西安區(qū)福盛社區(qū)公共服務(wù)中心

1、西安區(qū)福盛社區(qū)公共服務(wù)中心2018年部門(mén)預(yù)算 目 錄第一部分 部門(mén)概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 預(yù)算表格一、收支預(yù)算表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款功能分類(lèi)支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表第三部分 情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 部門(mén)概況一、主要職能遼源市西安區(qū)福盛社區(qū)公共服務(wù)中心。其主要職責(zé)是：1、 管理職能：在政府部門(mén)的指導(dǎo)下，在社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，組織社區(qū)成員進(jìn)行

2、自治管理，搞好社區(qū)衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化、計(jì)生和治安等各項(xiàng)管理，完成社區(qū)成員代表大會(huì)，共建理事會(huì)確定的管理目標(biāo)。 2、服務(wù)職能：組織社區(qū)成員進(jìn)行便民服務(wù)，動(dòng)員和組織社區(qū)成員共駐共建，資源共享，辦理社區(qū)公共事務(wù)和公益事業(yè)，組織志愿者隊(duì)伍，辦好社區(qū)服務(wù)業(yè)；協(xié)助政府落實(shí)城鎮(zhèn)最低生活保障制度，介紹就業(yè)和開(kāi)展優(yōu)撫救濟(jì)工作。 3、教育職能： 組織引導(dǎo)社區(qū)成員開(kāi)展法制教育、公德教育、青少年教育和“兩勞”人員教育，開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)，文化娛樂(lè)和體育活動(dòng)，開(kāi)展五好文明創(chuàng)評(píng)活動(dòng)，形成具有本社區(qū)特色的文化氛圍，增強(qiáng)社區(qū)成員的歸屬感和凝聚力。 4、監(jiān)督職能： 受社區(qū)成員代表大會(huì)成員指派或共建理事會(huì)成員委托，并及時(shí)將監(jiān)督意見(jiàn)向

3、上級(jí)機(jī)關(guān)及部門(mén)反饋，對(duì)社區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理，履行其工作職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。 5、配合協(xié)助政府及其派出機(jī)構(gòu)完成有關(guān)任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置黨建  黃蕊綜合治理  黃蕊黨建辦公室 呂秀霞?xì)埣踩朔鲋?#160;孫麗華 尹鳳梅計(jì)劃生育  谷秀軍工會(huì)  郭麗婦聯(lián)  邢鳳芝第二部分 預(yù)算表格收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入64.58一、一般公共服務(wù) 財(cái)政預(yù)算撥款收入64.58二、國(guó)防支出 非稅收入三、公共安全支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入社會(huì)保障和就業(yè)支出64.58三、事業(yè)收入四

4、、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、上級(jí)補(bǔ)助收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計(jì)64.58本年支出合計(jì)64.58用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)64.58支出總計(jì)64.58注：按照關(guān)于批復(fù)2018年部門(mén)預(yù)算的通知（遼財(cái)預(yù)201895號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)批復(fù)）中的預(yù)算表1（2018年收支預(yù)算總表）填列。收入預(yù)算表 單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目名稱(chēng)總計(jì)本年收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 收入上級(jí) 補(bǔ)助 收入附屬 單位 上繳 收入其他 收入小計(jì)財(cái)政預(yù)算 撥款收入非稅收入小計(jì)教育收費(fèi)收入其他 事業(yè)收入合計(jì)64.5864.586

5、4.5864.58 社會(huì)保障和就業(yè)支出64.5864.5864.5864.58 民政管理事務(wù) 64.5864.5864.5864.58基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)64.5864.5864.5864.58注：按照批復(fù)中的預(yù)算表2（2018年收入預(yù)算總表）填列，功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目 支出事業(yè) 單位 經(jīng)營(yíng) 支出對(duì)附屬 單位補(bǔ) 助支出上繳 上級(jí) 支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)64.5864.5810.8253.76 社會(huì)保障和就業(yè)支出64.5864.5810.8253.76 民政管理事務(wù)64.5864.5810.8253.76 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) 64.5864

6、.5810.8253.76合計(jì)64.5810.8253.76注：按照批復(fù)中的預(yù)算表3（2018年支出預(yù)算總表）填列，功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。財(cái)政撥款收支預(yù)算表 單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、財(cái)政撥款64.58一般公共服務(wù)支出財(cái)政預(yù)算撥款收入64.58外交支出非稅收入國(guó)防支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入公共安全支出三、事業(yè)收入教育支出四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入科學(xué)技術(shù)支出五、上級(jí)補(bǔ)助收入文化體育與傳媒支出六、附屬單位上繳收入社會(huì)保障和就業(yè)支出64.58七、其他收入本年收入合計(jì)64.58本年支出合計(jì)64.58上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款收入總計(jì)

7、64.58支出總計(jì)64.58注：按照批復(fù)中的預(yù)算表4（2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表）填列。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款功能分類(lèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目 支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)64.5864.5810.8253.76 社會(huì)保障和就業(yè)支出64.5864.5810.8253.76 民政管理事務(wù)64.5864.5810.8253.76 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)64.5864.5810.8253.76注：按照批復(fù)中的預(yù)算表5（2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）填列。功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，公開(kāi)空表，不得刪除。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出預(yù)算表單位：

8、萬(wàn)元科目編碼政府性經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)科目編碼部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)2018年預(yù)算數(shù)30102津貼補(bǔ)貼0.1230103獎(jiǎng)金5.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.7030201辦公費(fèi)11.0030207郵電費(fèi)0.2830208取暖費(fèi)8.0030211差旅費(fèi)2.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0730217公務(wù)接待費(fèi)0.0620226勞務(wù)費(fèi)1.4030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0030239其他交通費(fèi)用0.0530299其他商品和服務(wù)支出28.0030206電費(fèi)0.9注：按照批復(fù)中的預(yù)算表6（2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)分類(lèi))）填列。經(jīng)濟(jì)科目填列至款級(jí)。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，公開(kāi)空表，不得刪除。一般公共

9、預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出64.5864.5820802民政管理事務(wù)64.5864.582080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)64.5864.58注：按照批復(fù)中的預(yù)算表7（2018年一般公共預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出預(yù)算表）填列。功能科目填列至項(xiàng)級(jí)。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，公開(kāi)空表，不得刪除。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2018年預(yù)算數(shù)合 計(jì)1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)0.063、公務(wù)用車(chē)費(fèi)2.00其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 說(shuō)明： 1、“2018年預(yù)算數(shù)”的單位范圍包括

10、部門(mén)本級(jí)及所屬 1 個(gè)預(yù)算單位。 2、“2018年預(yù)算數(shù)”的實(shí)有人員 5 人，其中：在職人員5 人，離退休人員 0 人。注：按照批復(fù)預(yù)算表9（2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總表）填列。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，公開(kāi)空表，不得刪除。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目名稱(chēng)總計(jì)基本支出項(xiàng)目 支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)合計(jì) 注：按照批復(fù)中的預(yù)算表8（2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算總表）填列，功能科目列至項(xiàng)級(jí)。沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款的，公開(kāi)空表，不得刪除。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（2018年度）項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目 延續(xù)項(xiàng)目 預(yù)算部門(mén)項(xiàng)目起止時(shí)間年 月 日 - 年 月 日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

11、聯(lián)系電話項(xiàng)目資金申請(qǐng)（萬(wàn)元） 資金總額： 1、財(cái)政撥款： 2、自有資金： 其中：事業(yè)收入： 經(jīng)營(yíng)性收入： 其他： 3、其他：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容預(yù)計(jì)使用金額開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間1、2、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)年度目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)屬性分類(lèi)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋年度績(jī)效指標(biāo)（共性指標(biāo)50分）項(xiàng)目決策目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)內(nèi)容4目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化決策過(guò)程決策依據(jù)6項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。決策程序10項(xiàng)目是否符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)項(xiàng)目管理資金到位到位率6實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100%到位實(shí)效4資金是否及時(shí)

12、到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度資金管理資金使用14是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況財(cái)務(wù)管理6資金管理、費(fèi)用支出等制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范年度績(jī)效指標(biāo) （個(gè)性指標(biāo)50分）一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo) （15分）數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)效果指標(biāo) （35分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)環(huán)境效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)注：按照批復(fù)中的表10（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）填列。第三部分 情況說(shuō)明一、2018年收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：

13、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等。2018年收支總預(yù)算64.58萬(wàn)元,比2017年預(yù)算增加16.44萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)相比2017年有所增加。注：收入和支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)收支預(yù)算總表反映的實(shí)際情況取舍。二、2018年收入預(yù)算情況2018年收入預(yù)算64.58萬(wàn)元，其中：本年收入64.58萬(wàn)元，占100%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額_本部門(mén)無(wú)_萬(wàn)元，占_%；上年結(jié)轉(zhuǎn)_

14、本部門(mén)無(wú)_萬(wàn)元，占_%。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款收入64.58萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入_萬(wàn)元，占_%；事業(yè)收入_萬(wàn)元，占_%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_萬(wàn)元，占_%；上級(jí)補(bǔ)助收入_萬(wàn)元，占_%；附屬單位上繳收入_萬(wàn)元，占_%；其他收入_萬(wàn)元，占_%。注：收入中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)收入預(yù)算總表反映的實(shí)際情況取舍。三、2018年支出預(yù)算情況2018年支出預(yù)算64.58萬(wàn)元，其中：基本支出64.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出本部門(mén)無(wú)，占_%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出_本部門(mén)無(wú)_萬(wàn)元，占_%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出_本部門(mén)無(wú)_萬(wàn)元，占_%；上繳上級(jí)支出_本部門(mén)無(wú)_萬(wàn)元，占_%?；局С鲋?，人員經(jīng)費(fèi)

15、10.82萬(wàn)元，占16.75%；公用經(jīng)費(fèi)53.76萬(wàn)元，占83.25%。注：支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)支出預(yù)算總表反映的實(shí)際情況取舍。四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算64.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款64.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款_萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出64.58萬(wàn)元，國(guó)防支出_萬(wàn)元，公共安全支出_萬(wàn)元，教育支出_萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出_萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出_萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出_萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出_萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出_萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出_萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出_萬(wàn)元，農(nóng)林水支出_萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出_萬(wàn)元，資源勘探信息等支出_萬(wàn)

16、元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出_萬(wàn)元，金融支出_萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出_萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出_萬(wàn)元，住房保障支出_萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出_萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出_萬(wàn)元，其他支出_萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出_萬(wàn)元。注：財(cái)政撥款收支中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表反映的實(shí)際情況取舍。五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款64.58萬(wàn)元，其中：基本支出64.58萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出_萬(wàn)元，占_%。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)10.82萬(wàn)元，占16.75%；公用經(jīng)費(fèi)53.76萬(wàn)元，占83.25%。一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出64.58萬(wàn)元，占100%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)

17、費(fèi)支出。國(guó)防（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。教育（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_?？茖W(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。文化體育與傳媒（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。住房保障（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。注：一般公共預(yù)算撥款中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（功能分類(lèi)）反映的實(shí)際情況取舍。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算撥款”，不得直接刪除。六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況2018年一般公共預(yù)算基本支出64.58萬(wàn)元

18、，其中：人員經(jīng)費(fèi)10.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)53.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出。注：一般公共預(yù)算基本支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）反映的基本支出實(shí)際情況取舍。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算撥款”，不得直接刪除

19、。七、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.5萬(wàn)元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)_萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（減少）_萬(wàn)元，主要原因是_。2.公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控支出安排，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控公車(chē)出行，節(jié)約費(fèi)用支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)_萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加（減少）_萬(wàn)元，主要原因是_。注：“三公”經(jīng)費(fèi)中包括的具體內(nèi)容，按本部

20、門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總表反映的實(shí)際情況填寫(xiě)。2017年預(yù)算數(shù)要與當(dāng)年公開(kāi)數(shù)額保持一致。沒(méi)有一般公共預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門(mén)無(wú)一般公共預(yù)算撥款”，不得直接刪除。八、2018年政府性基金預(yù)算支出情況2018年政府性基金預(yù)算支出_萬(wàn)元，其中：基本支出_萬(wàn)元，占_%；項(xiàng)目支出_萬(wàn)元，占_%。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)_萬(wàn)元，占_%；公用經(jīng)費(fèi)_萬(wàn)元，占_%。科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。文化體育與傳媒（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出_萬(wàn)元，占_%，主要用于_。注：政府性基金預(yù)算支出中包括的具體內(nèi)容，按本部門(mén)政

21、府性基金預(yù)算支出預(yù)算總表反映的實(shí)際情況取舍。沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款的，直接表述為“本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款”，不得直接刪除。九、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明情況（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年部門(mén)本級(jí)、_等_家行政單位以及_等_家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.58萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加16.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。（二）政府采購(gòu)情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額_萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算_萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算_萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算_萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年10月31日，部門(mén)本級(jí)和所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)_輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤

22、用車(chē)_輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)_輛、其他用車(chē)_輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備_臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備情況（根據(jù)實(shí)際情況完善內(nèi)容）。（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，結(jié)合本部門(mén)職能和重點(diǎn)工作，2018年確定 個(gè)部門(mén)本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，涉及金額 萬(wàn)元。其中： 項(xiàng)目，涉及金額 萬(wàn)元； 項(xiàng)目， 涉及金額 萬(wàn)元。同時(shí)，將重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化為績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值。注：沒(méi)有需要按規(guī)定說(shuō)明情況的，直接表述為“本部門(mén)無(wú)_”，不得直接刪除。第四部分 名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過(guò)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。（二）政

23、府性基金預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政通過(guò)當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥付的資金。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：指預(yù)算單位從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款補(bǔ)助收入。（七）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位（包含獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算的，相關(guān)支出納入和未納入部門(mén)預(yù)算的下級(jí)單位）上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位