肥料登記生產(chǎn)企業(yè)考核表(新2014)

1、附件1:肥料登記生產(chǎn)企業(yè)考核表企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：濟寧市任城區(qū)二十里鋪街道辦事處后屯駐地產(chǎn)品名稱：考核日期：考核單位：序號考核內(nèi)容記事備注k質(zhì)量管理1上業(yè)性質(zhì)、隸屬明確，組織機構(gòu)設置合理，分工明確，職責清晰。1.1u獨立法人單位、隸屬明確。1.2，組織機構(gòu)框圖。1.3“部門的職責分工明確。2*“廠級領(lǐng)導主管質(zhì)量，專人或?qū)ｉT機構(gòu)負責質(zhì)量管理。2.1*有生產(chǎn)主管和質(zhì)量主管并落實到人。2.2*-產(chǎn)主管、質(zhì)量主管等領(lǐng)導的職責分工明確，責任明確到人。3，明確的質(zhì)量方針、目標，并在實際工作中貫徹執(zhí)行。3.1質(zhì)量方針、目標裝訂成冊，并進行宣貫落實。3.2質(zhì)量方針、目標貫徹的執(zhí)行計劃。3.3質(zhì)量方針、目標貫徹

2、的執(zhí)行記錄。4“廠手續(xù)齊全。4.1工人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼真實有效。4.2業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含申請的登記產(chǎn)品。4.3"章和營業(yè)執(zhí)照相吻合。4.4產(chǎn)地址和申報地址一致。4.5土地使用合法，手續(xù)齊備，租賃協(xié)議或土地使用證的有效期在8年以上。4.6產(chǎn)地址門口有廠名標志牌。卜、生產(chǎn)條件有滿足生產(chǎn)需要的廠房及車間，設施符合條件要求；原料、輔料和申請資料相 5*5.1*有生產(chǎn)廠房平面分布圖。5.2*生產(chǎn)的產(chǎn)品符合當?shù)氐沫h(huán)保要求。5.3*生產(chǎn)需要的廠房及車間，設施符合生產(chǎn)和環(huán)保條件要求。5.4*生產(chǎn)場所對工人有保護措施（必要時如：有防毒面具、通風設施、應急預案等）。5. 5*京

3、料和輔料的來源和特性符合登記要求并和申請資料相符。有機肥料和生物有兒肥生產(chǎn)原料數(shù)量符合產(chǎn)能要求，提供原料有效和有害成分檢測證據(jù)；外購原料有購貨協(xié)議和進貨臺帳且真實有效。5.6 * ；微生物肥料須有和生產(chǎn)相匹配的菌種復壯、保藏、擴繁能力。6*有和生產(chǎn)規(guī)模相適應的原料庫及成品庫，庫房設施符合要求。6.1*原料庫和設計生產(chǎn)能力相匹配。6.2*成品庫和設計生產(chǎn)能力相匹配。6.3*庫房設施滿足生產(chǎn)要求。6.4*庫房面積及道路滿足生產(chǎn)要求。7生產(chǎn)工藝要求：有生產(chǎn)工藝流程圖，生產(chǎn)工序有操作規(guī)程，并能按操作規(guī)程組織生產(chǎn)；工藝流程和申請資料相符。7.1生產(chǎn)車間有生產(chǎn)工藝流程圖。7.2生產(chǎn)車間生產(chǎn)工序有操作規(guī)程圖

4、。7.3能按操作規(guī)程現(xiàn)場組織生產(chǎn)。7.4工藝流程和申請資料相符。7.5有原料特性和效果說明。7.6工藝流程和生產(chǎn)流程相符8主要生產(chǎn)設備的類型和數(shù)量能滿足生產(chǎn)工藝的要求，并和申請資料相符。8.1有機肥料：有防雨和防光照設施的發(fā)酵池或發(fā)酵塔、翻堆機（攪拌機）、粉碎機、連續(xù)自動包裝計量封口機等，粒狀有機肥還要有造粒機。設備要點：各種殳備生產(chǎn)能力配套，從進料到包裝連續(xù)的生產(chǎn)線。年設計生產(chǎn)能力不小于 4000 噸。8.2生物有機肥：有微生物菌種生產(chǎn)線，即試管菌種一液體搖床培養(yǎng)一種子反應霍-一生產(chǎn)菌種反應灌-使用2級以上擴繁。有粉碎機、發(fā)酵池（塔）、翻 隹機（攪拌機）、連續(xù)自動包裝計量封口機，粒狀有造粒機

5、，接種噴淋設備。從進料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.3使用微生物菌劑類：有微生物菌種生產(chǎn)線，即試管菌種一液體搖床培養(yǎng)-種干反應灌-生產(chǎn)菌種反應灌-使用2級以上擴繁。要有接種設備，連續(xù)芻動包裝計量封口機。從進料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.4末土調(diào)酸劑：有粉碎機、攪拌機、分篩機、連續(xù)自動包裝計量封口機。8.5夜體水溶肥料：攪拌機、反應罐、連續(xù)自動包裝計量封口機及必要的加熱設備。人進料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.6:田體水溶肥料：有粉碎機、攪拌機、輸送設備、連續(xù)自動包裝計量封口機。從在料到包裝要有連續(xù)的生產(chǎn)線。8.7土壤調(diào)理劑：有粉碎機或球磨機、攪拌機、輸送設備、連續(xù)自動包裝計量封口 幾。9甫助設施配

6、套齊全，能夠保證正常生產(chǎn)和質(zhì)量要求。要點：有水、電設施并和主產(chǎn)設備配套。10I定鍵控制工序（有機肥發(fā)酵的時間、溫度、顏色；）有記錄，有完整的生產(chǎn)臺底。10.1自產(chǎn)品配比記錄并按配方生產(chǎn)，有責任人簽字。10.2主產(chǎn)臺帳有專人負責、有驗收人簽字。10.3 ；散生物肥料生產(chǎn)時應有溫度記錄（必要時）。E質(zhì)量檢驗是否有專門的質(zhì)量檢驗機構(gòu)：是口否口卜托檢驗機構(gòu)名稱： 11*有專門的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，場所固定，面積和房間滿足需要。11.1*天平室、檢測室、高溫室，相對獨立相互不影響工作，便于操作。11.2 *嗷生物肥料有獨立的無菌室和無菌操作設施。12*有專職的檢驗人員，檢驗人員應持證上崗。12.1*一名以上本

7、單位的專職檢測人員（簽訂勞動合同并到地方勞動局備案、養(yǎng)老保僉或個人繳納證明、工資單）。12.2*有經(jīng)專業(yè)部門培訓的結(jié)業(yè)證書（有經(jīng)省級及以上專業(yè)部門培訓證或相關(guān)專業(yè)的大專以上畢業(yè)證）。12.3 *嗷生物肥料有專職的微生物化驗員并持證上崗13*育現(xiàn)行的成品檢驗標準。13.1*加品標準中的所有引用標準（引用標準目錄見附表）。13.2*示準要經(jīng)本單位認可（加蓋單位公章）。14僉驗儀器設備齊全，滿足原材料主要指標和成品全項檢驗的要求；儀器設備和申請資料相符。（有機肥、微生物菌肥、生物有機肥，有機水溶肥料、大量元素K溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的檢驗義器配備參照附表。）15

8、有計量要求的儀器設備（天平、原子吸收分光光度計、分光光度計、火焰光度'十、酸度計、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、顯微鏡）須經(jīng)計量部門檢定， 并在有效期內(nèi)使用。16寸每批原材料（產(chǎn)品工藝敘述中涉及到的原料）和成品（指按申報的指標生產(chǎn)的產(chǎn)品）進行檢驗，并有記錄。17僉驗原始記錄有固定格式，設計規(guī)范，填寫清晰，有檢驗人員和審核人員簽字。17.1有標準溶液配制記錄。17.2僉驗原始記錄格式規(guī)范、填寫清晰、無涂改痕跡。18每批出廠產(chǎn)品都有質(zhì)量合格證（企業(yè)提交合格證樣式）。195fc品包裝袋材質(zhì)應符合要求，包裝袋標識應符合要求。19.1加品包裝材質(zhì)符合國家規(guī)定（含產(chǎn)品標準規(guī)定）。19.2把料包裝

9、標識應符合 GB18382和NY1979要求（企業(yè)提交彩色標簽設計樣式）。k規(guī)章制度（要點：紙質(zhì)文本裝訂成冊并上墻宣掛）20*貢量管理制度。21貢量責任制度。22*成品檢驗制度。23不合格產(chǎn)品處理制度（有措施保證不合格產(chǎn)品不出廠）。24生產(chǎn)管理制度。25生產(chǎn)設備管理及維護制度。265fc品存放及出庫制度。卜、考核結(jié)果及意見A項總數(shù)B項總數(shù)C項總數(shù)考 核息 見 及 結(jié) 論年 月 日對申報的產(chǎn)品進行了現(xiàn)場考核，考核組依據(jù)肥料登記管理辦法中肥料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證和質(zhì)量控制條件的要求，對該企業(yè)質(zhì)量管理、生產(chǎn)條件、質(zhì)量檢驗和規(guī)章制度四個方面共計26條考核內(nèi)容逐一進行驗收，該企業(yè)考核的26項中，通過項個，基

10、本通過項 個，不通過項個。肥料原料種類名稱：考核結(jié)論為：企業(yè)對考核結(jié)論意見企業(yè)蓋章（簽字）考核人員簽字單位蓋章年 月 日填表說明：1 .考核表由考核人員現(xiàn)場填寫。每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫，在記事欄中分 別以“A”、"B"、"C'表示，并在備注中注明“ B"、“C”項原因。“基本通過項目”指考核內(nèi)容可以在 一個月內(nèi)通過整改達到“通過”要求的項目。2 .在“序號”欄，“* ”代表“關(guān)鍵項目”。3 .綜合考核結(jié)論分“通過、基本通過、不通過”三種情況。“不通過”原則：（1）關(guān)鍵項目有一項不合格；（2）關(guān)鍵項目有二項（含）以上基本合格；

11、（3）非關(guān)鍵項目有二項（含）以上不合格；（4）非關(guān)鍵項目有五項（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格項目（非關(guān)鍵項目）超過六項（含）。4 .綜合考核結(jié)論達到“基本通過”水平方可提出肥料登記申請。5 .考核結(jié)論達到“基本通過”的企業(yè)要對基本通過項目或不通過項目，在 1個月內(nèi)完成整改，經(jīng)市 土肥站驗收蓋章，并將整改報告及考核表上報省土肥站。6 .考核不通過的企業(yè)需重新申請考核。7肥料名稱產(chǎn)品執(zhí)行標準涉及產(chǎn)品的標準儀器設備名稱天 T(0.0001g) 天平(0.01g 烘箱(025( C)真空干燥箱 真空泵恒溫水浴茄 蕩箱可調(diào)溫電爐 定氮裝2(套) 縮分器0.5mm樣品粉碎對 或研缽 通風廚 容

12、量瓶 移液管 滴定管顯微鏡 搖床 滅菌鍋 無菌操作臺 分光光度計 火焰光度計 離心機 酸度計肥料登記產(chǎn)品標準及引用標準參考目錄含氨基酸水溶肥料NY1429-20101、GB190危險貨物包裝標志.2、GB191包裝儲運圖示標志.3、 GB/T6679固體化工產(chǎn)品米樣通則 .4、GB/6680液體化工產(chǎn)品米樣通 則.5、GB/8170數(shù)值修約規(guī)則和極限數(shù)值的表示和判定.6、GB8569固體化學肥料包裝.7、GB/T8576復混肥料中游離水含量的測定真空烘箱法.8、GB/T8577復混肥料中游離水含量的測定卡爾.費休法.9、NY/T887液體肥料密度的測定.10、NY/T1108液體肥料 包裝技術(shù)

13、要求.11、NY1110水溶肥料貢、鎘、銘、神、鉛的限量要求.12、 NY/T1115水溶肥料水不溶物含量和 pH值的測定.13、NY/T1117水溶肥料鈣、鎂、硫、氯含量的測定 .14、NY/T1971腐殖酸含量的測定.15、NY/T1972水溶肥料鈉、硒、硅含量的測定.16、NY/T1974水溶肥料銅、鐵、鎰、鋅、硼、鋁含量的測定.17、NY/T1975水溶肥料游離氨基酸含量的測定.18、NY/T1978肥料貢、鎘、銘、神、鉛的含量測定 .19、NY1979肥料登記 標簽技術(shù) 要求.20、NY/T1976水溶肥料 有機質(zhì)含量的測定。21、NY/T1977 水溶肥料總氮、磷、鉀含量的測定人里

14、兒系水溶肥料NY1107-2010微量兀素水溶肥料NY1428-2010含腐植酸水溶肥料NY1106-2010有機肥料NY525-20021、GB/T601化學試劑滴定分析（容量分析）用標準溶液的制備.2、GB/T1250極限數(shù)值的表示方法和判定方法 .3、GB/T6679固體化工 產(chǎn)品采1刊！則.4、GB/T6682分析實驗室用水規(guī)格和實驗方法.5、GB8172城鎮(zhèn)垃圾農(nóng)用控制標準.6、GB/T8576復混肥料中游離水含 量測定真空烘箱法.7、GB18382肥料標識內(nèi)容和要求.農(nóng)用微生物菌劑（秸 稈腐熟劑）GB20287-20061、GB/T 19524.1糞大腸菌群數(shù)的測定.2、GB/T 19524.2蛔蟲卵死 亡率的測定.3、GB 18877-2002中的5.125.17的規(guī)定神、鎘、 鉛、銘、汞的測定.4、NY 885-2004包裝、標識、運輸和貯存 .5、 NY/T 1114-2004 常用檢測培養(yǎng)基.6、GB 8170本標準中產(chǎn)品技術(shù)指 標的數(shù)字修約.7、GB 1250產(chǎn)品質(zhì)量