2018年度專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、2018年度專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見結(jié)合財(cái)政工作安排，對(duì)2018年度中方財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)如下：一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位：懷化市智慧中方建設(shè)運(yùn)營發(fā)展有限責(zé)任公司懷化市智慧中方建設(shè)運(yùn)營發(fā)展有限責(zé)任公司為智慧中方建設(shè)PPP項(xiàng)目（下稱“本項(xiàng)目”）的項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)等工作。2、項(xiàng)目基本情況簡介項(xiàng)目總投資為47306.25萬元，本項(xiàng)目采用PPP模式建設(shè)運(yùn)營，由中標(biāo)社會(huì)資本和政府出資代表合資組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌集，本項(xiàng)目建設(shè)期約3年。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）智慧中方基礎(chǔ)工程：城市綜合指揮中心平臺(tái)建設(shè)

2、（含智慧中方城市綜合指揮中心和城市公共信息平臺(tái)）。（2）智慧中方惠民工程：智慧教育、互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧、智慧醫(yī)療、智慧社區(qū)、智慧鄉(xiāng)村。（3）智慧中方善政工程：智慧政務(wù)、智慧交通、平安城市、智慧水利、智慧環(huán)保、智慧安監(jiān)。（4）智慧中方興業(yè)工程：智慧農(nóng)業(yè)、智慧園區(qū)、智慧旅游。（5）智慧大樓2-7層土建工程（已建存量資產(chǎn)）、智慧大樓1-7層裝飾裝修工程（新建）。整體項(xiàng)目分三階段實(shí)施，目前屬于第一階段即一期項(xiàng)目建設(shè)績效考核，包含智慧大廈土建、裝修、智能化建設(shè)，形成城市規(guī)劃展覽館、綜合指揮中心、辦公區(qū)、培訓(xùn)中心、數(shù)據(jù)中心等多個(gè)功能區(qū)域；完成智慧黨建、社會(huì)網(wǎng)格化系統(tǒng)、城市交通綜合管理平臺(tái)、雪亮工程、精準(zhǔn)扶貧

3、平臺(tái)、智慧教育（一期）等。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況1、項(xiàng)目資金基本信息2018年中方縣財(cái)政局支付項(xiàng)目公司700萬專項(xiàng)資金，款項(xiàng)用途涉及智慧中方一期項(xiàng)目建設(shè)包含：工程建設(shè)費(fèi)用、項(xiàng)目人員工資、項(xiàng)目水電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)用等。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用統(tǒng)計(jì)2018年我單位工程建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，其中工程設(shè)備采購、軟件研發(fā)、現(xiàn)場施工等費(fèi)用410萬，項(xiàng)目組人員工資160萬，項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)用90萬，其它費(fèi)用40萬。3、項(xiàng)目資金管理情況分析我單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范,賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照國家規(guī)定的項(xiàng)目資金相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求使用，確保資金的?？顚Ｓ?。項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)

4、管理人員、具體負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目按照以下程序?qū)嵤喉?xiàng)目下達(dá)項(xiàng)目審查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)審項(xiàng)目日常支出審核項(xiàng)目績效評(píng)估。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對(duì)支出采取定期和不定期檢查的方式，進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項(xiàng)目資金監(jiān)督管理到位，效果較好。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況1、項(xiàng)目組織情況分析項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目的需求任務(wù)書、預(yù)算書和建設(shè)方案；制訂項(xiàng)目的招標(biāo)技術(shù)文件，參與招投標(biāo)工作；簽訂項(xiàng)目合同書；組織項(xiàng)目的具體實(shí)施；制定并落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量管理的保障措施；在智慧中方建設(shè)項(xiàng)目指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目公司完成項(xiàng)目的檢查、監(jiān)理、評(píng)估、測試、經(jīng)費(fèi)審計(jì)和驗(yàn)收等工作。智慧中方建設(shè)招投標(biāo)依據(jù)中華人民共和國政府采購法，由市政府采購監(jiān)督管理辦公室、縣發(fā)改

5、委和項(xiàng)目公司共同組織實(shí)施。2、項(xiàng)目管理情況分析(1) 項(xiàng)目監(jiān)督在建設(shè)過程中，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)程序執(zhí)行情況；監(jiān)督項(xiàng)目的計(jì)劃進(jìn)度；組織項(xiàng)目的中期評(píng)估。(2) 項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理制度。涉密項(xiàng)目的監(jiān)理應(yīng)在符合安全保密的條件下進(jìn)行。監(jiān)理業(yè)務(wù)完成后，監(jiān)理單位向項(xiàng)目公司及使用單位提交監(jiān)理報(bào)告及最終監(jiān)理檔案資料。(3) 項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)目公司協(xié)調(diào)審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行審計(jì)，項(xiàng)目承建單位、責(zé)任單位和其他有關(guān)部門應(yīng)積極配合，并提供相關(guān)文件資料。項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)部門提供審計(jì)報(bào)告，并提交市信息辦及有關(guān)項(xiàng)目責(zé)任單位。(4) 項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收采取檢測驗(yàn)收方式進(jìn)行。驗(yàn)收工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正

6、、注重質(zhì)量、講求實(shí)效的原則，積極引入客觀科學(xué)的評(píng)估機(jī)制，做到公開、公平、公正。四、項(xiàng)目績效情況1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析2018我單位的所有專項(xiàng)資金按照相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ?，項(xiàng)目資金基本實(shí)現(xiàn)年末有結(jié)余。2、項(xiàng)目的效率性分析2018年我單位的所有專項(xiàng)資金項(xiàng)目都嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，都是按照法定程序要求先申報(bào)后開支。3、項(xiàng)目的效益性分析系統(tǒng)化、信息化、智能化建設(shè)是智慧中方工程不可或缺的基礎(chǔ)支撐，是城市管理部門轉(zhuǎn)變管理職能的有效手段和路徑，城市管理的信息化建設(shè)符合國家關(guān)于信息化發(fā)展的戰(zhàn)略方針。信息化正成為政府履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能的重要手段，具體體現(xiàn)(1) 智慧中方項(xiàng)目建設(shè)有利于培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)

7、造新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。(2) 智慧中方項(xiàng)目建設(shè)有利于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和生活方式變革。(3) 智慧中方項(xiàng)目建設(shè)有利于搶占未來科技制高點(diǎn)，提升城市核心競爭力。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)社會(huì)的發(fā)展具有重要和積極的意義，項(xiàng)目具有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。五、其他需要說明的問題2018年我單位實(shí)施的專項(xiàng)資金項(xiàng)目總結(jié)：項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，基層單位反響較好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。改進(jìn)建議：(1) 財(cái)政撥付資金較慢，一定程度影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，期望后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)加快資金審批撥付。(2) 明確項(xiàng)目預(yù)算審定程序，建議項(xiàng)目預(yù)算報(bào)縣委、縣政府審批，審批通過后交由審計(jì)局已招

8、標(biāo)的第三方評(píng)估公司評(píng)估，評(píng)估完成后才能啟動(dòng)建設(shè)工作。六、績效考核表格附件表1 建設(shè)期績效考核指標(biāo)評(píng)分表考核指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分細(xì)則得分綜合指揮中心1、采購的硬件設(shè)備（包括路由器、交換機(jī)、存儲(chǔ)、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)等）符合用戶需求及相應(yīng)規(guī)格；2、設(shè)備型號(hào)，數(shù)量清單是否與合同一致，外觀完好。3、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其它相關(guān)設(shè)備是否存在硬件故障；4、服務(wù)器等設(shè)備的性能是否存在系統(tǒng)問題和隱患，業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作是否正常。5、電視墻、視頻會(huì)議等顯示設(shè)備能否正常啟動(dòng)，顯示，滿足信號(hào)的切換等。6、會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備、功放、時(shí)序電源、反饋抑制器等設(shè)備能否正常啟動(dòng)，話筒，音響質(zhì)量清晰，滿足會(huì)議要求。7、系統(tǒng)的接地應(yīng)采用綜合接地，接

9、地電阻應(yīng)不大于1歐姆。8、線纜的布放應(yīng)平直，不應(yīng)受到外力的擠壓和損傷，線纜敷設(shè)過程中無鈕絞，打圈等現(xiàn)象。9、線纜的布放應(yīng)貼有標(biāo)簽，注明用途。10、空間充裕，機(jī)柜前距>800mm,后距>600mm。20符合相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并驗(yàn)收合格，得總分20分；每有一處驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，扣1分，最多不超過20分。18軟件系統(tǒng)及支撐平臺(tái)詳見表2、表3、表4。40詳見表2、表3、表4。37建設(shè)周期建設(shè)周期（自開工日起，至項(xiàng)目驗(yàn)收合格之日止）符合合同約定，按時(shí)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收合格。15（1）符合合同約定、按時(shí)實(shí)現(xiàn)工程竣工驗(yàn)收合格的，得15分；（2）因乙方原因?qū)е挛茨馨雌诳⒐を?yàn)收合格的，每延誤30天扣3分（不滿30天

10、按30天計(jì)算），最低得0分。15投資控制以經(jīng)批復(fù)的可行性研究報(bào)告估算總投資為限額進(jìn)行投資控制。15（1）經(jīng)審計(jì)的項(xiàng)目竣工決算總投資等于經(jīng)批復(fù)的可行性研究報(bào)告估算總投資的，得及格分13分；（2）經(jīng)審計(jì)的項(xiàng)目竣工決算總投資小于經(jīng)批復(fù)的可行性研究報(bào)告估算總投資的，以及格分13分為基準(zhǔn)：每節(jié)約估算總投資的1%加1分，最高得15分；（3）經(jīng)審計(jì)的項(xiàng)目竣工決算總投資大于經(jīng)批復(fù)的可行性研究報(bào)告估算總投資的，以及格分13分為基準(zhǔn)：每超出估算總投資的1%扣1分，最低得5分。13融資交割項(xiàng)目資本金足額到位；不存在抽回、侵占、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金；項(xiàng)目融資及時(shí)、足額到位。10（1）項(xiàng)目資本金不到位（包括到位不及時(shí)、不足

11、額），扣4分；（2）抽回、侵占、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金，扣10分；（3）因乙方或社會(huì)資本方原因?qū)е马?xiàng)目融資不到位，扣3分。10合計(jì)10093表2 軟件系統(tǒng)及支撐平臺(tái)考核內(nèi)容評(píng)分項(xiàng)考核內(nèi)容分值得分功能性對(duì)軟件系統(tǒng)建設(shè)方案中的所有功能項(xiàng)進(jìn)行測試。88業(yè)務(wù)1.對(duì)照綜治網(wǎng)格系統(tǒng)的9+X模塊，對(duì)事件上報(bào)、事件受理-事件分發(fā)-事件處置-事件反饋流程進(jìn)行測試；2.交通系統(tǒng)的車輛信息查詢，軌跡追蹤，校車視頻在線預(yù)覽等功能進(jìn)行測試；3.黨建系統(tǒng)新聞編輯發(fā)布，三會(huì)一課、兩學(xué)一做、領(lǐng)導(dǎo)視圖、民眾事件上報(bào)等功能進(jìn)行測試。其他軟件項(xiàng)目根據(jù)其典型業(yè)務(wù)流程分別進(jìn)行測試。66性能對(duì)軟件系統(tǒng)建設(shè)方案中明確的軟件性能進(jìn)行測試。測試的準(zhǔn)

12、則是要滿足系統(tǒng)建設(shè)方案中的各項(xiàng)性能指標(biāo)。44容錯(cuò)性1.軟件對(duì)用戶常見的誤操作是否能進(jìn)行提示;2.軟件對(duì)用戶的的操作錯(cuò)誤和軟件錯(cuò)誤,是否有準(zhǔn)確、清晰的提示;3.軟件對(duì)重要數(shù)據(jù)的刪除是否有警告和確認(rèn);4.軟件是否能判斷數(shù)據(jù)的有效性,屏蔽用戶的錯(cuò)誤輸入,識(shí)別非法值,并有相應(yīng)的錯(cuò)誤提示。55安全性1.軟件中的密鑰是否以密文方式存儲(chǔ);2.軟件是否有留痕功能,即是否保存有用戶的操作日志;3.軟件中各種用戶的權(quán)限分配是否合理。77易用性1.軟件的用戶界面是否友好,是否出現(xiàn)中英文混雜的界面;2.軟件中的提示信息是否清楚、易理解,是否存在原始的英文提示;3.軟件中各個(gè)模塊的界面風(fēng)格是否一致;4.軟件中的查詢結(jié)果

13、的輸出方式是否比較直觀、合理。31可移植性1.適應(yīng)性。參照用戶的軟、硬件使用環(huán)境和建設(shè)方案中的規(guī)定,列出開發(fā)的軟件需要滿足的軟、硬件環(huán)境，對(duì)每個(gè)環(huán)境進(jìn)行測試；系統(tǒng)是否支持異構(gòu)環(huán)境的可移植程序，能否不依賴特定的操作系統(tǒng)，能否基于組件部署到windows和linux平臺(tái)；2.易替換性。變更系統(tǒng)后，數(shù)據(jù)能否連續(xù)使用、能否繼續(xù)使用類似功能；3.易安裝性。能否正確安裝，安裝難度及效率是否合理；4.移植完整性。在不同的軟、硬件環(huán)境下，功能是否完備或能否保持與移植前相同的操作步驟或者能否使用相同的執(zhí)行流程。55用戶手冊(cè)1.操作、維護(hù)手冊(cè)是否齊全、是否包含產(chǎn)品使用所需的信息和所有的功能模塊;2.用戶手冊(cè)描述的

14、信息是否正確,是否存在歧義和錯(cuò)誤的表達(dá);3.用戶手冊(cè)是否容易理解,是否通過使用適當(dāng)?shù)男g(shù)語、圖形表示、詳細(xì)的解釋來表達(dá);4.用戶手冊(cè)對(duì)主要功能和關(guān)鍵操作是否提供應(yīng)用實(shí)例;5.用戶手冊(cè)是否有詳細(xì)的目錄表和索引表。21表3 嚴(yán)重等級(jí)定義表嚴(yán)重等級(jí)說明評(píng)分細(xì)則1不能執(zhí)行正常功能或重要功能,或者危及人身安全軟件系統(tǒng)及支撐平臺(tái)考核不得分2嚴(yán)重影響系統(tǒng)要求或基本功能的實(shí)現(xiàn),且沒有辦法解決相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)不得分3嚴(yán)重影響系統(tǒng)要求或基本功能的實(shí)現(xiàn),但存在合理的解決辦法相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)扣3分4使操作者不方便或遇到麻煩,但不影響執(zhí)行正?；蛑匾δ芟鄳?yīng)評(píng)分項(xiàng)扣2分5其它錯(cuò)誤相應(yīng)評(píng)分項(xiàng)扣1分表4錯(cuò)誤與嚴(yán)重等級(jí)對(duì)應(yīng)表評(píng)分項(xiàng)錯(cuò)誤嚴(yán)重等

15、級(jí)功能性沒有實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的功能1沒有實(shí)現(xiàn)部分功能,并且沒有替代方案2沒有實(shí)現(xiàn)部分功能，但有替代方案3業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程存在重大的隱患1業(yè)務(wù)流程銜接錯(cuò)誤2性能不能滿足性能指標(biāo)2容錯(cuò)性由誤操作或錯(cuò)誤輸入等導(dǎo)致死機(jī)或系統(tǒng)自動(dòng)退出2對(duì)誤操作、錯(cuò)誤輸入沒有提示3沒有識(shí)別非法值和錯(cuò)誤輸入,導(dǎo)致錯(cuò)誤數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫中3安全性密鑰不以密文方式存儲(chǔ)2沒有留痕功能2各種用戶的權(quán)限分配不合理2易用性界面不友好,出現(xiàn)中英文夾雜的界面4提示不清楚,出現(xiàn)原始的英文提示4界面風(fēng)格不一致4查詢結(jié)果輸出方式不直觀4可移植性在特定的軟、硬件環(huán)境下,不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的功能2在特定的軟、硬件環(huán)境下,不能實(shí)現(xiàn)部分功能,并且沒有替代方案2在特定的軟、

16、硬件環(huán)境下,不能實(shí)現(xiàn)部分功能,但有合理的替代方案3不支持異構(gòu)環(huán)境的移植，無法基于組建部署到Windows和Linux平臺(tái)2軟件變更后，無法使用同樣的數(shù)據(jù)或無法繼續(xù)使用類似功能3無法正確安裝2安裝難度大，效率低3系統(tǒng)軟件移植在不同的軟、硬件環(huán)境下，功能不完備的或不能保持與移植前相同的操作步驟或者無法使用相同的執(zhí)行流程2用戶手冊(cè)文檔錯(cuò)誤5表5建設(shè)成本績效考核指標(biāo)評(píng)分表考核指標(biāo)考核評(píng)分項(xiàng)考核內(nèi)容分值評(píng)分細(xì)則得分設(shè)施設(shè)備可用性（1） 綜合指揮中心設(shè)施設(shè)備；（2） 智慧平臺(tái)硬件設(shè)施設(shè)備；（3） 其他設(shè)施設(shè)備。各部分設(shè)施設(shè)備是否能夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的要求。30（1）考核周期內(nèi)，項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備及附

17、屬工程不能安全穩(wěn)定運(yùn)行或出現(xiàn)故障不能及時(shí)修復(fù)的，每出現(xiàn)一次扣4分，最多扣16分；（2）考核周期內(nèi)，項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備及附屬工程運(yùn)行出現(xiàn)故障能及時(shí)修復(fù)的，每出現(xiàn)一次扣1分，最多扣6分；（3）項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備及附屬工程未定期維護(hù)、日常巡檢、升級(jí)改造、采取防護(hù)措施，并配備防護(hù)裝備的，每存在一處扣2分，最多扣8分。27軟件系統(tǒng)及支撐平臺(tái)可用性（1）功能性系統(tǒng)運(yùn)行過程中，功能是否一直滿足系統(tǒng)建設(shè)方案、用戶的要求。16考核周期內(nèi)，每存在一處功能不滿足系統(tǒng)建設(shè)方案、用戶使用手冊(cè)中要求的扣2分，最多扣16分。16（2）業(yè)務(wù)軟件項(xiàng)目的典型業(yè)務(wù)流程是否穩(wěn)定，銜接流暢。8考核周期內(nèi)，業(yè)務(wù)流程存在重大隱患、流程銜接錯(cuò)誤的，每存

18、在一處扣1分，最多扣8分。8（3）性能軟件性能是否符合系統(tǒng)建設(shè)方案中的各項(xiàng)性能指標(biāo)。8各軟件系統(tǒng)及支撐平臺(tái)性能測試未達(dá)到系統(tǒng)建設(shè)方案中性能指標(biāo)的，每存在一處扣1分，最多扣8分。6（4）容錯(cuò)性系統(tǒng)是否對(duì)誤操作、錯(cuò)誤操作、刪除數(shù)據(jù)有提示。10考核周期內(nèi)：（1）由誤操作、錯(cuò)誤輸入等導(dǎo)致死機(jī)或系統(tǒng)自動(dòng)退出的，每出現(xiàn)一次扣4分；（2）對(duì)錯(cuò)誤操作、軟件錯(cuò)誤無準(zhǔn)確、清晰提示的，每出現(xiàn)一次扣2分；（3）對(duì)刪除重要數(shù)據(jù)無警告和確認(rèn)的，每出現(xiàn)一次扣1分；（4）無法判斷數(shù)據(jù)的有效性，屏蔽用戶的錯(cuò)誤輸入，識(shí)別非法值，且無相應(yīng)錯(cuò)誤提示的，每出現(xiàn)一次扣1分。本項(xiàng)最多扣10分。8（5）安全性數(shù)據(jù)安全10考核周期內(nèi)：（1）

19、因乙方原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露，造成重大影響的，扣10分，并由甲方追究乙方違約責(zé)任；（2） 因乙方原因?qū)е聰?shù)據(jù)泄露，但未造成重大影響，扣10分；（3） 未發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事故，但存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分，最多扣10分。18系統(tǒng)安全8考核周期內(nèi)：（1）發(fā)生系統(tǒng)癱瘓、訪問受限事故，造成重大影響的，扣8分，并由甲方追究乙方違約責(zé)任；（2）發(fā)生系統(tǒng)癱瘓、訪問受限事故，且24小時(shí)內(nèi)未解決的，扣8分；（3）發(fā)生系統(tǒng)癱瘓、訪問受限事故，但24小時(shí)內(nèi)解決完畢，每發(fā)生一次扣4分；（4）未發(fā)生系統(tǒng)癱瘓、訪問受限事故，但存在系統(tǒng)癱瘓風(fēng)險(xiǎn)，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。本項(xiàng)最多扣8分。（6）可移植性適應(yīng)性4參照用戶的軟、硬件使

20、用環(huán)境和系統(tǒng)建設(shè)方案中的規(guī)定，測試軟件是否滿足軟、硬件環(huán)境。考核周期內(nèi)：（1）在特定軟、硬件環(huán)境下，軟件不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)有功能的，每出現(xiàn)一次扣2分；（2）在特定軟、硬件環(huán)境下，軟件不能實(shí)現(xiàn)部分功能，且沒有替代方案的，每出現(xiàn)一次扣1分；（3）在特定軟、硬件環(huán)境下，軟件不能實(shí)現(xiàn)部分功能，但有替代方案的，每出現(xiàn)一次扣1分；（4）系統(tǒng)支持異構(gòu)環(huán)境的可移植程序，不依賴特定的操作系統(tǒng)，能夠基于組件部署到windows和linux平臺(tái)，不支持扣1分。本項(xiàng)最多扣4分。8易替換性2（1）系統(tǒng)及軟件變更后，無法繼續(xù)使用同樣數(shù)據(jù)的，扣1分；（2）系統(tǒng)及軟件變更后，無法繼續(xù)容易地使用類似功能的，扣1分。易安裝性2系統(tǒng)軟件在

21、特定軟、硬件環(huán)境下的無法成功安裝的，扣1分；系統(tǒng)軟件在特定軟、硬件環(huán)境下安裝難度大的，扣1分。移植完整性2系統(tǒng)軟件移植在不同的軟、硬件環(huán)境下，功能不完備的，扣1分；系統(tǒng)軟件移植在不同的軟、硬件環(huán)境下，不能保持與移植前相同的操作步驟或者無法使用相同的執(zhí)行流程的，扣1分。10010091表6運(yùn)營成本績效考核指標(biāo)評(píng)分表考核指標(biāo)考核內(nèi)容分值評(píng)分細(xì)則得分組織管理（1） 機(jī)構(gòu)設(shè)置；（2） 運(yùn)營維護(hù)方案；（3） 資料報(bào)送。10（1） 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全，日常運(yùn)作機(jī)構(gòu)分工明確，職責(zé)到位，制度健全；（2） 運(yùn)營維護(hù)方案內(nèi)容詳實(shí)，計(jì)劃完善，標(biāo)準(zhǔn)明確，措施到位，成效顯著，運(yùn)營維護(hù)已落實(shí)到專門的管理部門，日常維護(hù)工作正常開

22、展；（3） 資料報(bào)送及時(shí)，日常工作記錄完整詳實(shí)、資料歸檔規(guī)范。以上每出現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)的，扣1分，最多扣10分。9財(cái)務(wù)管理資金使用及財(cái)務(wù)管理12（1） 資金使用合理，保證專款專用，無截留、挪用、拖欠、虛報(bào)、冒領(lǐng)等情形；（2）符合國家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算要求。以上每出現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)的，扣4分，最多扣12分。12項(xiàng)目資產(chǎn)管理（1）項(xiàng)目資產(chǎn)的日常管理；（2）項(xiàng)目資產(chǎn)的監(jiān)督管理；（3）項(xiàng)目資產(chǎn)的處置。14乙方應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目資產(chǎn)建立與項(xiàng)目實(shí)施相適應(yīng)的資產(chǎn)管理制度，包含：項(xiàng)目資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收入庫、使用保管等日常管理制度；項(xiàng)目資產(chǎn)的帳卡管理、清查登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告及日常監(jiān)督檢查等監(jiān)督管理制度；項(xiàng)目資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損及貨

23、幣性資產(chǎn)損失核銷等處置管理制度。項(xiàng)目資產(chǎn)管理基本要求：（1）未建立資產(chǎn)管理制度的，扣14分；（2）不執(zhí)行資產(chǎn)管理制度或執(zhí)行流于形式，不符合項(xiàng)目實(shí)際情況的，每出現(xiàn)一處扣2分，最多扣14分。14檔案管理檔案管理制度的建立及執(zhí)行10檔案管理基本要求：（1） 建立完備的檔案管理制度；（2） 檔案管理制度執(zhí)行到位；（3） 每月運(yùn)營維護(hù)臺(tái)帳健全，年終資料健全；（4） 檔案數(shù)據(jù)存儲(chǔ)備份完整。以上每出現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)的，扣1分，最多扣10分。8物業(yè)管理物業(yè)環(huán)境及消防安全10物業(yè)管理基本要求：（1） 公司辦公環(huán)境舒適美觀，環(huán)境衛(wèi)生管理到位；（2） 消防安全管理規(guī)范；（3） 數(shù)據(jù)中心、機(jī)房等軟件系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備環(huán)境、消防

24、安全符合規(guī)范要求。以上每出現(xiàn)一處不達(dá)標(biāo)的，扣2分，最多扣10分。8安全管理應(yīng)急事件處理14考核周期內(nèi)：（1） 未建立應(yīng)急處理機(jī)制的，扣4分；（2） 應(yīng)急處理機(jī)制不健全的，扣3分；（3）應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，沒有及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處理機(jī)制，造成不良后果的，每發(fā)生一次扣3分；（4）應(yīng)急事件發(fā)生時(shí)，沒有及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處理機(jī)制，未造成不良后果的，每發(fā)生一次扣2分。本項(xiàng)最多扣14分。14運(yùn)維服務(wù)體系軟件系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)體系12乙方應(yīng)按照建設(shè)方案及其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立完善的運(yùn)維服務(wù)體系。（1） 未配備運(yùn)維服務(wù)人員的，扣12分；（2） 未按照國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求提供更新升級(jí)服務(wù)的，扣12分；（3） 運(yùn)維服務(wù)人員未

25、按照用戶正常需求提供技術(shù)服務(wù)支持、運(yùn)維服務(wù)的，每出現(xiàn)一次扣3分，最多扣12分；（4） 因?qū)嶋H情況需要或用戶需求，運(yùn)維服務(wù)人員4個(gè)小時(shí)內(nèi)無響應(yīng)，每出現(xiàn)一次扣0.5分；對(duì)于一般性問題7日內(nèi)無法解決，每出現(xiàn)一次扣0.5分；對(duì)于重大問題30日內(nèi)無法解決，每出現(xiàn)一次扣1分；本項(xiàng)最多扣12分；（5） 未建立完善的用戶檔案，記錄產(chǎn)品詳細(xì)的使用情況和運(yùn)行情況的，每存在一處扣1分，最多扣12分。本項(xiàng)最多扣12分。10.5用戶體驗(yàn)用戶投訴10考核周期內(nèi)：（1） 未發(fā)生用戶投訴，不扣分；（2） 發(fā)生用戶投訴，但經(jīng)核實(shí)投訴有誤，不扣分；（3） 發(fā)生用戶投訴且經(jīng)核實(shí)投訴無誤，每發(fā)生一次扣3分，最多扣10分。10滿意度調(diào)

26、查8根據(jù)用戶滿意度問卷調(diào)查得分情況確定本項(xiàng)分值。8合計(jì)10093.517財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)分值具體指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得分指標(biāo)項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容4設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化設(shè)有目標(biāo)（1分）1目標(biāo)明確（1分）1目標(biāo)細(xì)化（1分）1目標(biāo)量化（1分）1決策過程8決策依據(jù)4有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分）1部門年度工作計(jì)劃（1分）1針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分）1決策程序4項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）1項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）1資金分配8分配辦法3根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）1辦法健全、規(guī)范（1分）1因素全面合理（1分）1分配結(jié)果5資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理符合分配辦法（2分）2分配公平合理（3分）3項(xiàng)目管理25資金到位5到位率3實(shí)際到位/