比較清楚稅控發(fā)票開(kāi)票軟件(金稅盤(pán)版)開(kāi)具紅字專(zhuān)、普票方法

1、對(duì)于跨月和當(dāng)月已抄稅的發(fā)票開(kāi)票軟件無(wú)法作廢，只能開(kāi)具負(fù)數(shù)，軟件支持對(duì) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售 統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具紅字，下面以增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票為例介紹具體開(kāi) 具流程：一、增值稅專(zhuān)用發(fā)票（含增值稅專(zhuān)用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票）進(jìn)入開(kāi)票軟件請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表 填開(kāi)”；©祝揑咖標(biāo)軟件（金悅曲）V2.0.10.15<Pk26發(fā)票領(lǐng)用管理發(fā)票管瑾紅孚發(fā)篁信息表幫助紅字増值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)系g漏置譽(yù)箕管湮扌恒稅蟲(chóng)紅字堆值稅專(zhuān)用養(yǎng)案館息轅查詢(xún)導(dǎo)出進(jìn)入填開(kāi)界面;紅宇貨物運(yùn)域業(yè)罐值稅專(zhuān)用發(fā)案信息

2、震直開(kāi) 紅宇貨物運(yùn)輸業(yè)增値稅專(zhuān)用發(fā)票=俵査員導(dǎo)連或者通過(guò)導(dǎo)航圖“信息表”-“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)”工 >«!«系統(tǒng)自動(dòng)彈出信息表選擇的界面;©虹字堵值梳專(zhuān)用疑季信息表信息選癢（1弭具紅享增直稅譽(yù)用岌票僖惑信息選擇SS更方申H5© I、已抵扣 s未撫扣4（1）、務(wù)認(rèn)證、納睨A識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符、堀頁(yè)稅專(zhuān)用岌票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符（4）.所鉤貨物或勞務(wù)龍勞不屬于增值稅扌口稅質(zhì)目范因吃）二、倩售方申睛1、因開(kāi)票有農(nóng)購(gòu)買(mǎi)再拒收的辱因開(kāi)票有罠尊原因尚未忘討的對(duì)應(yīng)藍(lán)手壻值稅言用發(fā)票信息 1發(fā)黑種樂(lè)|増值稅專(zhuān)用發(fā)票；發(fā)票優(yōu)瑪：I按票號(hào)馮：企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況選

3、擇相對(duì)應(yīng)的條件：1、 購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)：常用的是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)選擇“已抵扣”選項(xiàng)，通常是由于購(gòu) 買(mǎi)放認(rèn)證了銷(xiāo)售方所開(kāi)具的增值稅專(zhuān)票后需要開(kāi)負(fù)數(shù)時(shí)使用。2、銷(xiāo)售方申請(qǐng)：銷(xiāo)售方申請(qǐng)分為兩項(xiàng)，若銷(xiāo)售方的發(fā)票是隔月開(kāi)具的（非 本月和上月且在180天內(nèi)）需要選擇第一個(gè)選項(xiàng)“因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收的” 若發(fā)票是本月或者上月開(kāi)具的，一般選擇第二個(gè)選項(xiàng)“因開(kāi)票有誤等原因尚未 交付的。下面以銷(xiāo)售方申請(qǐng)為例 介紹信息表的具體操作：1、銷(xiāo)售方選擇申請(qǐng)?jiān)蚝?，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，錄入后系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)判斷，若可以開(kāi)具系統(tǒng)會(huì)給出提示“本張發(fā)票可以開(kāi)紅字發(fā)票”，點(diǎn)擊確7-”o紅亨増值疏專(zhuān)用舞信息事信息送澤本張岌票可此畀紅享岌票!

4、類(lèi)別代碼3200131S30001057112囤方名稱(chēng)訓(xùn)便用敗方稅號(hào)110101000(X0000胸方地扯電話(huà)佼俱培訓(xùn)慳用購(gòu)方輾行蘇號(hào)僅怯墻訓(xùn)使用含計(jì)全額（不舍稅949. ST宮計(jì)稅額1&1 43軒票目期2口1牙年M月銘曰卅舉人11作樂(lè)標(biāo)志1=1若所申請(qǐng)的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫(kù)內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)信息表，確認(rèn)無(wú)誤 后請(qǐng)點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì) 自動(dòng)將折扣分?jǐn)?反映在對(duì)應(yīng)商 品行中，不再顯示折扣行信息。 >*鼻3# JK1T* V M M.I AA *ItWd 畔時(shí) M*也 ima fl. Vs DMflCB<MllBIWMMi &

5、#187;；F n aHrav. ULLfiri!« wlI ；A !£ BtM FHF若當(dāng)前發(fā)票庫(kù)內(nèi)無(wú)該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量 和金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)，若企業(yè)開(kāi)的是 貨運(yùn)發(fā)票，金額必須是正數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后請(qǐng)點(diǎn) 擊“打印”即可保存信息表。2、信息表填開(kāi)后再請(qǐng)點(diǎn)開(kāi)“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢(xún)導(dǎo) 出”；wl'db lift VNi 'j vw培:t h.并帯作iMhi-ihACMaSJiLMMiKtemas.票0票0選中對(duì)應(yīng)信息表請(qǐng)點(diǎn)擊“上傳”，系統(tǒng)彈出提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”；審核后信息表描述會(huì)變?yōu)閷徍送ㄟ^(guò)”，信息表編號(hào)內(nèi)編號(hào)可供開(kāi)

6、具紅字專(zhuān)用發(fā)票0請(qǐng)點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn) 界面，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 確認(rèn)”；廠佶-號(hào)；HI/J皓!i稅專(zhuān)舟授輛開(kāi)B9II代發(fā)鬲 族致請(qǐng) 1- 簡(jiǎn)如按 的中，更 票機(jī)致以 發(fā)印予 的打Nit 具入與F 3i n- 為貢號(hào)如票 的認(rèn)；發(fā) 顯，代操本 在碼、印幵 現(xiàn)號(hào)類(lèi)看 碼的矍發(fā)累種類(lèi)：專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票代碼：3200131530支尊三碼：00108721發(fā)票填開(kāi)后請(qǐng)點(diǎn)擊第一排 “紅字”，彈出的下拉菜單中共有 三種方式;7退出打卽廠H=復(fù)制港單折和A 0 ) 怖牯客戶(hù)導(dǎo)M3TM1號(hào)乂珂蹈下鈦肛宇密翼農(nóng)息丟&稱(chēng):対稅人識(shí)別號(hào); 地址、電話(huà): 開(kāi)戶(hù)行及赧

7、號(hào)!貸物或國(guó)妬駕”眼込屯臟農(nóng)屆型號(hào)鼻位正常選中信息表點(diǎn)擊“選擇”或者雙擊信息表都系統(tǒng)會(huì)彈出信息表選擇界面,可以; 厶 nI選擇導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”;若信息表選擇內(nèi)無(wú)信息表內(nèi)容,則需要點(diǎn)擊“下載”，設(shè)置條件后點(diǎn)擊“確定”；系統(tǒng)會(huì)彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點(diǎn)擊“選擇”或者雙擊信息表都 可以；O虹字雄金畸值9審曲廩“經(jīng)件疑WK9II填開(kāi)日期 埸開(kāi)日期趕加“年io月iB3t窗tl含本日WffHM止卻14年詢(xún)?cè)鲁? 7； 0含本日逾期狀態(tài)非論勿血隹裘二；信息表信息麴貨方覆昌誚貨方頓號(hào)信息敷號(hào)TO®V本企業(yè)填豆的紅寧信克裘a具他企業(yè)作為購(gòu)釆方填寫(xiě)的肛學(xué)倩肚 鮭取浦乞莎儘號(hào)直接開(kāi)

8、具”需要輸入信息表編號(hào)，發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼；IiwhImhMm； iwC fHBnmKvjM ”< icf»k-« wtaMn)aw"茯 mnk i wvhq iwamhoakA ：t討1TP世本張發(fā)票可以開(kāi)紅字發(fā)票I類(lèi)§代碼：3200131530棒鋼:OO1O87Q2S3方宮稱(chēng)：僅供培訓(xùn)使用歸方說(shuō)冒：110101000-000000購(gòu)旋址電i舌：倔彳曲川吏弔1購(gòu)方恨行賬昌：僅供培訓(xùn)便用合計(jì)額（不含稅）:949.57合討稅額：16L43開(kāi)票已期：2015年04月22日導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以 XML為后綴;以上三種方式都可

9、以正常生成紅字發(fā)票，備注欄自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)信息表編號(hào)，若需要開(kāi)具紅字發(fā)票的對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票不存在發(fā)票庫(kù)，則需要手工錄入發(fā)票信息;3200131530Nq 001QS72i A«<1 <« 4! R MT tLgH"m»WBL-t J1 *一tI-Ht怦甘:* Il 輒叫 I* 1 &：障 A, .Ahi 5-廣悄磚幵<=*廠呷.；確認(rèn)無(wú)誤后打印發(fā)票即可。申請(qǐng)紅字信息表常見(jiàn)問(wèn)題:1、紅字信息表提示：藍(lán)字發(fā)票不是上月或者當(dāng)月開(kāi)的，不能開(kāi)具紅字發(fā)票信息 表。閔信號(hào)：HtaJs答：是銷(xiāo)方申請(qǐng)信息表時(shí)，申請(qǐng)條件選擇不對(duì)，隔了一個(gè)月要選“購(gòu)買(mǎi)方拒收

10、”， 上個(gè)月的本月的才能選“尚未交付”。2、紅字發(fā)票信息表提示：數(shù)據(jù)校驗(yàn)無(wú)異常，總局信息表系統(tǒng)暫時(shí)連接不上，待連接正?；蛲娇偩?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)發(fā)送。T申 h豪 廠亓室解 IWtfiW -翼刃 IWSU 阻嚏 TT4 irFE TltU腳5鬧Ml濟(jì)筮總局堆竝辜系刪時(shí)斟FT上，齡連暮正甸司掙龍網(wǎng)訶飾砌耶h重話(huà)-®j?3tEr?ex 15*(1Q.局厲卿十至吒苦時(shí)徐共忑上,鬥譯曲正審虱刊TF呂計(jì)列町車(chē)績(jī)m白可宙送.答：一般是網(wǎng)絡(luò)比較繁忙，建議企業(yè)稍等片刻或者換個(gè)時(shí)間重新點(diǎn)擊下載更新 狀態(tài)3、開(kāi)具紅字發(fā)票信息表時(shí)候提示：信息表稅額大于藍(lán)字發(fā)票的金額，如何解決?I *31 1WM答：此問(wèn)題是

11、由于申請(qǐng)表開(kāi)具重復(fù)或者本張發(fā)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票導(dǎo)致。（ 1）刪除本地 信息表，點(diǎn)擊 下載”，如果能夠下載審核通過(guò)的信息表則可以開(kāi)具紅字發(fā)票；（ 2）再次確 認(rèn)是否已經(jīng)開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票。4、重復(fù)申請(qǐng)了信息表，如何處理？答：正常銷(xiāo)售方申請(qǐng)重復(fù)上傳會(huì)提示，已經(jīng)上傳，不能重復(fù)上傳，若是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)，且已經(jīng)審核通過(guò)，建議聯(lián)系稅局撤銷(xiāo)重新申請(qǐng)的信息表5、信息表開(kāi)錯(cuò)了，請(qǐng)問(wèn)如何處理？答：（1）如果沒(méi)有上傳，可以刪除信息表，重新申請(qǐng)；（2）如果上傳成功，建議聯(lián)系主管分局撤銷(xiāo)錯(cuò)誤的信息表，重新開(kāi)具信息表；（3）不確定信息表狀態(tài)的，請(qǐng)聯(lián)系主管分局進(jìn)行查詢(xún)后處理。二、增值稅普通發(fā)票（含增值稅普通發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票）

12、確認(rèn)”增值稅普票相對(duì)于專(zhuān)票比較簡(jiǎn)單，不需要開(kāi)具紅字發(fā)票信息表， 請(qǐng)點(diǎn)擊 發(fā)票管理-發(fā)票填開(kāi)-增值稅普通發(fā)票填開(kāi)”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面，確認(rèn)無(wú)誤，請(qǐng)點(diǎn)擊庫(kù)存童迴岌尊眉開(kāi)票眾 代發(fā)論 養(yǎng)一。 簡(jiǎn)如換 的中，更 票藝以 發(fā)印-予 的打、畬 具人與，疋一 為直號(hào)如票 的認(rèn)；發(fā) 示諳碼辜 顯玄本 在碼、印開(kāi) US、齋否 碼的曹發(fā)票種類(lèi)：晉通發(fā)票寒票代碼：3200121&20發(fā)累號(hào)瑪：0018968請(qǐng)點(diǎn)擊第一排“紅字”系統(tǒng)自動(dòng)彈出填寫(xiě)對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼界面，需要錄入兩次；C?開(kāi)mm耳*sa三一宜-衛(wèi)n 廣-hJhI*. .tfric ，蠟由曲亍“-第？ 號(hào)忙印OjLH利 00189

13、69S3200121620審匚！ Jim優(yōu)«L.亍，抵眉F：hY巧彌瓦"fST溝匸 在1 & tff甘苗丈壬討庁蠱凸占it此碼 在囂審r 費(fèi)匸囲：“弼-"-'=-Twe門(mén)利HL1M i |*"什Hft t-!i一訶1 1,A站ma本張發(fā)票可臥開(kāi)紅字發(fā)票!X? 001897013200121620r Eri5±F-«3-JFi勺tc®M)a上類(lèi)別代陌：3200121S20境薫號(hào)期:00189690 購(gòu)方含稱(chēng)：儀般制M*用胸方稅號(hào)：110101000000000溝方地址電話(huà)：僅供堵訓(xùn)使用 陰育舉行賬號(hào):僅供培訓(xùn)便

14、用 合H金暫（不含稅）：110.00 的稅額；18J0尸票日期：201505月拊日'銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)發(fā)雲(yún)f(xié)弋瑪號(hào)碼埴寫(xiě)*蠅認(rèn)發(fā)票自動(dòng)生成，備注欄自動(dòng)顯示原銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)發(fā)票代碼號(hào)碼，確認(rèn)無(wú)誤后打印發(fā) 票即可。錄入后請(qǐng)點(diǎn)擊“下一步”，確認(rèn)信息后點(diǎn)擊“確定”；口購(gòu)幅笛洋圳曹詞I."古!訃喟卜扛和心底出阿曲懼RJrti址人釵崛T.闔曲】慎欣咖J& *, L 研=ftaUirtFlHI fl戶(hù)常息峙陥!創(chuàng)幡用丹：4酗ir豈利*-1i»taw-lit l'J-IS 7D&* JIMSQIISit*/冊(cè)嗣m囲-4 “hTdt.申竿血（679（0翊地比申2 Uaa U ri&#