨工作:負(fù)責(zé)對(duì)原料供應(yīng)商、協(xié)作廠商的交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析與

18、評(píng)價(jià):對(duì)進(jìn)料的規(guī)格和順量提出改善意見或建議:管理進(jìn)料檢驗(yàn)中用到的檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和檢驗(yàn)設(shè)備：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料庫(kù)存品進(jìn)行抽驗(yàn)，并鑒定報(bào)廢品職責(zé)10:完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作圖21進(jìn)料檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)專員的主要職責(zé)是檢驗(yàn)進(jìn)料。其具體職 責(zé)如圖2.2所示。:協(xié)助進(jìn)料檢驗(yàn)主管制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、圖紙、檢驗(yàn)方法和進(jìn)料檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件和包裝 物進(jìn)行檢驗(yàn):按照企業(yè)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并被投入使用:作好質(zhì)量原始記錄，對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并上報(bào):維護(hù)與保養(yǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)中用到的檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和檢驗(yàn)設(shè)備:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦

19、的其他工作圖22進(jìn)料檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)第二節(jié) 進(jìn)料檢驗(yàn)制度二、緊急放行控制制度制度緊急放行控制制度編 號(hào)名稱執(zhí)行部門第1章總則第1條為了使來料檢驗(yàn)時(shí)合理作出緊急放行的決定，并對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本制度。第2條本制度適用于來料檢驗(yàn)時(shí)對(duì)緊急放行行為的管理。第2章緊急放行內(nèi)涵第3條緊急放行的定義所謂緊急放行，即指生產(chǎn)急需來不及瞼證就放來料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法.第4條緊急放行的條件1 對(duì)緊急放行的來料，要明確作出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的情況時(shí)能及時(shí)追回和更 換.2 一般符合以下要求的來料才能允許緊急放行。發(fā)現(xiàn)來料雖不合格但在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、

20、 相配的零部件的質(zhì)量。第3章緊急放行的具體操作第5條質(zhì)量管理部在進(jìn)料檢驗(yàn)程序中應(yīng)對(duì)緊急放行作出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、貨任人， 規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、由誰保存。第6條按規(guī)定認(rèn)真填寫緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，不得在保存期內(nèi)丟失和擅自銷毀。第7條當(dāng)來料進(jìn)廠后，根據(jù)情況確定需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門（一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)部）的 責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。申請(qǐng)表的格式一般如下表所示。緊急放行申請(qǐng)表進(jìn)料名稱料號(hào)批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請(qǐng)緊急放行的原因申請(qǐng)人日期審批意見批準(zhǔn)人日期第8條對(duì)緊急放行的來料要作出可追溯性標(biāo)識(shí)

21、，同時(shí)作好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法、供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第9條在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且必須盡快完成檢驗(yàn)報(bào)告。第10條設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)(停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn) 不能越過該點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施緊急放行)，對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來料，必須在接到證明該批產(chǎn)品合格 的檢驗(yàn)報(bào)告后，方可將來料放行.第11條若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回。第4章附則笫12條本制度由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定、修訂與補(bǔ)充。第13條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起

22、執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)進(jìn)料檢驗(yàn)管理表格一、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)：日期：一年一月日供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗(yàn)方式加嚴(yán)檢驗(yàn)(Maj)樣本數(shù)最終判定正常檢驗(yàn)(Nom)允收 口特采選別 口拒收減量檢驗(yàn)(Min)允收水準(zhǔn)AQL=_%判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗(yàn)收狀況項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注12345678910123備注二、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn)收員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)合格不合格“不合格通知單”的編號(hào)質(zhì)量總監(jiān)進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量口足交溢交

23、口短缺編號(hào):填寫日期： 年 月日四、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平編號(hào):零件名稱:零件編號(hào):檢驗(yàn)主管:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)日期：年_日第三章制程檢驗(yàn)管理第一節(jié)制程檢驗(yàn)崗位職責(zé)一、制程檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)制程檢驗(yàn)主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格貫徹工藝設(shè)計(jì)意圖并執(zhí)行技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制造過程中在制品的質(zhì)量檢驗(yàn)相關(guān) 工作。其具體職責(zé)如圖31所示。叼責(zé)E協(xié)助偵量管理部經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促偵檢專員嚴(yán)格執(zhí)行in ：責(zé)J組織制程巡回檢驗(yàn)及對(duì)質(zhì)量異常原因的追查與處理工作I、 :與E對(duì)不良項(xiàng)目或可能有問題的制程進(jìn)行研究、分析及改善

24、，制定防止其再次發(fā)生事故的措施匕二二 iTl f：保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作4;：對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見或建議：完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作圖31制程檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)二、制程質(zhì)檢專員崗位職責(zé)制程質(zhì)檢專員的主要職責(zé)是在制程檢驗(yàn)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)執(zhí)行制程質(zhì)量檢驗(yàn)工作。其具 體職責(zé)如圖32所示。叼h根據(jù)檢驗(yàn)要求，按照相關(guān)檢驗(yàn)方法，完成制程檢驗(yàn)主管分配的檢驗(yàn)工作1:負(fù)責(zé)生產(chǎn)線首檢及物料的確認(rèn)，并填報(bào)相應(yīng)記錄職if:控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下一道工序3：;按照檢驗(yàn)制程的要求，做好在制品的檢驗(yàn)工作:;配合做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)審工作，并按要求提

25、供質(zhì)量記錄5 注叼卜責(zé);負(fù)責(zé)制程中問題點(diǎn)的記錄、統(tǒng)計(jì)與初步分析工作in烏：執(zhí)行檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，負(fù)責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作圖32制程偵檢專員崗位職責(zé)三、制程巡檢專員崗位職責(zé)制程巡檢專員的主要職責(zé)是在制程檢驗(yàn)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程的巡檢工作，識(shí)別、 指導(dǎo)生產(chǎn)中潛在的質(zhì)量問題，改善產(chǎn)品質(zhì)量。其 具體工作職責(zé)如圖33所示。:按照企業(yè)規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)范及要求完成制程巡檢工作:識(shí)別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的或潛在的質(zhì)量問題:抽檢在制品的質(zhì)量，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)（操作）規(guī)范提出修改意見與建議對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的各個(gè)制程環(huán)節(jié)進(jìn)行巡檢、確認(rèn)，并提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄和報(bào)告:對(duì)在制品的臨時(shí)存放地點(diǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)進(jìn)行定期巡

26、檢，糾正不合理操作，排除質(zhì)量隱患I：通過收集、統(tǒng)計(jì)和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，為偵量的持續(xù)改善提供建議I I I :完成制程檢驗(yàn)主管交辦的其他工作圖33制程巡檢專員崗位職責(zé)第二節(jié)制程檢驗(yàn)管理制度一、制程首檢管理制度制度名稱制程首檢管理制度編 號(hào)執(zhí)行部門第1章總則第1條為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，防止產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)大批量的質(zhì)量問題，特制定本制度。第2條本制度適用于對(duì)企業(yè)生產(chǎn)中制造的首件產(chǎn)品（包括半成品、成品）的管理。第3條本制度中的首件產(chǎn)品是指生產(chǎn)車間在制造產(chǎn)品的過程中，經(jīng)自我調(diào)試和確認(rèn)判定符合要求后， 擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一件產(chǎn)品（包括半成品與成品）.第2章首檢基本要求第4條企業(yè)制造的產(chǎn)品符合下列情形之一時(shí)，

27、必須執(zhí)行首件檢驗(yàn).1新產(chǎn)品的第一次試制.2新工藝、新材料、新設(shè)備的第一次使用。3新員工的第一次上崗操作.4使用新的工裝與模具。5批量生產(chǎn)時(shí)的第一件產(chǎn)品。第5條生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)如遇以上情形之一，必須在生產(chǎn)第一件產(chǎn)品后通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，待 檢驗(yàn)人員判定產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，否則，將嚴(yán)肅處理該生產(chǎn)人員并由其承擔(dān)所造成的后果。第6條首檢檢驗(yàn)程序1生產(chǎn)人員按工藝流程加工或試制產(chǎn)品，并進(jìn)行自檢.2 質(zhì)檢人員在生產(chǎn)車間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工時(shí)，應(yīng)調(diào)出相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)、樣品及相關(guān)器具，作好檢 驗(yàn)準(zhǔn)備.3生產(chǎn)人員制造出首件產(chǎn)品后進(jìn)行自檢，自檢符合要求后，交質(zhì)檢人員進(jìn)一步檢驗(yàn)。4偵檢人員按照相關(guān)的檢驗(yàn)文件及規(guī)范

28、對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)。5質(zhì)檢人員填寫“檢驗(yàn)記錄表”，并處理檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)記錄表如下所示。首件檢驗(yàn)記錄表編號(hào):原料產(chǎn)地:產(chǎn)品名稱生產(chǎn)時(shí)間操作者首檢時(shí)間首檢人員情況說明備注說明：本表由檢驗(yàn)人員逐項(xiàng)詳細(xì)填寫。檢驗(yàn)人員應(yīng)在情況說明欄中注明合格或不合格，并簡(jiǎn)要說明不合格的理由。第7條執(zhí)行首檢檢驗(yàn)的人員應(yīng)掌握首檢檢驗(yàn)的技術(shù)，及時(shí)跟進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程，避免出現(xiàn)海檢現(xiàn)象。第8條在首檢檢驗(yàn)過程中，若無法在短時(shí)間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性，則可針對(duì)這些特性在新產(chǎn)品試制時(shí) 進(jìn)行檢測(cè)，首檢時(shí)可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。第9條因批量的原因，某些產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)要求不止檢驗(yàn)一件產(chǎn)品，則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進(jìn)行首 檢.第10條首檢檢驗(yàn)必須

29、講究效率，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度.第11條產(chǎn)品試制時(shí)，首件經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部作為樣品進(jìn)行保存.第3章首檢結(jié)果處理第12條合格產(chǎn)品的處理首檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果為合格、經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字（蓋章）確認(rèn)后，生產(chǎn)人員可繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品。第13條不合格產(chǎn)品的處理1 若不合格產(chǎn)品是因生產(chǎn)車間的原因造成的，生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)改進(jìn)，直至生產(chǎn)出檢驗(yàn)合格的首 檢產(chǎn)品，方可進(jìn)行批量生產(chǎn).2 若不合格產(chǎn)品是因設(shè)計(jì)原因造成的，檢驗(yàn)人員應(yīng)上報(bào)檢驗(yàn)主管，由其通知技術(shù)部進(jìn)行解決，問題 解決后必須執(zhí)行首件檢驗(yàn)。第14條檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)首件檢驗(yàn)記錄，定期分析產(chǎn)品首檢的情況，編制首檢報(bào)告上報(bào)質(zhì)量管理部.第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其

30、修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 制程檢驗(yàn)管理表格三、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表制造編號(hào)產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱相關(guān)內(nèi)容記錄日期自_至_檢驗(yàn)頻率平均每日次數(shù)管制項(xiàng)目設(shè)備名稱四、制程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表批號(hào)：規(guī)格：工令：用途：編號(hào):項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦：審核:九、重工返修日?qǐng)?bào)表編號(hào)：填寫日期：一年一月一日項(xiàng)次機(jī)種型號(hào)不良內(nèi)容送修部門修理員使用時(shí)間（分）使用部件123合計(jì)第四章成品檢驗(yàn)管理第一節(jié)成品檢驗(yàn)崗位職責(zé)一、成品檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)成品檢驗(yàn)主管在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 參與制定

31、企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)制度、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施成品檢驗(yàn)并進(jìn)行成品質(zhì)量分析，提出成品質(zhì)量改進(jìn)方案，提高企業(yè)產(chǎn)成品質(zhì)量，擴(kuò) 大企業(yè)品牌效益。其具體職責(zé)如圖41所示。F選 :協(xié)助偵量管理部經(jīng)理制定版量準(zhǔn)則并組織實(shí)施：;制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施2;snj ：責(zé) j組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行崗位規(guī)范化管理職責(zé)4根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫檢驗(yàn)報(bào)告定期進(jìn)行成品質(zhì)量分析，對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見，并提出質(zhì)量改進(jìn)建議職責(zé)6*?建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提交新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告職責(zé)7;做好成品留樣觀察和留樣管理等工作職:3責(zé) h協(xié)助處理不合格品8:品責(zé);負(fù)責(zé)成品檢

32、驗(yàn)專員的培訓(xùn)、指導(dǎo)和考核工作（負(fù)責(zé)其他相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作:：:圖4成品檢驗(yàn)主管崗位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)成品檢驗(yàn)專員在成品檢驗(yàn)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具 體實(shí)施成品檢驗(yàn)的相關(guān)工作，建立企業(yè)成品檢驗(yàn)資料庫(kù)，提出成品檢驗(yàn)工作建議及成品質(zhì)量改進(jìn) 建議等。其具體職責(zé)如圖4-2所示。F責(zé) :根據(jù)企業(yè)偵量管理制度及成品檢驗(yàn)制度開展檢驗(yàn)工作:S協(xié)助成品檢驗(yàn)主管制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并具體執(zhí)行2;職責(zé)4貴h嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作，如實(shí)記錄數(shù)據(jù)協(xié)助成品檢驗(yàn)主管完成成品檢驗(yàn)報(bào)告，提出自己的意見和建議做好本崗位各種儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作職責(zé)6?負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)、整理，建立成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

33、庫(kù) *職責(zé)7:識(shí)別和記錄成品質(zhì)量問題，提出糾正措施，并通過再檢驗(yàn)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果*;負(fù)責(zé)不合格品的驗(yàn)證和處理工作放行檢驗(yàn)合格的成品u ：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖42成品檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)三、出貨檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)出貨檢驗(yàn)專員的主要職責(zé)是在成品檢驗(yàn)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成產(chǎn)品出廠前,<r<：的最后檢驗(yàn)，排查并解決質(zhì)量問題，以確保產(chǎn)品 質(zhì)量。其具體職責(zé)如圖43所示。:按照檢驗(yàn)任務(wù)和操作規(guī)程，具體執(zhí)行產(chǎn)品出廠前的檢驗(yàn)工作:檢驗(yàn)出庫(kù)產(chǎn)品，鑒定不合格品及不合格批次，協(xié)助做好不合格品的處理工作:根據(jù)客戶的要求出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”:對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行異常分析，并提出改進(jìn)意見對(duì)成

34、品出廠檢驗(yàn)狀況及客戶反饋信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析：妥善保管檢驗(yàn)儀器，及時(shí)保養(yǎng)，定期送檢：完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖43出貨檢驗(yàn)專員崗位職貨第二節(jié)成品檢驗(yàn)制度一、成品檢驗(yàn)管理制度成品檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行部門制度名稱第1章總則第1條目的為使成品檢驗(yàn)人員了解檢驗(yàn)方式，確保產(chǎn)品質(zhì)最，擴(kuò)大產(chǎn)品的品牌效益，特制定此制度.第2條適用范圍適用于本企業(yè)的半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)等.第3條權(quán)貢單位1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改和廢止。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。第4條成品檢驗(yàn)制度的作用1明確成品檢驗(yàn)作業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)容與要求，防止在繁雜的檢驗(yàn)工作中出現(xiàn)生疏漏.2規(guī)范成品檢驗(yàn)的作業(yè)流程，有利于保持產(chǎn)品質(zhì)量

35、的一致性.3不會(huì)因檢驗(yàn)專員的個(gè)人好惡而影響成品質(zhì)量判定的客觀性與公正性.4易于人員的質(zhì)量訓(xùn)練.第2章成品檢驗(yàn)說明第5條成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)備工作1確定檢驗(yàn)項(xiàng)目在實(shí)施檢驗(yàn)之前，應(yīng)列出檢驗(yàn)項(xiàng)目。2明確質(zhì)量基準(zhǔn)明確規(guī)定成品檢驗(yàn)的質(zhì)量基準(zhǔn)，以此作為檢驗(yàn)時(shí)的判定依據(jù)，如無法以文字表明，則用限度樣本來表 示3選擇檢驗(yàn)方法在進(jìn)行成品檢驗(yàn)時(shí)，確定使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是以感官檢查（如目視）的方式來檢驗(yàn)，如某些檢 驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明.4選擇抽樣計(jì)劃選擇采用何種抽樣計(jì)劃表。5確定取樣方法抽取樣本，必須從群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用隨機(jī)取樣，但是，若群體批各成品無法編號(hào)時(shí), 則取樣時(shí)必須從群體批任何

36、部位平均抽取樣本，如閉起眼睛取樣。6其他應(yīng)注意的事項(xiàng)(1)如檢驗(yàn)時(shí)必須按特定的檢驗(yàn)順序來檢驗(yàn)時(shí)，則必須將檢驗(yàn)順序列明.(2)必要時(shí)可將制品的藍(lán)圖或略圖附于檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中.第6條成品檢驗(yàn)規(guī)范1半成品檢驗(yàn)規(guī)范.2產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)范.3出貨檢驗(yàn)。笫3章檢驗(yàn)規(guī)范的制定第7條由質(zhì)量管理部成品檢驗(yàn)主管組織專人制定檢驗(yàn)規(guī)范。第8條半成品檢驗(yàn)規(guī)范1制定方式對(duì)每一類產(chǎn)品的每一大制程制定一份最終檢驗(yàn)使用規(guī)范，明確該類產(chǎn)品在該制程完成后應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng) 目、內(nèi)容和方法，對(duì)有差異的部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確.2制定依據(jù)(1)國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn).(2)行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn).(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。(4)質(zhì)量歷史檔案。(5)客戶質(zhì)量要求。(6

37、)其他質(zhì)量、技術(shù)文件或規(guī)范。第9條成品檢驗(yàn)規(guī)范1制定方式(D對(duì)每一類產(chǎn)品制定一份成品檢驗(yàn)規(guī)定，供最終檢驗(yàn)城出貨檢驗(yàn)使用，明確檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容和 方法，對(duì)有差異的部分用標(biāo)示檢驗(yàn)依據(jù)文件的方式明確。(2)最終檢驗(yàn)允收水準(zhǔn)一般應(yīng)嚴(yán)于或等于出貨檢驗(yàn)的允收水準(zhǔn)，而出貨檢驗(yàn)的允收水準(zhǔn)一般等同于 客戶允收水準(zhǔn)。2制定依據(jù)制定依據(jù)同半成品桂驗(yàn)規(guī)范的制定依據(jù)。第10條質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施判定1 制造部門制造完成產(chǎn)品后，請(qǐng)求實(shí)施抽樣檢查.另外，如規(guī)定受檢時(shí)必須提出質(zhì)量數(shù)據(jù)資料，則 必須將質(zhì)量數(shù)據(jù)資料附加在“申請(qǐng)抽檢書”中。2 成品檢驗(yàn)主管依據(jù)規(guī)定的方法，對(duì)提出的質(zhì)量數(shù)據(jù)及其他質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查及判定，判斷是否有 必要作進(jìn)

38、一步的嚴(yán)格檢驗(yàn).3 確定進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣檢驗(yàn)以“檢驗(yàn)規(guī)格書”為依據(jù)確定合格與否，并將判定結(jié)果依據(jù)規(guī)定的程 序通知相關(guān)部門.第11條不合格貨批及不合格品的處置1不合格貨批及抽樣檢查所抽驗(yàn)出來的不合格品應(yīng)單獨(dú)加以識(shí)別。4 對(duì)不合格貨批，原則上由制造部門負(fù)責(zé)修正、重新檢查與選擇；對(duì)不合格品則采取修正、剔除等 手段進(jìn)行處置。3對(duì)于已修正或剔除不合格品的貨批，原則上必須再次進(jìn)行檢驗(yàn).第12條不合格貨批的特別采用在不得已的情況下，如判斷不合格的貨批符合規(guī)定的條件，制造部門必須提出特別采用的申請(qǐng)，并依 據(jù)不合格產(chǎn)品的特別采用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理.第13條對(duì)抽樣檢查的判定產(chǎn)生異議時(shí)的處理當(dāng)制造部門與成品檢驗(yàn)部門之間在

39、檢驗(yàn)結(jié)果的判定上產(chǎn)生異議（質(zhì)疑）時(shí)，偵量管理部經(jīng)理應(yīng)設(shè)法進(jìn) 行協(xié)調(diào)，并由其作最后的判定。第14條檢驗(yàn)記錄的保管成品檢驗(yàn)專員應(yīng)真實(shí)、詳細(xì)地記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)建檔保存。第4章附則第15條本制度由質(zhì)量管理部制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施.編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、報(bào)廢品處理管理規(guī)定制度名稱報(bào)廢品處理管理規(guī)定編 號(hào)執(zhí)行部門第1條目的為規(guī)范報(bào)廢品的管理，避免因報(bào)廢品過多、堆積過久而導(dǎo)致儲(chǔ)存空間浪費(fèi)，減少企業(yè)陣存成本，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的材料、半成品和成品的報(bào)廢品的處理。第

40、3條各相關(guān)部門將不合格品標(biāo)識(shí)后送至不合格品區(qū)，由質(zhì)量管理部會(huì)同技術(shù)部判斷是否要返工處理。第4條由技術(shù)部估算返工成本，判定其是否有價(jià)值。判定有價(jià)值的作返工處理，判定無價(jià)值的則列為 報(bào)廢品.笫5條產(chǎn)品經(jīng)生產(chǎn)部返工后交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，合格后辦理入庫(kù)。返工后所剩余的無用品列為報(bào)廢處 理.第6條呆滯料若判定未喪失主功能者，可退回供應(yīng)商、折價(jià)出售或變更為其他用料，否則以報(bào)廢品處 理.第7條判定為無使用價(jià)值的報(bào)廢品時(shí)，各相關(guān)單位需填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)單位主管審核同意后轉(zhuǎn) 倉(cāng)儲(chǔ)部予以出售或丟棄.第8條質(zhì)量管理部擁有本規(guī)定的最終解釋權(quán).第9條本規(guī)定自頒布之日起實(shí)行，各相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編

41、制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)成品檢驗(yàn)管理表格一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不合格不合格因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖產(chǎn)品編號(hào):產(chǎn)品名稱:規(guī)格:水準(zhǔn)不合格原因分析四、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表編號(hào)：填寫日期：_年_月_日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格制造批號(hào)抽樣數(shù)量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注123合計(jì)嚴(yán)重不良率_%輕微不良率_%不良處理建議主管：檢驗(yàn)員:七、零件不合格品處理表編號(hào)：填寫日期：一年一月一日零件名稱檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說明檢驗(yàn)員：日期：年 月日處理及聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)主管：日期：年 月日回復(fù)欄主管：日期：年 月日第五章質(zhì)量器具管理 第一節(jié)質(zhì)量器具管理崗位職

42、責(zé)一、質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)質(zhì)量器具主管的主要職責(zé)是在質(zhì)量管理部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量器具的相關(guān)使用規(guī) 范及檢測(cè)方法，申購(gòu)相關(guān)的質(zhì)量器具，并管理、 監(jiān)督其使用。其具體職責(zé)如圖51所示。Up助質(zhì)量管理部薪皿具嬴嬴驍嬴職 責(zé) 2制定質(zhì)量器具的使用規(guī)范，并監(jiān)督檢查負(fù)貴質(zhì)量器具采購(gòu)申請(qǐng)的初步審核及質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備的申購(gòu):編制質(zhì)量器具的定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等方面的計(jì)劃和精度檢測(cè)方法，并監(jiān)督實(shí)施:組織人員做好進(jìn)口質(zhì)量器具的驗(yàn)收工作;組織人員對(duì)精密、稀有質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng):定期分析質(zhì)量曙具的使用信息，編制相關(guān)報(bào)告:負(fù)貴質(zhì)量器具降級(jí)、報(bào)廢的審批處理工作：參與質(zhì)量事故的分析工作，提出質(zhì)量器具的改進(jìn)建

43、議和意見職責(zé)10:完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖51質(zhì)量器具主管崗位職責(zé)二、質(zhì)量器具專員崗位職責(zé)質(zhì)量器具專員的主要職責(zé)是在質(zhì)量器具主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量器具的具體管理工作及質(zhì)量器具的相關(guān)資料、檔案的管理工作。其具體職責(zé)如圖5-2所不。：協(xié)助質(zhì)量器具主管編制質(zhì)量相具相關(guān)的計(jì)劃，并監(jiān)督具體的實(shí)施工作E ;貫徹執(zhí)行企業(yè)有關(guān)質(zhì)量器具管理制度，督促檢查質(zhì)量器具相關(guān)規(guī)范在企業(yè)的實(shí)施落實(shí)情況：負(fù)責(zé)新購(gòu)質(zhì)量器具的開箱驗(yàn)收、登記編號(hào)等工作:根據(jù)生產(chǎn)需要，在企業(yè)范圍內(nèi)負(fù)貨偵量那具的調(diào)配工作I-完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作匕圖52偵量器具專員崗位職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量器具管理制度三、質(zhì)量器具維護(hù)校正規(guī)定制度名稱質(zhì)量器具維護(hù)校正

44、規(guī)定編 號(hào)執(zhí)行部門第1條目的為確保質(zhì)量器具的精準(zhǔn)，延長(zhǎng)其使用壽命，防止因儀器量規(guī)等的誤差而產(chǎn)生不良品，特制定本規(guī)定.第2條范圍本規(guī)定適用于企業(yè)使用的所有質(zhì)量器具的校正管理。第3條定義本規(guī)定中的質(zhì)量能具是指用于產(chǎn)品質(zhì)量控制及質(zhì)量檢驗(yàn)的儀舞量規(guī)。笫4條對(duì)所有檢驗(yàn)儀器量規(guī)均需建卡，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)、保養(yǎng)及校正。第5條為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，保證維護(hù)、保養(yǎng)與校正工作的實(shí)施，相關(guān)工作人員需參加 培訓(xùn)，由質(zhì)量器具管理人員負(fù)責(zé)排定培訓(xùn)課程。如新進(jìn)人員未參加學(xué)習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)安排人員為其先行講解.第6條檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，保

45、持適宜的溫度)中，且使用人員 應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)。使用后，應(yīng)將布附件的檢驗(yàn)儀器歸復(fù)原位，盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)容器內(nèi).第7條維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定1由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施。2在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。3定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)并作記錄。4如檢驗(yàn)儀器量規(guī)發(fā)生功能失效或損壞等異常狀況，應(yīng)立即送請(qǐng)專門修理人員修完。5對(duì)于久不使用的電子儀器，須定期插電開動(dòng)。6 一切維護(hù)、保養(yǎng)工作以本企業(yè)現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)， 則可委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)物助，但需要提供維護(hù)、保養(yǎng)證明書或相關(guān)的憑證。第8條校正規(guī)定1 檢驗(yàn)儀器的校正由質(zhì)量器具管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施并作記錄.若儀器在使用前后或使用中必須

46、進(jìn)行校 正，則由使用人隨時(shí)實(shí)施。2對(duì)檢驗(yàn)儀器量規(guī)需要制定校正周期，按排定日程定期校正.3臨時(shí)校正規(guī)定(1)使用人在使用時(shí)或質(zhì)量管理單位在巡回檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)不精準(zhǔn)，應(yīng)立即校正.(2)如檢驗(yàn)儀器、量規(guī)功能失效或損壞，經(jīng)修友后，必須先校正才能使用。(3)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)外借收回時(shí)需要進(jìn)行校正.4 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)經(jīng)校正后，若其精密度或準(zhǔn)確度仍不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù).5 對(duì)因技術(shù)上或設(shè)備上的困難而無法自行校正的檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，可委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)代為 校正，但須按要求提供校正證明.6 檢驗(yàn)儀器、量規(guī)經(jīng)專門技術(shù)人員鑒定后認(rèn)為必須汰舊換新時(shí)，以及因檢驗(yàn)工作實(shí)際的需要而必須 新

47、購(gòu)或增置時(shí)，由質(zhì)量器具管理人員依本企業(yè)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定進(jìn)行購(gòu)置.第9條本規(guī)定由質(zhì)量管理部制定，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)質(zhì)量器具管理表單一、質(zhì)量器具管理卡建卡日期：一年一月日名稱及形式編號(hào)附件規(guī)格適用檢驗(yàn)項(xiàng)目精確度制造廠商原廠編號(hào)購(gòu)入價(jià)格購(gòu)入日期存入地點(diǎn)開始使用日期使用保管人簽章報(bào)廢日期備注三、質(zhì)量器具發(fā)放記錄表編號(hào)：名稱規(guī)格Mt等級(jí)使用人經(jīng)辦人狀態(tài)說明備注五、質(zhì)量器具保養(yǎng)記錄表器具名稱進(jìn)廠日期廠牌編號(hào)型式負(fù)責(zé)人日期保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)結(jié)果核實(shí)人第六章質(zhì)量控制管理 第一節(jié)質(zhì)量控制崗位職責(zé)一、質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)質(zhì)量控制主管在質(zhì)量管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)企業(yè)全面質(zhì)量控制工作。其主要職責(zé)如 圖6-1所示。;根據(jù)企業(yè)整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量狀況:根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行I t“之廣廣:”:廣丁;；:："；:;:”:肅:懦:針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)劃:跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，論證其合理性:制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品信息反饋流程、統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)I：制定新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)I I 二二二二二：定期評(píng)估質(zhì)量控制方案 I r :總結(jié)產(chǎn)品旗量問題并督促相關(guān)部門及時(shí)解決:完成