HSE全部記錄表格健康、安全與環(huán)境管理體系.doc

1、健康、安全與環(huán)境管理體系記錄清單及表樣X(jué)X有限公司HSE記錄清單編號(hào)：序程序文件記錄名稱(chēng)編 號(hào)1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和風(fēng)險(xiǎn)控制程序作業(yè)活動(dòng)危害分析記錄表安全檢查表危險(xiǎn)源調(diào)查及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中、高度危險(xiǎn)源及其控制措施匯總表QPCCCL/HSE JL CX01 01QPCCCL/HSE JL CX01 02QPCCCL/HSE JL CX01 03QPCCCL/HSE JL CX01 042環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控 制程序環(huán)境因素調(diào)查登記表環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素及控制措施匯總表QPCCCL/HSE JL CX0201QPCCCL/HSE JL CX0202QPCCCL/HSE JL CX020

2、3法律、法規(guī)和其他要求 控制程序3法律法規(guī)和其他要求獲取渠道一覽表適用的法律法規(guī)和其他要求清單重要環(huán)境因素法規(guī)對(duì)照表QPCCCL/HSE JL CX0301QPCCCL/HSE JL CX0302QPCCCL/HSE JL CX03034目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 控制程序年度目標(biāo)、指標(biāo)分解表年度目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表管理方案目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況檢查表（不定格式和編號(hào)）QPCCCL/HSE JL CX0401QPCCCL/HSE JL CX0402QPCCCL/HSE JL CX04035能力、培訓(xùn)和意識(shí) 控制程序HSE培訓(xùn)需求調(diào)查表HSE年度培訓(xùn)計(jì)劃QPCCCL/HSE JL CX05

3、01QPCCCL/HSE JL CX0502職工HSE培訓(xùn)情況登記表會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表HSE培訓(xùn)考核記錄表HSE培訓(xùn)后取得的資格證書(shū)的記錄 員工培訓(xùn)檔案與HSE管理相關(guān)的關(guān)鍵性崗位工作能力評(píng)價(jià)報(bào)告培訓(xùn)效果評(píng)估表新員工安全教育卡QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-（不定格式和編號(hào)）（不定格式和編號(hào)）（不定格式和編號(hào)）QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX -05- 03-05- 04-05- 05-05- 06-05- 076協(xié)商和溝通控制程序信息交流單重要環(huán)境因素與外部交流記錄及確認(rèn)表職，代表名單職工

4、代表大會(huì)會(huì)議記錄材料QPCCCL/HSE JL CX0601QPCCCL/HSE JL CX06027文件控制程序受控文件清單受控義件發(fā)放范圍清單文件發(fā)放/回收登記表文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單文件/記錄借閱復(fù)制登記表QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-07- 01-07- 02-07 - 03-07 - 04-07- 05乂件修以甲用表07 068設(shè)施完整性控制程序檢維修計(jì)劃（不定格式和編號(hào)）9承包方和供應(yīng)商控制程序（不定格式和編號(hào)）（不定

5、格式和編號(hào)）無(wú)T不日天力力卜崛不口以叱陛屎女十則聚小 承包（租賃）合同10危險(xiǎn)作業(yè)許可控制程序動(dòng)土作業(yè)票高空作業(yè)票設(shè)備、油罐檢（維）修作業(yè)票臨時(shí)用電作業(yè)票準(zhǔn)許用火票QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-QPCCCL/HSE JL CX-10-01-10-02-10 - 03-10-04-10-05則L用人中舊衣1006|J 1-1

6、4口以土力也L用 人中舊機(jī)動(dòng)車(chē)輛準(zhǔn)入生產(chǎn)區(qū)作業(yè)票 裝置、罐區(qū)停檢用火確認(rèn)表 有限空間作業(yè)票1007-10 - 08-10-09-10-1011員，職業(yè)健康控制程序作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)記錄（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）員工健康監(jiān)護(hù)體檢表（外來(lái)） 勞保用品發(fā)放記錄（不定格式和編號(hào)）QPCCCL/HSE JL CX-11-0112安全運(yùn)行控制程序特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳 安全檢查記錄QPCCCL/HSE JL CX1201QPCCCL/HSE JL CX1202壓力容器檢定記錄（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）壓力容器檔案（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）安全技術(shù)裝備臺(tái)帳（不定格式和編號(hào)）防雷、防靜電設(shè)施檢測(cè)記錄（外來(lái)）（

7、不定格式和編號(hào)）特種設(shè)備檢定記錄（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）13消防安全控制程序女全檢查記錄QPCCCL/HSE JL CX1202消防重點(diǎn)平囿圖（不定格式和編號(hào)）消防設(shè)施配置臺(tái)帳QPCCCL/HSE JL CX130114交通安全管理控制程序駕駛員檔案QPCCCL/HSE JL CX1401車(chē)輛技術(shù)檔案QPCCCL/HSE JL CX1402派車(chē)單QPCCCL/HSE JL CX140315危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理危險(xiǎn)化學(xué)品清單QPCCCL/HSE JL CX1501控制程序MSDS清單（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）危險(xiǎn)化學(xué)品使用臺(tái)帳QPCCCL/HSE JL CX1502危險(xiǎn)化學(xué)品米購(gòu)申請(qǐng)單QPCCC

8、L/HSE JL CX1503危險(xiǎn)化學(xué)品銷(xiāo)毀申請(qǐng)表（不定格式和編號(hào)）16環(huán)境保護(hù)控制程序隱患整改通知單QPCCCL/HSE JL CX2201廢棄物收集臺(tái)帳（不定格式和編號(hào)）廢棄物處置記錄QPCCCL/HSE JL CX160117能源資源管理控制程序能源資源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表QPCCCL/HSE JL CX170118變更管理控制程序變更申請(qǐng)表QPCCCL/HSE JL CX1801設(shè)備（工藝）變更申請(qǐng)表QPCCCL/HSE JL CX1802新設(shè)備或變更設(shè)備 HSE審核項(xiàng)目表QPCCCL/HSE JL CX1803變更驗(yàn)收表QPCCCL/HSE JL CX1804項(xiàng)目變更實(shí)施計(jì)劃（不定格式和編號(hào)

9、）19應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急演練記錄QPCCCL/HSE JL CX1901控制程序應(yīng)急演練總結(jié)和評(píng)價(jià)報(bào)告（不定格式和編號(hào)）20績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程HSE監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃表QPCCCL/HSE JL CX2001序員工健康體檢報(bào)告（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）安全檢查記錄QPCCCL/HSE JL CX1202環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告單（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）壓力容器檢驗(yàn)報(bào)告（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）安全閥檢驗(yàn)報(bào)告（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）防雷監(jiān)測(cè)報(bào)告（外來(lái)）（不定格式和編號(hào)）21合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告QPCCCL/HSE JL CX21 0122不符合、糾正措施和預(yù)隱患整改通知單QPCCCL/HSE

10、JL CX2201防措施控制程序不符合報(bào)告QPCCCL/HSE JL CX220223 事故、事件報(bào)告、調(diào)查事故快報(bào)表QPCCCL/HSE JL CX2301和處理控制程序事故調(diào)查報(bào)告（不定格式和編號(hào)）24記錄控制程序HSE記錄清單QPCCCL/HSE JL CX240125內(nèi)部審核控制程序年度內(nèi)部審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 審核檢查表不符合報(bào)告單 會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表 審核報(bào)告QPCCCL/HSE JL CX2501QPCCCL/HSE JL CX2502QPCCCL/HSE JL CX2503QPCCCL/HSE JL CX2202QPCCCL/HSE JL CX0504QPCCCL/HSE J

11、L CX250426管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審會(huì)議記錄 會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表QPCCCL/HSE JL CX2601QPCCCL/HSE JL CX2602QPCCCL/HSE JL CX2603QPCCCL/HSE JL CX0504QPCCCL/HSEJL CXH 01 01作業(yè)活動(dòng)危害分析記錄表作業(yè)活動(dòng)： 區(qū)域/部位/設(shè)備：分析人員：一 審核人： 日期： 年 月 日序 號(hào)作業(yè) 步驟危險(xiǎn)源或潛在事件可能產(chǎn)生的后果(事故)現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)建議改正/控制措施后果的 嚴(yán)重性 (S)可能性 及頻率 (L)風(fēng)險(xiǎn)度 (D)1作業(yè)前 準(zhǔn)備2345作業(yè)(按 過(guò)程、流

12、程列出 并分段)678910作業(yè)后 清理11121314應(yīng)急15QPCCCL/HSEJL CXH 01 02安全檢查表部門(mén)： 設(shè)備設(shè)施： 區(qū)域： 交叉作業(yè)： 安全資格證： 檢查人處審核人: 日期:檢查 項(xiàng)目檢查內(nèi)容存在的危險(xiǎn)源/產(chǎn)生的偏差產(chǎn)生的后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建議改正/后果的嚴(yán)重 性（S）可能性及 頻率（L）風(fēng)險(xiǎn) 度（D）需增補(bǔ)措施QPCCCL/HSEJL CXH 01 03危險(xiǎn)源調(diào)查及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表填報(bào)單位： 填報(bào)人： 審核人： 序 號(hào)作業(yè) 活動(dòng)區(qū)域/部位/設(shè)備作業(yè)步驟崗位危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生 的后果 (事故)現(xiàn)有措施風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)需增補(bǔ)措 施后果的嚴(yán)重性(S)可能 性及 頻次 (L

13、)風(fēng)險(xiǎn) 度 (D)QPCCCL/HSEJL CXH 01 04中、高度危險(xiǎn)源及其控制措施匯總表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)區(qū)域/部位/設(shè)備危險(xiǎn)源涉及部門(mén)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)控制措施QPCCCL/HSE JL CA 02 01環(huán)境因素調(diào)查登記表填報(bào)部門(mén)：填報(bào)人：日期:活動(dòng)/廣品/ 服務(wù)序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)控制現(xiàn)狀建議改進(jìn)措施（明確污染因子/物質(zhì)/組分）水 體大 氣固 廢噪 聲能 源資源其 他過(guò) 去現(xiàn) 在將 來(lái)正 常異 常緊 急12345678910111213141516QPCCCL/HSE JL C 0202環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí) 態(tài)狀 態(tài)存在主要的區(qū)域、部門(mén)或活動(dòng)環(huán)境因素評(píng)價(jià)是否為重要環(huán)境因

14、素直接判斷打分判斷1234ABCDE總分12345678910111213141516QPCCCL/HSEJL CXH 301重要環(huán)境因素及控制措施匯總表編號(hào):序號(hào)重要環(huán)境因素環(huán)境影響分布部門(mén)控制措施1234567891011121315161718法律法規(guī)和其他要求獲取渠道一覽表序號(hào)單位名稱(chēng)聯(lián)系人地址郵編電話(huà)網(wǎng)站傳真12345678910QPCCCL/HSE JL CX302適用的法律、法規(guī)和其他要求清單匯總部門(mén):匯總/更新日期:序號(hào)法律法規(guī)名稱(chēng)頒布部門(mén)頒布日期執(zhí)行日期修訂日期獲取渠道適用條款適用部門(mén)備注QPCCCL/HSE JL CXH 0303重要環(huán)境因素法規(guī)對(duì)照表編號(hào)：填寫(xiě)部門(mén)：填寫(xiě)人

15、：填寫(xiě)日期:類(lèi)別重要環(huán)境因素法律法規(guī)名稱(chēng)條例說(shuō)明應(yīng)用狀況QPCCCL/HSEJL CXH 043年度目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案一覽表序 號(hào)中高度危險(xiǎn)源 （重要環(huán)境因素）目標(biāo)指標(biāo)方法、措施現(xiàn)場(chǎng)完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)資金負(fù)責(zé)人123456789101112131415批準(zhǔn)日期:編制日期:管理方案編號(hào):中高度風(fēng)險(xiǎn)（重要環(huán)境因素）： 依據(jù)法規(guī)：項(xiàng)目：起止日期目標(biāo)：資金責(zé)任部門(mén)：相關(guān)部門(mén)措施：1 2 3 實(shí)施計(jì)劃步 驟工作計(jì)劃責(zé)任 部門(mén)責(zé)任 人相關(guān)責(zé) 任部門(mén) /人員啟動(dòng) 日期完成 日期預(yù)計(jì) 資金檢查 部門(mén)123456789說(shuō)明：編制： 審核： 批準(zhǔn)：年月日目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況檢查表序號(hào):序號(hào)中高度風(fēng)險(xiǎn)（重要

16、環(huán)境因素）目標(biāo)指標(biāo)方法、措施實(shí)施情況檢查人/日期檢查人:QPCCCL/HSE JL CXH 05 01HSEg訓(xùn)需求調(diào)查表序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容參加人數(shù)培訓(xùn)時(shí)數(shù)培訓(xùn)形式（內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)）考核方式（筆試/實(shí)際操作/心得報(bào) 告）備注填寫(xiě)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)日期QPCCCL/HSE JL CX502HSE年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào):序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、要求責(zé)任部門(mén)責(zé)任人要求完成時(shí)間學(xué)時(shí)考核方式編制/日期:批準(zhǔn)/日期:QPCCCL/HSEJL CXH 057職工HSE培訓(xùn)情況登記表時(shí)間年 月日地點(diǎn)主持人記錄人參加人員（人數(shù)）課 題內(nèi)容摘要會(huì)議（培訓(xùn)）簽到表序號(hào):會(huì)議（培訓(xùn)）類(lèi)別管理評(píng)審口 內(nèi)部審核（首/末）口 培訓(xùn)班 口其他：

17、會(huì)議（培訓(xùn)）名稱(chēng)時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)人（教師）序號(hào)姓名單位（部門(mén)）序號(hào)姓名單位（部門(mén)）12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040備注HSE培訓(xùn)考核記錄表編號(hào)：?jiǎn)挝唬禾顖?bào)單位（蓋章）姓名工種成績(jī)出勤情況備注遲到早退溜號(hào)缺勤培訓(xùn)效果評(píng)估表序號(hào):培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)定分值評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)說(shuō)明或不滿(mǎn)意之處培訓(xùn)準(zhǔn)備10培訓(xùn)時(shí)間的合理性10培訓(xùn)內(nèi)容和形式10培訓(xùn)設(shè)施10培訓(xùn)老師的素質(zhì)與教學(xué) 能力10培訓(xùn)教材10培訓(xùn)后的考核成績(jī)20培訓(xùn)對(duì)員工工作的幫助20其他補(bǔ)充事宜：評(píng)

18、價(jià)總分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)人員部門(mén)職務(wù)評(píng)價(jià)人員部門(mén)職務(wù)針對(duì)評(píng)價(jià)中的問(wèn)題采取的相應(yīng)措施：（注：評(píng)價(jià)總分?jǐn)?shù) 70時(shí)，綜合辦必須采取相應(yīng)的改 進(jìn)措施，并將措施填寫(xiě)在本欄目中）編制/日期批準(zhǔn)/日期新員工安全教育卡編號(hào):部 門(mén)工 種姓 名年 齡三級(jí)安全教育內(nèi)容公 司級(jí)安 全教育1、國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)和環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)；2、公司HSE管理體系，包括手冊(cè)、程序文件和管理規(guī)定；3、常見(jiàn)事故和應(yīng)急處理；4、安全技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)、消防知識(shí)、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)和石油方面基本知識(shí)。教育時(shí)間：年 月日教育人：受教育人：部門(mén)（車(chē)間）級(jí)安全教育1、本部門(mén)（車(chē)間）的工作特點(diǎn)、應(yīng)注意事項(xiàng)；2、本部門(mén)（車(chē)間）的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素、要害部位和設(shè)備設(shè)施

19、情況；3、本部門(mén)（車(chē)間）安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理職責(zé)和要求；4、本部門(mén)（車(chē)間）安全規(guī)章制度；5、正確使用勞保用品；教育時(shí)間：年 月日教育人：受教育人：工段（班組）級(jí)安全教育1、本工段（班組）的危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素的控制和預(yù)防；2、本工段（班組）的危險(xiǎn)區(qū)域及事故的防護(hù)措施；3、本工段（班組）安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)職責(zé)和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或操作規(guī)程）；4、本工段（班組）的安全技術(shù)操作規(guī)程、操作方法及崗位安全注意事項(xiàng)；教育時(shí)間：年 月日教育人：受教育人：說(shuō)明：1、公司級(jí)安全教育由安全環(huán)保科組織并實(shí)施；部門(mén)（車(chē)間）級(jí)安全教育由各個(gè)部門(mén)（車(chē)間）實(shí)施; 班組級(jí)安全教育由各部門(mén)組織實(shí)施。2、各級(jí)教育完成后，必須由各級(jí)

20、教育人簽字，受教育人理解后簽字。3、此卡由安全環(huán)保科保管。QPCCCL/HSEJL CXH #01信息交流單編號(hào):相關(guān)方接待部門(mén)父流力式交流時(shí)間交流內(nèi)容：簽名：年月日被報(bào)送部門(mén)/人主管部門(mén)/人處理意見(jiàn)：簽名：年月日備注：編制:審核:批準(zhǔn):QPCCCL/HSEJL CXH 0602重要環(huán)境因素與外部交流記錄及確認(rèn)表填寫(xiě)部門(mén)：填寫(xiě)人:序 號(hào)重要 環(huán)境 因素信息交流的內(nèi)容與何相美方有美是否 交流決定 不交 流的 理由決定者決定交流后的交 流力式實(shí)際交 流時(shí)間具體的交流 對(duì)象交流后的效果QPCCCL/HSE JL CX 07 01受控文件清單序號(hào):序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本數(shù)量備注1.2.3.4.5.6

21、.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.編制/日期:QPCCCL/HSE JL CX0702文件發(fā)放范圍清單序號(hào)：1序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)發(fā)放號(hào)、發(fā)放部門(mén)及份數(shù)12345文件管理員:QPCCCL/HSE JL CX075文件發(fā)放/回收登記表部門(mén):序號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)放號(hào)版本N犬態(tài)發(fā)放記錄回收記錄部門(mén)簽收日期簽回日期編號(hào):文件名稱(chēng)銷(xiāo)毀原因:所在部門(mén)意見(jiàn):文件管理部門(mén)意見(jiàn):管理者代表意見(jiàn):文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單填報(bào)日期:編號(hào)版本/狀態(tài)申請(qǐng)人:簽名:簽名:簽名:份數(shù)日期:日期:日期:日期:文件/記錄借閱復(fù)制登記表編號(hào):序號(hào)文件名稱(chēng)版本借閱/復(fù)制 時(shí)間借閱、復(fù)制 份數(shù)借閱/復(fù)制人 簽

22、名歸還日期QPCCCL/HSE JL CX0706文件名稱(chēng)更改位置及原由:更改后內(nèi)容:受此影響引起的其他更改文件名稱(chēng):文件修改申請(qǐng)表編號(hào):編號(hào)版本申請(qǐng)人：日期:所在部門(mén)意見(jiàn):簽名：日期:審批領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期:QPCCCL/HSE JL CX10 1動(dòng)土作業(yè)票提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責(zé)任嗎？編 號(hào):申 請(qǐng) 欄工程名稱(chēng)破土作業(yè)安全措施1. 保護(hù)地下電力和通訊電纜。2. 保護(hù)地下工藝管線(xiàn)。3. 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)置圍欄、警示牌、夜間燈。4. 落實(shí)人員的進(jìn)出品和撤離保護(hù)措施。5. 占用道路須辦理斷路手續(xù)。6. 進(jìn)行放坡處理和固壁支撐。7. 備用可燃(有毒)氣體檢測(cè)儀。8. 臨時(shí)用電線(xiàn)路、設(shè)備符

23、合安全要求，裝漏電保護(hù)器。9. 施工淤泥及時(shí)清走，恢復(fù)原貌，并以所轄區(qū)域生產(chǎn)單位驗(yàn)收。10. 其它措施。施工單位及 作業(yè)監(jiān)護(hù)人 作業(yè)監(jiān)護(hù)人作業(yè)內(nèi)容施工地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間年 月 日起年 月曰止安 全 措 施 欄安全措施：1()2()3()4()5()6()7()8()9() 10 ()補(bǔ)充措施：施工單位負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場(chǎng)施工員：作業(yè)位置平面坐標(biāo)圖審 核 單 位電氣部門(mén)：年 月曰工藝部門(mén)：年 月曰消防部門(mén)：年 月曰通訊部門(mén)：年 月曰其它部門(mén)：年 月曰審 批 單 位施工管理部門(mén)：年 月曰動(dòng)土作業(yè)管理部門(mén)：年 月曰安全管理部門(mén)：年 月曰注：此作業(yè)票一式兩聯(lián)，分別由隱蔽設(shè)施主管部門(mén)留存、施工單位持執(zhí)動(dòng)土作業(yè)票填寫(xiě)說(shuō)

24、明1、動(dòng)土作業(yè)實(shí)行工作票管理制度，動(dòng)土前應(yīng)辦理“動(dòng)土作業(yè)票”；2、動(dòng)土作業(yè)要由施工單位填寫(xiě)，送生產(chǎn)技術(shù)科審批。在裝置界區(qū)內(nèi)的動(dòng)土作業(yè)，動(dòng)土作業(yè)的周?chē)鳂I(yè)環(huán)境由裝置負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并提出安全措施，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)科審批；3、動(dòng)土作業(yè)票一式兩聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)科存留，第二聯(lián)交動(dòng)土作業(yè)施工單位執(zhí)行；4、填寫(xiě)說(shuō)明： （ 1）申請(qǐng)單位：需要?jiǎng)油磷鳂I(yè)的單位；（ 2）施工單位：承擔(dān)動(dòng)土作業(yè)的單位；（3）施工方法：在“人工”、“機(jī)械”兩項(xiàng)中進(jìn)行選擇，確定的劃“，” ；（4）施工地點(diǎn)深度范圍：明確動(dòng)土作業(yè)地點(diǎn)的坐標(biāo)、長(zhǎng)度、寬度、深度并附簡(jiǎn)圖；（ 5）安全措施：甲方安全要求：需要?jiǎng)油磷鳂I(yè)單位的安全要求；乙方安全要求：動(dòng)土作

25、業(yè)施工方的安全要求；（ 6）審核意見(jiàn)：裝置負(fù)責(zé)人：動(dòng)土作業(yè)所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人；隱蔽設(shè)施管理部門(mén)：電氣、工藝、消防、通訊等部門(mén)分別對(duì)所管的隱蔽設(shè)施簽署意見(jiàn)；（7）審批意見(jiàn)：施工管理部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)科；動(dòng)土作業(yè)管理部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)科；安全管理部門(mén)：安全環(huán)保科。QPCCCL/HSE JL CX10 3高處作業(yè)票作業(yè)單位作業(yè)地占八、作業(yè)內(nèi)容作業(yè)級(jí)別f）（特殊）作 業(yè)時(shí) 間自年月日時(shí)起至年月日時(shí)止采取的安全措施要（，）否（X）作 業(yè) 人 員 情 況姓名性別年齡身體狀況本人簽字監(jiān)護(hù)人意見(jiàn)（簽字）1、系安全帶2、帶安全帽補(bǔ)充安全措施3、工具袋14、設(shè)防護(hù)欄25、設(shè)防護(hù)網(wǎng)會(huì)簽意見(jiàn)：簽字： 年 月日6、配監(jiān)護(hù)人7、安

26、全應(yīng)急通道8、通訊工具作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年 月日作業(yè)單位安全負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字：年 月 日作業(yè)所在單位負(fù)責(zé)人：簽字：年 月日公司領(lǐng)導(dǎo)：簽字：年 月日提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責(zé)任嗎?編號(hào):注：此作業(yè)票一式三聯(lián)，分別由安全環(huán)保科、作業(yè)單位留存、作業(yè)人持執(zhí)QPCCCL/HSE JL CX 10 03高處作業(yè)票填寫(xiě)說(shuō)明高處作業(yè)票填寫(xiě)說(shuō)明1、 高處作業(yè)票由作業(yè)單位（外來(lái)承包商及各分、子公司的維修等部門(mén)）現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，提出安全措施并組織落實(shí)，經(jīng)作業(yè)單位安全監(jiān)督（或安全負(fù)責(zé)人）現(xiàn)場(chǎng)檢查合格后， 審批簽字后方可進(jìn)行高處作業(yè)。2、 高處作業(yè)票一式三聯(lián)，第一聯(lián)由安全環(huán)?？?、第二聯(lián)由作業(yè)單位留

27、存，第三聯(lián)由 作業(yè)人持執(zhí)。3、填寫(xiě)說(shuō)明：（ 1）作業(yè)單位：實(shí)施高處作業(yè)的單位； （ 2）作業(yè)地點(diǎn)：指實(shí)施高處作業(yè)的具體部位；（3）作業(yè)內(nèi)容：高處作業(yè)的內(nèi)容；（4）作業(yè)級(jí)別：在確認(rèn)的上面劃“，” ；（5） 作業(yè)時(shí)間：連續(xù)作業(yè)不超過(guò)24小時(shí)，間斷作業(yè)不超過(guò)3天； （6）采取的安全措施：確認(rèn)的劃未確認(rèn)的劃“X”，補(bǔ)充的填寫(xiě)在補(bǔ)充安全措施欄中；（7）作業(yè)人員情況：有作業(yè)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，健康情況健康劃“，”，特殊高處作業(yè)要附作業(yè)人體檢報(bào)告，在簽字欄內(nèi)由作業(yè) 人簽字；（ 8）會(huì)簽意見(jiàn)：進(jìn)行特殊高處作業(yè)，作業(yè)前施工單位要制成作業(yè)方案，辦理高處作業(yè)票，并經(jīng)施工地點(diǎn)所在公司主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見(jiàn)，由施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)；

28、（ 9）作業(yè)單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 由實(shí)施高處作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并簽字；（ 10） 作業(yè)單位安全負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：由實(shí)施高處作業(yè)的負(fù)責(zé)人 （主任或隊(duì)長(zhǎng)， 或則作業(yè)單位的安全監(jiān)督） 填寫(xiě)并簽字； （ 11） 編號(hào)： 由高處作業(yè)的單位編號(hào)。設(shè)備、油罐檢（維）修作業(yè)票（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢修記錄）編號(hào):提示：安全措施健全嗎？您知道簽字的責(zé)任嗎?委托車(chē)間:檢修 單位檢修部位 （位號(hào)）檢修 。寸安全措施檢修 工種修時(shí)間年 月日時(shí)生產(chǎn)工藝安全措施（甲方提出措施并組織落實(shí)）提出蒲認(rèn)檢修安全措施（甲、乙方提出措施，乙方組織落實(shí)）出提認(rèn)確檢修主要內(nèi)容及技 術(shù)要求委托人簽字：時(shí)間：1、物料用氮?dú)狻⒄羝?、水置換排凈1、搭架子、設(shè)

29、置作業(yè)平臺(tái)2、壓力降至常壓或MPa 以下2、作業(yè)面上下層之間隔離3、溫度降至40 c以下3、作業(yè)部位局部屏蔽，與環(huán)境隔離4、電氣設(shè)備停電，有防誤送電措施4、人員作業(yè)穿戴防護(hù)具5、設(shè)備管道連通閥關(guān)閉，檢測(cè)不漏5、人員高空作業(yè)系安全帶6、設(shè)備管道連通處共處隔斷6、作業(yè)區(qū)拉警繩、設(shè)置警示標(biāo)牌風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別7、檢修部位測(cè)爆分析合格7、作業(yè)處備水帶條，滅火器具物體 打擊車(chē) 輛 傷 害機(jī)械傷害起重傷害觸 電淹 溺灼 燙凍傷火災(zāi)高處墜落8、檢修處物料油污處理干凈8、現(xiàn)場(chǎng)增加照明處9、關(guān)閉射源9、作業(yè)部位通風(fēng)，增加空氣流通10、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)監(jiān)護(hù)人10、戴空氣呼吸器，長(zhǎng)管過(guò)濾面具泄漏氣體爆炸鍋 爐 爆 炸容器爆炸中 毒

30、窒息坍塌射線(xiàn)傷害其它傷害11、辦理用火、進(jìn)有限空間、臨時(shí)用電工作票11、補(bǔ)充條款：12、工藝危害評(píng)價(jià) 欄事故或危害分才斤：補(bǔ)充條款：13、原因分析：驗(yàn)收 意見(jiàn)竣工時(shí)間年 月 日時(shí)檢修 記錄評(píng)價(jià)人員簽字：月日作業(yè)危害 評(píng)價(jià)欄事故或危害分析：原因分析：評(píng)價(jià)人員簽字：年 月日裝置負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日時(shí)檢修負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽 字：年 月日時(shí)檢修人員簽字：年 月 日 時(shí)裝置工藝、 設(shè)備人員驗(yàn)收簽字：年 月 日 時(shí)機(jī)動(dòng)設(shè)備、工程部門(mén)驗(yàn)收簽字：年 月 日 時(shí)注：此作業(yè)票一式四聯(lián)，分別由生產(chǎn)設(shè)備部門(mén)持執(zhí)、安全環(huán)保部門(mén)持執(zhí)、委托車(chē)間、罐區(qū)持執(zhí)、施工檢修單位持執(zhí)設(shè)備、油罐檢（維）修作業(yè)票（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、檢修記錄）填寫(xiě)說(shuō)明

31、1、設(shè)備、油罐檢（維）修作業(yè)工作票一式四聯(lián)，第一聯(lián)由生產(chǎn)技術(shù)科持有，第二聯(lián)由安全環(huán)?？瞥钟?，第三聯(lián)由委托車(chē)間持有，第四聯(lián)由檢修單位持有。2、設(shè)備、油罐檢（維）修作業(yè)工作票由委托車(chē)間負(fù)責(zé)人填寫(xiě)。并對(duì)工藝過(guò)程可能產(chǎn)生危害進(jìn)行識(shí)別，針對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)提出相應(yīng)生產(chǎn)工藝削減風(fēng)險(xiǎn)措施并組織落實(shí)，分別在作業(yè)票的相應(yīng)欄內(nèi)簽字（欄內(nèi)提出措施不能滿(mǎn)足時(shí)可在空格內(nèi)補(bǔ)充） 。3、檢修單位根據(jù)維修所在單位提出的維修內(nèi)容和要求及存在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)維修作業(yè)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，提出削減風(fēng)險(xiǎn)措施并組織落實(shí)（欄內(nèi)提出措施不能滿(mǎn)足時(shí)可在空格內(nèi)補(bǔ)充）4、安全措施欄提出的畫(huà)“，”，不提出的畫(huà)“X”，確認(rèn)欄落實(shí)的畫(huà)沒(méi)有落實(shí) 的畫(huà)“X”。安全措施欄不能出現(xiàn)空格。5