萬科A6版質量評估辦法

1、萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第1頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日產品質量評估管理辦法1 .目的采用過程測量方法評估質量管理狀況，持續(xù)提升產品質量水平。統(tǒng)一產品質量評估的組織、方法和流程。通過定期評估，識別高質量風險項目，跟蹤和落實質量風險管理措施以消除質量隱患。確保質量底線，落實工程質量安全事故責任追究制度。判斷一線公司工程管理狀況，并提出更具針對性的提升和改進管理的要求，從而達到提高質量穩(wěn)定性以及精細化管理的目標。2 .適用范圍適用于萬科集團所有在建（自開工至交付完成）項目和各一線公司，包括全資公

2、司和項目以及非全資但萬科負責經營管理的公司和項目。3 . 組織3.1. 集團工程管理部負責統(tǒng)一協(xié)調集團在建項目及一線公司的評估工作并對工程質量、安全進行管理。3.2. 各區(qū)域本部工程管理責任部門負責區(qū)域內在建項目質量安全管理工作的組織、實施。3.3. 評估區(qū)域：包括深圳、上海、北京及成都四個區(qū)域。4 . 職責4.1. 集團工程管理部4.1.1. 負責本辦法的制定、修訂、解釋。4.1.2. 負責集團項目分區(qū)域評估報告的收集分析和集團總體評估報告的發(fā)布。4.1.3. 對各區(qū)域評估結果進行抽查復核。4.1.4. 負責對集團內重大質量、安全事故的調查。4.1.5. 根據(jù)實測及評估結果對一線工程管理狀況

3、進行評價。4.1.6. 負責每季度發(fā)布各一線公司的工程管理報告。4.1.7. 負責共享集團內成功經驗和教訓。4.2. 區(qū)域本部工程管理責任部門4.2.1. 根據(jù)區(qū)域項目以及工程管理的實際狀況，開展質量安全管理工作。4.2.2. 制定本區(qū)域的工作執(zhí)行細則并報集團工程管理部備案。4.2.3. 負責編制區(qū)域內組織的質量安全管理報告，報區(qū)域管理層和集團工程管理部。萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第2頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日4.2.4. 跟蹤落實區(qū)域內項目的整改措施。4.2.5. 根據(jù)區(qū)域評估結果提出區(qū)域

4、內獎懲建議。4.2.6. 負責本區(qū)域內嚴重質量事故的調查。4.2.7. 負責共享區(qū)域內成功經驗和教訓。4.3. 一線公司工程管理責任部門4.3.1. 制定本公司的質量安全管理工作執(zhí)行細則，明確實測方法，統(tǒng)一實測表格，報區(qū)域工 程管理責任部門備案。4.3.2. 負責組織本公司內在建項目的產品質量安全管理工作。4.3.3. 設置部門質量管理專職人員，負責具體執(zhí)行本公司內各在建項目的產品質量管理工作。4.3.4. 負責編制本公司質量安全管理報告，報公司管理層和區(qū)域本部工程管理責任部門。4.3.5. 負責根據(jù)評估情況，制定公司層面糾正、預防措施，并跟蹤落實。4.3.6. 負責對項目經理部問題整改的檢查

5、、復核。4.3.7. 負責對本公司工程質量安全事故的管理并對本公司內一般質量事故的調查4.4. 一線公司項目經理部4.4.1. 負責評估工作的現(xiàn)場安排。4.4.2. 設置質量管理專職人員，負責具體執(zhí)行項目的產品質量安全管理工作。4.4.3. 制定、執(zhí)行質量預控措施，及時提供反饋。4.4.4. 督促施工和監(jiān)理單位采取有效措施，落實產品質量實測自查和復查，及時全面整改各 級評估部門提出的存在問題實測項和質量高風險項。4.4.5. 負責對本項目工程質量安全事故的處理。5 . 工作程序5.1. 評估組織及頻率5.1.1. 集團工程管理部負責組織對集團內在建項目實施季度評估，評估范圍為全部在建項目 （自

6、基礎開工至交付完成）5.1.2. 各區(qū)域本部負責組織區(qū)域內質量安全管理工作。5.1.3. 各一線公司工程管理責任部門和項目經理部按照工作細則中具體規(guī)定，組織產品質量 安全管理工作。5.1.4. 評估人員：集團與各區(qū)域評估可根據(jù)具體情況組織評估人員。如委托專業(yè)外包機構實 施評估，評估人員上崗前應經過專業(yè)能力評估。萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第3頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日5.2. 評估工作程序5.2.1. 施工單位按照國家規(guī)范和標準，對涉及產品質量的所有評估指標進行100%實測實量,并及時真實記錄

7、具體數(shù)據(jù)。5.2.2. 監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和標準，對施工單位的評估指標，按工序和時間要求，按比例 進行復查，并編寫項目的產品質量實測評估報告，報項目經理部備案。5.2.3. 項目經理部復核監(jiān)理單位提交的項目質量評估報告的真實性、及時性。5.2.4. 一線公司工程管理責任部門監(jiān)督檢查各項目經理部質量評估的執(zhí)行情況。5.2.5. 各區(qū)域工程管理責任部門根據(jù)各區(qū)域特點，獨立組織產品質量安全管理工作，發(fā)布本 區(qū)域產品質量安全管理報告。5.2.6. 集團工程管理部每季度發(fā)布集團組織的各區(qū)域產品質量評估相關報告。5.2.7. 集團工程管理部在各區(qū)域產品質量評估報告的基礎上，每季度發(fā)布工程管理評估報告，并

8、對各一線公司的工程管理現(xiàn)狀進行分級。5.3. 評估內容5.3.1. 產品質量評估包括質量實測合格率、觀感質量和質量風險三部分內容。5.3.2. 基礎開工至土 0.00階段僅做質量風險和觀感質量評估，不進行質量實測合格率評估。5.3.3. 質量風險評估內容的緯度指標包括以下方面：施工計劃：包括施工控制計劃的合理性及執(zhí)行情況。質量通病控制：包括滲漏、空鼓/開裂、觀感質量、成品保護標準/方案可靠性及執(zhí)行情 況，分四個維度進行評估。安全環(huán)保：包括安全文明施工措施，建筑節(jié)能/空氣質量保證措施可靠性及執(zhí)行情況，分兩個維度進行評估。各維度質量風險評估主要指標詳“項目質量風險評估表”。5.3.4. 質量風險評

9、估根據(jù)項目質量風險發(fā)生概率和影響程度分析，實施 ABC三級評價。項目質量風險評估的分級區(qū)間為：A級：信任度較高，風險較低，受控狀態(tài)良好；B級：問題較少，或預測有一定潛在質量風險，處于可控范疇；C級：存在較大質量風險，或預測潛在風險較高，需重點關注。5.3.5. 產品質量綜合合格率評估內容包括以下方面（以下實測內容根據(jù)評估時項目所處施工階段具體選擇）：混凝土結構工程、砌筑工程、抹灰工程、飾面工程（地面、涂料、墻萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第4頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日紙、墻布、地板、瓷磚、石材等

10、)、門窗工程、安裝工程、觀感質量等產品質量實測合格率評估的抽查比例：涵蓋所有施工標段，各分部工程每標段抽查不少 于兩戶(混凝土結構工程不少于兩層)，各分項抽查點數(shù)要求詳“質量實測合格率評估表”。5.3.6. 產品質量實測合格率評估合格標準按國家相關規(guī)范、萬科集團裝修房交付驗收統(tǒng)一標準VK-GC/Q-31-F1、萬科集團毛坯房住宅交付質量和觀感標準VK-GC/Q-32 »執(zhí)行。(參見“質量實測合格率評估表”)5.3.7. 產品質量實測合格率分類計算方法：(1) 標段評估實測合格率分項/分部/標段單次合格率=抽查合格點數(shù)/全部抽查點數(shù)分項/分部/標段多次合格率：統(tǒng)計期內，該分項/分部/標

11、段單次合格率的算術平均值。(2) 項目評估實測合格率項目單次合格率：以項目各參評標段建筑面積為權重，該項目內各參評標段單次合 格率的加權平均值。項目多次合格率：統(tǒng)計期內，以參評標段建筑面積為權重，項目內所有參評標段的 單次合格率的加權平均值。(3) 項目觀感質量得分率項目單次觀感質量得分率：按照在建項目觀感質量評分表確定的規(guī)則和方法，計算出的項目單次觀感質量得分率。(4) 項目綜合合格率項目單次綜合合格率：根據(jù)項目單次實測合格、項目單次觀感質量得分率的不同權 重的加權值，作為該項目單次綜合合格率。項目多次綜合合格率：統(tǒng)計期內，以參評項目在建面積為權重，項目內所有參評的 項目單次綜合合格率的加權

12、平均值。(5) 公司評估合格率公司單次合格率：以公司各參評項目的建筑面積為權重，公司內所有參評項目的單 次綜合合格率的加權平均值。公司多次合格率：統(tǒng)計期內，以各參評項目的建筑面積為權重，公司內所有參評項 目的單次綜合合格率的加權平均值。萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第5頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日5.3.8. 公司工程管理狀態(tài)等級評定規(guī)則：（1） 計集團各季度的公司綜合合格率（含觀感質量）為 A1 ,所占權重80%;（2） 計集團各季度的質量、安全風險評估結果得分率為A2,所占權重10%;當公司所

13、有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目50%, A2取值為零；當20% w當公司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目V 50%時，A2取值為70%;當公司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評估項目V 20%時，A2取值為90%;當公司所有評估項目的單項風險C級數(shù)/公司所有評彳t項目= 0%時，A2取值為100%。（3） 一線公司內外部資源與開發(fā)項目的匹配度A3,所占權重為10%。匹配度由集團工程管理部每季度根據(jù)各一線公司的在建和待建項目數(shù)量、規(guī)模、評估情況，以及供方資源等綜合信息，提出各一線公司的A3值。（4） 根據(jù)第（1）至（3）款的約定，計算各公司的每季度的工程管理狀態(tài)

14、指數(shù)A （i）,強制排序后，根據(jù)各公司所處分位值，按“優(yōu)良”、“合格”、“待改進”進行分類，具體方法如下：A =A1 X80%+A2 X 10%+A3 X 10%；對A （i） （i=1, 2, 3, ., N）自高向低，強制排序；處于70分位線以上（含）的公司，評定為優(yōu)良；處于 70分位線（不含）至15分位線（含）的公司，評定為合格；處于 15分位線（不含）的公司，評定為待改進。（5） A1、A2、A3各值的權重，集團將根據(jù)不同階段的要求和關注重點，進行調整，以指導各一線公司的工程管理工作。5.4. 評估報告5.4.1. 評估完成后需發(fā)布“區(qū)域產品質量評估報告”，評估報告應包括以下內容：質量

15、風險：區(qū)域內各項目質量風險分級結論（包括綜合風險分級及分類風險分級結論）、高風險項目情況分析及應對措施（包括預控措施和應急方案） 、上期高風險項 目的復查跟蹤情況；質量實測合格率：區(qū)域內各項目質量實測的項目合格率、標段合格率、分部工程合格率、分項工程合格率及項目質量實測合格率排名。萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第6頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日觀感質量得分率：區(qū)域內各項目的觀感質量得分率及項目排名。質量綜合合格率：將項目質量實測合格率和項目觀感得分率，按一定比例，進行加 權后的分值。各標段、各項目在

16、本區(qū)域內的排序。5.4.2. 報告時間每季度末的次月上旬，集團工程管理部將本期“區(qū)域產品質量評估報告”、“各公司工程管理報告”發(fā)送各公司項目部、工程管理責任部門、工程分管負責人、區(qū)域管理層、區(qū)域工 程管理責任部門。5.4.3. 報告格式評估報告按附件“區(qū)域產品質量評估報告(示范本)”統(tǒng)一。5.4.4. 集團各項目的年度產品質量綜合合格率排序。集團工程管理部根據(jù)各區(qū)域評估報告，每年末對各項目進行產品質量綜合合格率排序， 并及時反饋各相關部門。5.5. 管理措施5.5.1. 每期評估后，質量風險綜合等級為C級風險的項目須在 5日內向區(qū)域提交質量風險預案措施和整改方案；區(qū)域工程管理責任部門對整改效果

17、進行復查。5.5.2. 在集團評估中被評定為綜合C級風險且在限期內未完成整改或整改驗收不合格的項目，連續(xù)兩次或一年內累計三次出現(xiàn)同一單項C級風險的項目，根據(jù)質量管理拉閘制度實施辦法 VK-GC/Q-27 »相關規(guī)定實施拉閘、限期整改。5.5.3. 對于產品質量實測評估存在嚴重問題的項目，各一線公司和各區(qū)域須采取有效措施， 督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：(1) 暫停支付工程款；(2) 對存在嚴重問題的樓棟、標段進行局部或全部拉閘；(3) 違約索賠等。5.5.4. 集團每年年底按第 5.3.7條第(2)款的“項目多次合格率”計算方法，計算各項目當 年產品質量綜合合格率，并據(jù)此進

18、行集團各項目排序。對集團綜合排名前三位的項目 實施獎勵，具體獎勵辦法參照萬科集團特別獎制度VK-RS/Q-29執(zhí)行。5.5.5. 集團每年末按第5.3.7條第(3)款的“公司多次合格率”計算方法，計算各公司當年 產品質量綜合合格率納入對一線公司的考核體系。萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第7頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日5.5.6. 根據(jù)各公司的工程管理狀況等級，分別采取以下管理措施：5.6. 程管理狀況為“優(yōu)良”對公司給予專業(yè)系統(tǒng)內進行通報表揚，年度工程管理專業(yè)獎項將從工程管理狀況優(yōu)良 的公司中產生

19、。將作為專業(yè)系統(tǒng)候選標桿，并接受待改進公司人員的交流學習安排。(2)工程管理狀況為“待改進”公司須在工程管理報告發(fā)布后一周內，向區(qū)域工程管理責任部門提交工程管理風險預 控措施和整改方案，區(qū)域工程管理責任部門對整改效果進行跟進，整改完成后由集團工 程管理部進行驗收。公司工程分管負責人、工程部經理、項目經理應前往狀況為優(yōu)良的公司進行為期不少于10天的強制交流學習，交流學習后5日內提交學習報告。一年中連續(xù)兩次工程管理狀況為“待改進”的，將在專業(yè)系統(tǒng)內通報批評并取消年度 工程管理類獎評獎資格；一年中連續(xù)三次工程管理狀況為“待改進”的，在集團范圍內 通報批評，并對一線公司實施質量管理拉閘。6 .工程質量

20、安全事故管理 .1.工程質量事故1.1.1. 工程質量事故定義及分類(1)工程質量事故，是指違反工程質量有關法律法規(guī)和工程建設標準，使工程產生結構 安全、重要使用功能等方面的質量缺陷，造成重大經濟損失的事故。(2)工程質量事故等級劃分如下：一般質量事故：凡具備下列條件之一者為一般質量事故a.影響使用功能和工程結構安全，造成永久質量缺陷的。b.違反強制性條文或其他生效中的技術法規(guī)，經重新鑒定質量安全后可投入使用的。嚴重質量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重質量事故a.嚴重影響使用功能或工程結構安全，存在重大質量隱患的。B.違反強制性條文或其他生效中的技術法規(guī)，需要采取結構加固措施，經重新鑒定 質量

21、安全后可投入使用的。重大質量事故：凡具備下類條件之一者為重大質量事故a.建設過程中工程局部或部分倒塌、坍塌或因質量問題報廢。萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第8頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日b.違反強制性條文或其他生效中的技術法規(guī)，導致驗收不合格，經重新鑒定質量安 全后仍不具備使用條件的。1.1.2. 工程質量事故報告(1)工程質量事故發(fā)生后，項目負責人應當立即向所屬公司第一負責人和分管負責人報告。(2) 一線公司第一負責人接到事故報告后，應當安排相關部門在2個工作日內上報至集團、區(qū)域工程管理責任部門

22、。(3)事故報告應包括下列內容： 事故發(fā)生的時間、地點、工程項目名稱、施工、監(jiān)理單位名稱； 事故發(fā)生的簡要經過和初步估計的直接經濟損失；事故的初步原因；事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；事故報告單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式； 其它應當報告的情況。1.1.3. 工程質量事故調查(1)集團工程管理責任部門、設計管理責任部門、審計管理責任部門、集團人力資源部負責組織對重大質量事故進行調查，區(qū)域工程管理責任部門負責對嚴重質量事故進行調查，一線公司工程管理責任部門負責對一般質量事故進行調查，并履行下列職責： 核實事故基本情況，包括事故發(fā)生的經過及直接經濟損失； 核查事故項目基本情況，包括施工證照獲取情況、工

23、程各參建單位履行職責的情況；依據(jù)國家有關法律法規(guī)和工程建設標準分析事故的直接原因和間接原因，必要時組織對事故項目進行檢測鑒定和專家技術論證；認定事故的性質和事故責任； 依照本制度提出對事故責任人員的處理建議； 總結事故教訓，提出防范和整改措施；提交事故調查報告。(2)事故調查報告應當包括下列內容: 事故項目及各參建單位概況；萬科企業(yè)股份有限公司編PVK-GC/Q-34名稱產品質量評估管理辦法版本A/1第9頁共10頁編制王偉鑒何濤審核閆兵審批王衛(wèi)鋒批準周衛(wèi)軍生效期2010年11月8日事故發(fā)生經過；事故造成的直接經濟損失； 事故項目有關質量檢測報告和技術分析報告； 事故發(fā)生的原因和事故性質；事故責

24、任的認定和事故責任者的處理建議；事故防范和整改措施。(3)事故調查報告應當附具有關證據(jù)材料。6.1.4. 工程質量事故處理(1)集團、區(qū)域、一線公司人力資源責任部門依據(jù)事故調查報告，對質量事故相關責 任人實施處罰。(2)如果瞞報質量事故，則涉事公司第一負責人及分管負責人在集團范圍內通報批評, 分管負責人做免職處理。(3)如果不能及時發(fā)現(xiàn)質量事故被除當事公司之外的第三方指出，則責任部門負責人 做免職處理，分管負責人在集團范圍內通報批評。(4)處罰標準：一般質量事故：直接責任：公司范圍內通報批評；間接責任：公司范圍內通報批評。嚴重質量事故：直接責任：專業(yè)系統(tǒng)內及區(qū)域范圍內通報批評，季度考核需改進；間接責任：專業(yè)系統(tǒng)內及區(qū)域范圍內通報批評；管理責任：專業(yè)系統(tǒng)內及區(qū)域范圍內通報批評。重大質量事故：直接責任：集團范圍內通報批評，解除勞動合同；間