國(guó)家大劇院項(xiàng)目管理制度

1、秘 密第一節(jié) 前言  質(zhì)量目標(biāo)：北京市“結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯，國(guó)家“魯班獎(jiǎng)。工期目標(biāo)：2000年4月1日開(kāi)工，2003年2月竣工 。平安目標(biāo)：保證無(wú)重大工傷事故，杜絕死亡事故；輕傷頻率控制在3以內(nèi)。文明施工目標(biāo)：北京市建筑工程平安文明工地。消防目標(biāo)：到達(dá)北京市消防部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),無(wú)火災(zāi)隱患,杜絕火災(zāi)?？萍寄繕?biāo)：創(chuàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)，創(chuàng)立設(shè)部和北京市科技示范工程。 1. 1.  2質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 主要內(nèi)容和適用范圍為確保*工程的質(zhì)量到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的要求，成立伊始即建立了質(zhì)量保證體系。本質(zhì)量手冊(cè)即是該質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，它對(duì)本工程的質(zhì)量目標(biāo)、各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)

2、和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)作出了明確規(guī)定，適用于指導(dǎo)國(guó)家大劇院工程的實(shí)施。編制依據(jù).1招標(biāo)文件.2設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).3國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn).4質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和效勞的質(zhì)量保證模式GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994質(zhì)量手冊(cè)的管理.1質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫，報(bào)工程經(jīng)理審批簽發(fā)。.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的解釋和實(shí)施指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)向管理層匯報(bào)，協(xié)助管理層針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織制定糾正和預(yù)防措施。.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理，包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍：工程經(jīng)理、工程副經(jīng)理、總工程師、各部門、各

3、參建單位。.4質(zhì)量手冊(cè)不得遺失、拆頁(yè)和擅自更改，質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。.5工程各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，并應(yīng)在工程各項(xiàng)管理活動(dòng)中貫徹始終。.6 工程中標(biāo)至開(kāi)工前的施工準(zhǔn)備階段，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際情況對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行調(diào)整和完善，以使手冊(cè)具有更強(qiáng)的指導(dǎo)性和操作性。.7為了更好貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，各部門應(yīng)制定必要的支持性文件(如部門的崗位職責(zé)，工作程序和管理規(guī)定等)，其內(nèi)容必須滿足質(zhì)量手冊(cè)的要求、具備可操作性、對(duì)質(zhì)量記錄的格式和填寫要求有明確規(guī)定。.8質(zhì)量手冊(cè)只限于本工程使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其他個(gè)人，確需外借的，須經(jīng)質(zhì)量部同意，并按規(guī)定辦

4、理有關(guān)借閱手續(xù)，借閱人必須按時(shí)歸還,并負(fù)責(zé)保管好質(zhì)量手冊(cè)。.9質(zhì)量手冊(cè)新版本頒發(fā)的同時(shí)收回舊版本，當(dāng)需要將舊版本留做資料時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量部同意并封皮上加蓋“作廢印章。第二節(jié) 管理職責(zé)  l l        統(tǒng)管工程質(zhì)量體系，全面負(fù)責(zé)工程日常管理工作；l l        制訂工程質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)?質(zhì)量手冊(cè)?；l l        設(shè)立和調(diào)整工程組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定崗位職責(zé)和權(quán)限。

5、60; l l        協(xié)助工程經(jīng)理工作; l l        按工程經(jīng)理授權(quán)分管職能部門；l l        控制其主管工作的目標(biāo)和方案，并組織實(shí)施；l l        負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改良。  l l     

6、   協(xié)助工程經(jīng)理主管工程技術(shù)工作；l l        按工程經(jīng)理授權(quán)分管職能部門；l l        控制其主管工作的目標(biāo)和方案，并組織實(shí)施；l l        負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改良。  l l        推動(dòng)GB/T19000ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)；l

7、l        負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)編制、發(fā)放、修訂和換版工作；l l        負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；l l        負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作；l l        負(fù)責(zé)提出質(zhì)檢崗位人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施；l l        負(fù)責(zé)工程回訪

8、和業(yè)主投訴；l l        負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣運(yùn)用；l l        參加不合格品的評(píng)審，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。  l l        貫徹執(zhí)行平安法律、法規(guī)，并制訂實(shí)施細(xì)那么；l l        負(fù)責(zé)平安事故的報(bào)告、分析、處理和教育；l l   

9、     負(fù)責(zé)施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)管理；l l        負(fù)責(zé)提出特殊崗位人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。  l l        負(fù)責(zé)工程的文件管理工作；l l        負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編制、發(fā)放、修訂和換版工作；l l        負(fù)責(zé)提出工程規(guī)章制度方面和文秘人

10、員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。  l l        負(fù)責(zé)編制投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、招標(biāo)文件及合同文件；l l        負(fù)責(zé)分包商的評(píng)價(jià)和選擇；l l        同確定業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍和管理職責(zé)；l l        負(fù)責(zé)提出經(jīng)營(yíng)人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。  l l  

11、      負(fù)責(zé)審核業(yè)主合同、分包合同和采購(gòu)合同中與財(cái)務(wù)有關(guān)的條款；l l        參加分包商、供給商的資格預(yù)審，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)分包商、供給商的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；l l        負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。  l l        負(fù)責(zé)供給商的評(píng)價(jià)和選擇，組織進(jìn)貨驗(yàn)證；l l  &

12、#160;     負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)管理；l l        負(fù)責(zé)物資的貯存、保管與交付管理；l l        負(fù)責(zé)提出物資系統(tǒng)人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。  l l        負(fù)責(zé)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的管理；l l        參加工程招投標(biāo)，編制施工方案；

13、l l        負(fù)責(zé)工程開(kāi)工前的全部技術(shù)準(zhǔn)備工作，組織編制工程施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；l l        負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的選擇評(píng)價(jià)；l l        負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制及計(jì)量工作；l l        針對(duì)工程潛在不合格組織制訂預(yù)防措施；l l    &

14、#160;   負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)和推廣；l l        負(fù)責(zé)提出技術(shù)系統(tǒng)人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。  l l        負(fù)責(zé)施工進(jìn)度方案的管理，編制工程的年、季、月生產(chǎn)方案并組織實(shí)施；l l        負(fù)責(zé)施工機(jī)械的調(diào)配和進(jìn)出場(chǎng)管理。l l        負(fù)責(zé)提出方案

15、人員的培訓(xùn)方案并組織實(shí)施。 2.12工程部包括土建、機(jī)電和裝修三個(gè)工程部，以及鋼結(jié)構(gòu)幕墻部、劇場(chǎng)設(shè)備部等  l l        負(fù)責(zé)所轄分局部項(xiàng)工程的施工管理；l l        編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)分包商進(jìn)行技術(shù)交底；l l        負(fù)責(zé)組織對(duì)工程不合格品的評(píng)審和處置；l l       

16、 參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證；l l        收集并保存工程質(zhì)量記錄。  l l        負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的治安保衛(wèi)工作；l l        負(fù)責(zé)工程成品保護(hù)工作。 第三節(jié) 質(zhì)量體系 為清楚地說(shuō)明質(zhì)量保證體系的全部要素、要求和規(guī)定，特規(guī)定了以下質(zhì)量體系文件，供所有本工程的參與者學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行：l l    &

17、#160;   質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量籌劃報(bào)告、有關(guān)規(guī)章制度、崗位職責(zé)l l        施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工程進(jìn)度方案和檢驗(yàn)、試驗(yàn)方案l l        施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集l l        本工程的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)l l        國(guó)家施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 鑒于本質(zhì)

18、量手冊(cè)是專門為此工程編制的，其內(nèi)容比擬具體、詳細(xì)，已包含了程序文件的要求，因此本工程不再編制程序文件。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中不夠具體、詳細(xì)的地方，各部門應(yīng)按本手冊(cè)第1.2.3.7條款的要求編制支持性文件。  為了確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特對(duì)構(gòu)成一個(gè)單位工程的十個(gè)分部工程進(jìn)行目標(biāo)分解詳見(jiàn)圖1-19-1、圖1-19-2,以加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制,確保分階段和分部、分項(xiàng)工程優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)，從而保證工程質(zhì)量目標(biāo)的得以實(shí)現(xiàn)。  針對(duì)如何確保工程總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，工程經(jīng)理應(yīng)組織各單位的負(fù)責(zé)人就工程經(jīng)理部的主要管理人員的組成、職責(zé)劃分、總進(jìn)度、資源包括工程分包、工程物資、施工設(shè)備和

19、辦公設(shè)備等配置、技術(shù)方案編制、本錢預(yù)算、資金收支和CI等方面進(jìn)行總體籌劃，為工程實(shí)施做好準(zhǔn)備。質(zhì)量籌劃的主要內(nèi)容.1總進(jìn)度方案，應(yīng)確定施工準(zhǔn)備和各主要分局部項(xiàng)工程的起止時(shí)間。3.3.2.2工程組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)確定工程經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量，提出主要管理崗位的人選和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。.3工程分包方案，應(yīng)確定主要分包工程的內(nèi)容、分包方式、分包商進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，提出候選分包商名單。.4物資采購(gòu)方案，應(yīng)確定由業(yè)主、物資采購(gòu)部和分包商負(fù)責(zé)采購(gòu)的物資的范圍和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。.5主要施工設(shè)備的配置方案，應(yīng)確定主要施工設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、設(shè)備來(lái)源和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。.6技術(shù)方案編制方案，應(yīng)確定需要編制的主要施工技術(shù)方案的名稱、編制單位和

20、編制日期。.7辦公設(shè)備配置方案，應(yīng)規(guī)定辦公用房、辦公家具、 系統(tǒng)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和汽車等的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間。.8 CI方案，應(yīng)確定本工程使用的標(biāo)志、工地外貌形象和辦公室形象等。.9預(yù)算本錢。.10資金收支方案。質(zhì)量籌劃報(bào)告.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)將質(zhì)量籌劃的結(jié)果形成質(zhì)量籌劃報(bào)告，經(jīng)有關(guān)各方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)工程經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。.2質(zhì)量籌劃報(bào)告屬受控文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理，包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。.3質(zhì)量籌劃報(bào)揭發(fā)放范圍包括：工程經(jīng)理、工程副經(jīng)理、總工程師、各部門、各參建單位。.4當(dāng)工程情況發(fā)生變化如業(yè)主對(duì)工期提出新的要求或?qū)ぷ鞣秶M(jìn)行調(diào)整，工程實(shí)施環(huán)境發(fā)生改

21、變，本錢或收支情況變動(dòng)等時(shí)，工程經(jīng)理應(yīng)針對(duì)變化情況及時(shí)組織進(jìn)行質(zhì)量籌劃，調(diào)整并修改相應(yīng)的質(zhì)量籌劃報(bào)告，修改后的質(zhì)量籌劃報(bào)告應(yīng)按本手冊(cè)第3.2.3.1條款的要求進(jìn)行審批。.5質(zhì)量籌劃報(bào)揭發(fā)布后，質(zhì)量部應(yīng)立即組織各部門根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量籌劃報(bào)告的要求編制具體指導(dǎo)工程實(shí)施的支持性文件。第四節(jié) 合同評(píng)審  在投標(biāo)或接受業(yè)主合同前，合約估算部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件或合同進(jìn)行評(píng)審，以確保：l l        業(yè)主的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；l l     &

22、#160;  對(duì)業(yè)主的各項(xiàng)要求都已理解；l l        與業(yè)主間的任何不一致通過(guò)協(xié)商都已解決；l l        具有滿足合同要求的能力。 當(dāng)收到來(lái)自業(yè)主的口頭要求時(shí)，接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求，妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可。評(píng)審的內(nèi)容主要包括：l l        合同內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如?中華人民共和國(guó)合同法?等；l l  &#

23、160;     是否能夠到達(dá)招標(biāo)文件、合同中提出的技術(shù)、質(zhì)量等要求，如物資供給能否及時(shí)到位，施工技術(shù)、檢測(cè)手段、平安、環(huán)保等能否滿足業(yè)主的要求；l l        工期能否保證；l l        是否具備履約的資源條件；l l        合同的價(jià)格能否接受，商務(wù)條款是否明確等。合同評(píng)審的方式，可以是開(kāi)會(huì)評(píng)審，也可以是傳遞評(píng)審。合約估算部

24、負(fù)責(zé)將評(píng)審的結(jié)果形成記錄，評(píng)審記錄將作為決定是否投標(biāo)或簽定合同的依據(jù)。評(píng)審記錄由合約估算部負(fù)責(zé)保存。  合同簽訂后，合約估算部應(yīng)對(duì)各方、各部門和各參建單位進(jìn)行合同交底，將合同中與之有關(guān)的內(nèi)容分別篩選、匯總、打印成合同交底書(shū)，就其中的重要事項(xiàng)和容易產(chǎn)生歧義的地方予以明確交代，保證合同的順利執(zhí)行。對(duì)履約中的理解不一致，一般性問(wèn)題由合約估算部牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問(wèn)題合約估算部應(yīng)向工程經(jīng)理匯報(bào)由工程經(jīng)理同業(yè)主協(xié)商解決。合約估算部負(fù)責(zé)保存合同交底書(shū)及有關(guān)記錄。  合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證等。一般的修訂通過(guò)辦理變更、洽商和書(shū)面簽證的方式進(jìn)

25、行，負(fù)責(zé)辦理變更、洽商和簽證的單位應(yīng)及時(shí)將上述記錄傳遞給合約估算部和有關(guān)執(zhí)行單位。重大的修訂如合同條款更改，造成工期、合同價(jià)款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計(jì)變更等應(yīng)按本手冊(cè)第4.3.1條款進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審中應(yīng)充分考慮：l l        更改后技術(shù)的可行性；l l        更改后對(duì)本錢的影響；l l        更改后對(duì)工程質(zhì)量、工程工期的影響；l l  

26、      更改后對(duì)材料供給、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場(chǎng)條件的影響等。一般修訂的記錄，辦理單位負(fù)責(zé)將原件存檔；重大修訂的記錄由合約估算部負(fù)責(zé)將原件存檔。第五節(jié) 文件和資料的控制 本手冊(cè)所控制的文件是指質(zhì)量體系建立與實(shí)施中形成的質(zhì)量文件和與工程質(zhì)量有關(guān)的文件。本手冊(cè)提及的資料是指形成或證實(shí)質(zhì)量文件所依據(jù)或引用的資料，如合格分包商名單等。文件受控是指對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序，并按規(guī)定管理。與本工程質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括： l l     &#

27、160;  工程文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量籌劃報(bào)告、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。l l        標(biāo)準(zhǔn)類文件，包括本工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家和地方公布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額等。l l        合同文件，包括業(yè)主合同、分包合同、采購(gòu)合同等。l l        圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、工程洽

28、商等。l l        外來(lái)文件，包括業(yè)主來(lái)函、分包商來(lái)函、供給商來(lái)函、政府或上級(jí)主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。l l        外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題的外發(fā)信函。l l        質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。  文件和資料在發(fā)布前，發(fā)文單位必須請(qǐng)有關(guān)人員詳見(jiàn)下表規(guī)定對(duì)文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進(jìn)行審批。審批人員在

29、確定文件和資料的發(fā)放范圍時(shí)，應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件和資料的管理職責(zé)文件類型編 制審 核批 準(zhǔn)登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量部質(zhì)量部經(jīng)理工程經(jīng)理質(zhì)量部規(guī)章制度有關(guān)部門質(zhì)量部和行政部經(jīng)理工程經(jīng)理*行政管理部行政文件有關(guān)部門行政部經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政管理部業(yè)主、分包合同合約估算部有關(guān)部門會(huì)審工程經(jīng)理*合約估算部采購(gòu)合同物資采購(gòu)部有關(guān)部門會(huì)審工程經(jīng)理*物資采購(gòu)部標(biāo)準(zhǔn)、圖紙類文件技術(shù)準(zhǔn)備部接收、采購(gòu)技術(shù)準(zhǔn)備部 注：1.有關(guān)部門是指與負(fù)責(zé)該方面工作的部門。 2.“*代表工程經(jīng)理或工程經(jīng)理的委托代理人。 3.主管領(lǐng)導(dǎo)是指由總經(jīng)理指定的分管該方面

30、工作的領(lǐng)導(dǎo)。 文件和資料的發(fā)布單位應(yīng)定期編制并發(fā)放本單位發(fā)布的受控文件清單，以便所有使用這些文件的單位查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時(shí)從所有使用場(chǎng)所撤出作廢文件，防止誤用。所有文件和資料的收文和發(fā)放均應(yīng)登記，各單位的資料員負(fù)責(zé)文件的收發(fā)與登記。  質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)章制度、質(zhì)量籌劃報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)類文件等在發(fā)放時(shí)，發(fā)放單位應(yīng)在文件和資料上加蓋“受控印章予以標(biāo)識(shí)，并注明受控編號(hào)和發(fā)放日期。外來(lái)文件，收文單位應(yīng)在文件上加蓋“收文章予以標(biāo)識(shí)，并注明收文編號(hào)和收文日期。對(duì)保存的作廢文件和資料，由發(fā)文單位在文件和資料上加蓋“作廢印章予以標(biāo)識(shí)。  文件和資料的更改由文件的

31、原起草單位負(fù)責(zé)，其審批由該文件的原審批單位進(jìn)行。當(dāng)指定其他單位審批時(shí)，該單位應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景資料。 文件更改時(shí)，與之相關(guān)的文件必須同時(shí)更改。文件和資料需要更改時(shí)，更改單位應(yīng)及時(shí)向使用單位發(fā)出文件更改通知。文件和資料的更改方法：l l        換頁(yè)：即對(duì)文件經(jīng)過(guò)一定手改次數(shù)后，應(yīng)換頁(yè)。l l        換版：即文件經(jīng)屢次更改，或經(jīng)大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢。l l     

32、0;  手改：文件持有人按更改通知的要求,在更改部位劃去原有文字，在相應(yīng)一邊寫上更改后文字。手改只能進(jìn)行劃改，不允許壓改。 5.5文件和資料的作廢、回收及銷毀 作廢文件由發(fā)出部門及時(shí)收回，防止誤用。資料員應(yīng)及時(shí)對(duì)作廢文件進(jìn)行銷毀。對(duì)因需要保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢印章予以標(biāo)識(shí)。  第六節(jié) 物資采購(gòu) 根據(jù)物資的來(lái)源不同，對(duì)本工程使用的物資進(jìn)行如下劃分：l l        業(yè)主提供的物資l l      &

33、#160; 工程采購(gòu)的物資l l        分包商采購(gòu)的物資工程質(zhì)量籌劃時(shí)，工程經(jīng)理應(yīng)組織物資采購(gòu)部、合約估算部、技術(shù)準(zhǔn)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工程部等有關(guān)部門，制定采購(gòu)方案，確定采購(gòu)分工及采購(gòu)形式。   物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有向本工程提供直接用于工程上的物資的供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證選用的供給商具有滿足分包合同要求的能力。 供給商資格預(yù)審 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供給商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放供給商資格預(yù)審表。對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行資格預(yù)審時(shí)，供給商資格預(yù)審表中所有要求均由生產(chǎn)廠家完成；對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行

34、資格預(yù)審時(shí)，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資采購(gòu)部應(yīng)查對(duì)供給商填寫的供給商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料。供給商考察 對(duì)重要物資的供給商除資格預(yù)審?fù)?，在采?gòu)前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察。考察的內(nèi)容為資格預(yù)審中不包括的工程，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來(lái)源、機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況，對(duì)供給商的質(zhì)量保證能力審核，對(duì)供給商支付能力和提供保險(xiǎn)、保函能力的調(diào)查等?？疾煊晌镔Y采購(gòu)部牽頭，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)部門的人員參加。供給商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定供給商是否可以入選的重要依據(jù)。   業(yè)主提供的物資指由業(yè)主采購(gòu)，提供給工程并用在工程上的物資，其管理執(zhí)行本手冊(cè)第

35、7條款的規(guī)定。  采購(gòu)方案 每月5日由物資使用單位向物資采購(gòu)部提出下月需用物資的申請(qǐng)方案，物資采購(gòu)部根據(jù)申請(qǐng)方案制定采購(gòu)方案并安排采購(gòu)。對(duì)于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的物資，申請(qǐng)方案應(yīng)盡早提交以給采購(gòu)提供充足的時(shí)間。供給商選擇.1本工程的物資采購(gòu)采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。.2招標(biāo)形式的供給商選擇，應(yīng)經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件并向侯選供給商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)供給商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。.3非招標(biāo)形式的供給商選擇，應(yīng)經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)供給商報(bào)價(jià)，對(duì)供給商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定供給商。.4對(duì)供給商的選擇，原那么上至少邀請(qǐng)3家供給商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(

36、但事先應(yīng)獲取工程經(jīng)理的批準(zhǔn))。.5供給商選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。樣品樣本報(bào)批與詢價(jià).1凡需送樣審批的材料，使用單位應(yīng)在物資申請(qǐng)方案中注明提交樣品樣本時(shí)間。.2物資采購(gòu)部對(duì)供給商供給商提出提供樣品樣本和報(bào)價(jià)的要求。.3物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理對(duì)業(yè)主和設(shè)計(jì)的報(bào)批手續(xù)，保存有關(guān)審批記錄。使用單位應(yīng)配合物資采購(gòu)部辦理有關(guān)報(bào)批事宜。采購(gòu)合同.1物資采購(gòu)部在與供給商商談采購(gòu)合同訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)物資申請(qǐng)方案在采購(gòu)合同訂單中注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)內(nèi)容，規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)雙方所承當(dāng)?shù)呢?zé)任、仲裁方式等。.2采購(gòu)合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為

37、根底，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在采購(gòu)合同中要表達(dá)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及開(kāi)展質(zhì)量保證工作的要求。.3物資采購(gòu)部應(yīng)將合同訂單文本交有關(guān)部門會(huì)審后，再報(bào)工程經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。.4物資采購(gòu)部按照批準(zhǔn)的合同文本與供給商簽署正式合同文本。供貨安排 物資采購(gòu)部應(yīng)按照物資申請(qǐng)方案的要求，按時(shí)組織物資的進(jìn)場(chǎng)。   對(duì)分包商采購(gòu)物資執(zhí)行樣品樣本報(bào)批制度，由負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部和物資采購(gòu)部共同對(duì)分包商提供的樣品樣本進(jìn)行審批。  工程在供給商處對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證.1當(dāng)需要在供給商處對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同訂單中明確規(guī)定驗(yàn)

38、證的安排和物資的放行方法。.2技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量等方面人員到供給商處對(duì)所采購(gòu)物資的驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。業(yè)主對(duì)供給商提供物資的驗(yàn)證.1當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證供給商供給的物資時(shí)，物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗(yàn)證。.2業(yè)主的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主對(duì)不合格品的拒收。進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證 物資進(jìn)場(chǎng)后，由物資采購(gòu)部組織對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證，填寫并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄。對(duì)分包商采購(gòu)物資的驗(yàn)證.1分包商負(fù)責(zé)對(duì)其采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，填寫并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄；負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部應(yīng)對(duì)分包商采購(gòu)的物資和其驗(yàn)證記錄進(jìn)行抽檢，抽檢比例應(yīng)在物資檢驗(yàn)方案中予以規(guī)定。.2工程的驗(yàn)證不

39、能免除分包商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除以后公司對(duì)不合格品的拒收。 第七節(jié) 工程分包  根據(jù)分包商的來(lái)源不同，對(duì)本工程使用的分包商進(jìn)行如下劃分：l l        業(yè)主指定的分包商l l        工程選擇的分包商工程質(zhì)量籌劃時(shí)，工程經(jīng)理應(yīng)組織合約估算部、物資采購(gòu)部、技術(shù)準(zhǔn)備部、機(jī)電工程部、土建工程部裝修工程部等有關(guān)部門，制定分包方案，確定分包工程、分包合同內(nèi)容、分包商選擇方法、分包方式及候選分包商名單。在分包方案籌劃

40、時(shí)，應(yīng)注意對(duì)于性質(zhì)相同或相近的分包工作，原那么上只設(shè)定一個(gè)分包工程。   合約估算部負(fù)責(zé)組織對(duì)所有向本工程提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證選用的分包商具有滿足分包合同要求的能力。 分包商資格預(yù)審 合約估算部負(fù)責(zé)組織對(duì)分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商名單資格預(yù)審表。合約估算部應(yīng)查對(duì)供給商填寫的供給商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料 (如企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件、業(yè)績(jī)報(bào)告等)。分包商考察.1對(duì)重要分項(xiàng)工程的除資格預(yù)審?fù)?，在采?gòu)前還應(yīng)對(duì)其進(jìn)行考察?？疾煊珊霞s估算部牽頭，負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部門應(yīng)參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)其它有關(guān)部門的人員參加。.

41、2對(duì)分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的工程如對(duì)分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對(duì)分包商質(zhì)量保證能力的審核、對(duì)分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。 分包商的資格預(yù)審考察結(jié)果，是判定分包商是否可以入選的重要依據(jù)。  對(duì)業(yè)主指定并將由其與分包簽訂合同的分包商的管理執(zhí)行本手冊(cè)第7條款的規(guī)定。對(duì)業(yè)主指定將由工程與其簽訂合同的分包商的選擇，原那么上仍執(zhí)行本章節(jié)的規(guī)定，即要對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)評(píng)價(jià)為合格時(shí)，那么該分包商參加選擇；當(dāng)其不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)主，請(qǐng)其決定是否選擇。  分包商選擇.1本工程的分包商選擇采用招標(biāo)和非招標(biāo)兩種方式。.2

42、招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：制定招標(biāo)方案，編制招標(biāo)文件并向侯選分包商進(jìn)行發(fā)放，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。.3非招標(biāo)形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：邀請(qǐng)分包商報(bào)價(jià)和提交施工方案，對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，比價(jià)及確定分包商。.4對(duì)分包商的選擇，原那么上至少邀請(qǐng)3家分包商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)，特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)(但事先應(yīng)獲取工程經(jīng)理的批準(zhǔn))。.5分包商選擇的全部記錄資料由合約估算部負(fù)責(zé)保存。分包合同.1分包合同的內(nèi)容,應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為根底，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏。在分包合同中要表達(dá)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)及開(kāi)展質(zhì)量保證工作的要求。.2分包合同

43、的簽訂，由合約估算部組織，負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部等有關(guān)部門參加，與中標(biāo)分包商進(jìn)行合同談判。.3合約估算部負(fù)責(zé)擬定分包合同文本，并將文本交有關(guān)部門會(huì)審后，再報(bào)工程經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準(zhǔn)。.4合約估算部按照批準(zhǔn)的合同文本與分包商簽署正式合同文本。    對(duì)分包工程的驗(yàn)證按本手冊(cè)第10、第11條款的規(guī)定執(zhí)行。 第八節(jié) 業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 當(dāng)業(yè)主將局部工程另作分包或提供局部物資時(shí)，合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，以不影響工程對(duì)工程方案及質(zhì)量等管理為原那么。當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時(shí)，合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書(shū)面的形式確定公司對(duì)該分

44、項(xiàng)工程的責(zé)任及對(duì)該分包商的管理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無(wú)特殊性，以保證工程的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。對(duì)由業(yè)主推薦而由工程與之簽定合同的分包商，合約估算部應(yīng)對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒(méi)有通過(guò)經(jīng)過(guò)預(yù)先評(píng)價(jià)的分包商，合約估算部應(yīng)書(shū)面向業(yè)主報(bào)告；當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該分包商時(shí)，合約估算部那么應(yīng)同業(yè)主確定工程對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利。對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時(shí)明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理?xiàng)l件等。當(dāng)在合同簽定時(shí)尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時(shí)，物資采購(gòu)部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)

45、量，具體的清單可在工程條件具備時(shí)再同業(yè)主辦理。  對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過(guò)工程的驗(yàn)證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。  物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、喪失和混用，并定期檢查物資狀況。對(duì)業(yè)主提供的物資的貯存和維護(hù)，按本手冊(cè)第15條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在貯存、維護(hù)過(guò)程中，如有喪失、損壞或不適用

46、等情況，物資采購(gòu)部應(yīng)記錄并向業(yè)主報(bào)告。  負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。對(duì)業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)除向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)報(bào)告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處置。分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交工程，由技術(shù)準(zhǔn)備部審核驗(yàn)收和保存。 第八節(jié) 業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 當(dāng)業(yè)主將局部工程另作分包或提供局部物資時(shí)，合約估算部負(fù)責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，以不影響工程對(duì)工程方案及質(zhì)量等管理為原那么。當(dāng)業(yè)主與其指定的分包商簽定合同時(shí)

47、，合約估算部應(yīng)與業(yè)主洽商并以書(shū)面的形式確定公司對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任及對(duì)該分包商的管理權(quán)限，明確該分包商在權(quán)利義務(wù)方面無(wú)特殊性，以保證工程的統(tǒng)一管理和工程質(zhì)量。對(duì)由業(yè)主推薦而由工程與之簽定合同的分包商，合約估算部應(yīng)對(duì)分包商進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)，合格后再與分包商簽定分包合同。當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒(méi)有通過(guò)經(jīng)過(guò)預(yù)先評(píng)價(jià)的分包商，合約估算部應(yīng)書(shū)面向業(yè)主報(bào)告；當(dāng)業(yè)主堅(jiān)持使用該分包商時(shí)，合約估算部那么應(yīng)同業(yè)主確定工程對(duì)該分項(xiàng)工程的責(zé)任和權(quán)利。對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)在同業(yè)主簽定合同時(shí)明確其提供物資的清單。清單中應(yīng)包括業(yè)主提供物資的種類、數(shù)量、規(guī)格和相關(guān)的管理?xiàng)l件等。當(dāng)在合同簽定時(shí)尚不能準(zhǔn)確標(biāo)明其規(guī)格、數(shù)量的物資時(shí)

48、，物資采購(gòu)部應(yīng)在合同中明確業(yè)主提供物資的種類和估算數(shù)量，具體的清單可在工程條件具備時(shí)再同業(yè)主辦理。  對(duì)業(yè)主提供的物資，物資采購(gòu)部必須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，做好記錄并保存物資的全部質(zhì)量文件和資料。業(yè)主提供的物資雖然經(jīng)過(guò)工程的驗(yàn)證，但不能免除業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。對(duì)經(jīng)驗(yàn)證不符合合同規(guī)定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，物資采購(gòu)部應(yīng)做好記錄并及時(shí)報(bào)告業(yè)主。  物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證后的物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放和妥善防護(hù)，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、喪失和混用，并定期檢查物資狀況。對(duì)業(yè)主提供的物資的貯存和維護(hù)，按本手冊(cè)第15條款的有關(guān)

49、規(guī)定執(zhí)行。在貯存、維護(hù)過(guò)程中，如有喪失、損壞或不適用等情況，物資采購(gòu)部應(yīng)記錄并向業(yè)主報(bào)告。  負(fù)責(zé)該分項(xiàng)工程的工程部負(fù)責(zé)組織施工中的協(xié)調(diào)工作，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主指定分包商的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。對(duì)業(yè)主與之簽定合同的分包商的施工及管理，檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)除向分包商指出并予以記錄外，并及時(shí)報(bào)告業(yè)主并按合同的規(guī)定進(jìn)行處置。分包工程完工后，由分包商將整理好的相關(guān)工程竣工資料交工程，由技術(shù)準(zhǔn)備部審核驗(yàn)收和保存。 第九節(jié) 標(biāo)識(shí)和可追溯性  物資采購(gòu)部在向供給商訂貨時(shí)，除要求供給商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供給商對(duì)物資的名稱、批號(hào)、規(guī)

50、格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)等標(biāo)識(shí)清楚。物資進(jìn)貨時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，建立進(jìn)貨記錄和物資臺(tái)帳。臺(tái)帳中對(duì)進(jìn)貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。領(lǐng)用時(shí)應(yīng)有領(lǐng)料憑證。進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)的物資均應(yīng)分類碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地等。露天堆放的材料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識(shí)其名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等；砼預(yù)制構(gòu)件，應(yīng)在構(gòu)件的顯著部位直接書(shū)寫上述標(biāo)識(shí)。對(duì)時(shí)效性較強(qiáng)的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標(biāo)號(hào)、出廠進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，分區(qū)堆放碼齊，做到標(biāo)牌明顯，并采取先進(jìn)先出的措施。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，應(yīng)按不同的結(jié)構(gòu)

51、編號(hào)堆放，并將標(biāo)識(shí)牌綁扎在鋼筋半成品上。對(duì)生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝含捆扎上懸掛的標(biāo)牌及其它標(biāo)識(shí)，工程應(yīng)妥善保管，不得隨意拆扔。標(biāo)牌應(yīng)設(shè)置在物資存儲(chǔ)場(chǎng)地通道附近的明顯位置上，標(biāo)牌要清晰醒目。入庫(kù)物資的標(biāo)簽應(yīng)懸掛在料架上方。對(duì)物資存貯器上的標(biāo)識(shí)應(yīng)予以妥善保持，當(dāng)存貯器中的物資更換時(shí)，貯存單位必須同時(shí)更換存貯器上的標(biāo)識(shí)。  施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)主要是以檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄及質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的記錄來(lái)實(shí)現(xiàn)的如北京市建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定，文件編號(hào)：京建質(zhì)1996418號(hào)。由質(zhì)量部組織分局部項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)及隱蔽工程驗(yàn)收，在記錄表上用文字、簡(jiǎn)圖進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其工程部位、作業(yè)人員、施工日期、驗(yàn)評(píng)

52、日期等。施工過(guò)程中需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序，以檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告作為工序的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)說(shuō)明工序名稱、施工部位、送檢及報(bào)告日期、試驗(yàn)結(jié)果等。 土建工程部應(yīng)按不同的施工階段、不同的要求，作出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量標(biāo)志、測(cè)量成果圖和成果記錄。工程竣工后由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與業(yè)主辦理交工驗(yàn)收手續(xù)，填寫規(guī)定的表格，經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標(biāo)識(shí)。 物資和施工過(guò)程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，應(yīng)對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以說(shuō)明其經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格與否。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為未檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格和已檢驗(yàn)待確定四種狀態(tài)。負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的單位應(yīng)保護(hù)好標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的情況，應(yīng)立即處理、補(bǔ)做。 物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

53、狀態(tài).1物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)其控制物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)分包商采購(gòu)的物資，負(fù)責(zé)管理該分包商的工程部指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。.2 對(duì)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)采取掛標(biāo)簽、立標(biāo)牌、作記錄等方法。過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài).1未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程不做標(biāo)識(shí)。.2對(duì)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)均采用記錄形式進(jìn)行。記錄中應(yīng)標(biāo)明過(guò)程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員包括分包商清楚過(guò)程所處的狀態(tài)。.3過(guò)程經(jīng)初步檢驗(yàn)判為不合格、且處于待評(píng)審處理時(shí)，為已檢驗(yàn)待確定狀態(tài)。此狀態(tài)由質(zhì)量員以書(shū)面文件為標(biāo)識(shí)通知作業(yè)負(fù)責(zé)人。工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)最后核定的單

54、位工程評(píng)定表中所標(biāo)識(shí)的合格和不合格兩種狀態(tài)。物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況。  物資的追溯當(dāng)出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可依據(jù)問(wèn)題的工程部位、施工日期、 使用材料，按物資臺(tái)帳、領(lǐng)料憑證及進(jìn)貨單據(jù)對(duì)物資進(jìn)行追溯；也可因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)物資使用問(wèn)題對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行追溯。施工過(guò)程的追溯可根據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題的工程部位、施工日期、作業(yè)人員，查閱分局部項(xiàng)工程有關(guān)施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表、施工日志進(jìn)行追溯。  各工程部應(yīng)要求起各自管轄的分包商對(duì)其物資和施工過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)分包商的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 第十節(jié) 施工

55、過(guò)程控制 工序控制.1在組織編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求確定直接影響工程質(zhì)量的一般工序和關(guān)鍵工序。.2一般工序的控制執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)程。.3技術(shù)準(zhǔn)備部組織對(duì)關(guān)鍵工序編制施工技術(shù)方案，明確作業(yè)人員、管理人員的職責(zé)，確定施工機(jī)具、設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證人員?，F(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備 土建工程部負(fù)責(zé)組織開(kāi)工前的現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作；包括對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘察、測(cè)量定位、放線的控制等，由測(cè)量人員作好記錄。技術(shù)交底.1施工前，應(yīng)向作業(yè)人員或分包商進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。.2技術(shù)交底的依據(jù)是：施工圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、平安規(guī)程

56、、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、工程質(zhì)量方案、技術(shù)措施等。設(shè)計(jì)變更、工程洽商.1設(shè)計(jì)變更、工程洽商，由設(shè)計(jì)監(jiān)理、業(yè)主單位及施工單位匯簽后生效。.2對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程洽商的評(píng)審按本手冊(cè)第4條款的規(guī)定辦理，辦理單位負(fù)責(zé)將簽字齊全的設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)送到有關(guān)部門和分包商。 施工環(huán)境 對(duì)施工前和過(guò)程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及平安工作的管理，由平安文明部組織按公司?文明施工管理方法?的規(guī)定執(zhí)行并做好記錄。施工機(jī)械.1平安文明部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫保存驗(yàn)收記錄，并建立工程設(shè)備臺(tái)帳。.2平安文明部負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)方案，并按方案組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。.3平安文明部應(yīng)對(duì)分包商

57、自帶機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，催促分包商進(jìn)行維修保養(yǎng)。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 施工過(guò)程中使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按第12條款的規(guī)定本手冊(cè)進(jìn)行控制。驗(yàn)證 對(duì)過(guò)程中形成的質(zhì)量特性的驗(yàn)證，主要通過(guò)作業(yè)人員或分包商自檢，工程部和質(zhì)量部監(jiān)督核驗(yàn)的方式來(lái)進(jìn)行。具體為：.1隱蔽工程檢查驗(yàn)收: a由工程部組織，準(zhǔn)備部和作業(yè)人員或分包商參加對(duì)隱蔽工程的驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，質(zhì)量部填寫隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄，并通知監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行驗(yàn)收并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄上簽字，以作為下道工序可繼續(xù)施工的依據(jù)。 b 準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)保管隱蔽工程驗(yàn)收記錄。有關(guān)方面如在檢查中提出處置意見(jiàn)，那么應(yīng)在處置合格后，由質(zhì)量部重新組織復(fù)查，并填寫復(fù)查記

58、錄。.2工程預(yù)檢 工程預(yù)檢由工程部組織，質(zhì)量部、作業(yè)人員或分包商的負(fù)責(zé)人參加。質(zhì)量部負(fù)責(zé)填寫并保存預(yù)檢記錄。   那些通過(guò)后續(xù)檢驗(yàn)不能完全確定，而需預(yù)先進(jìn)行控制的過(guò)程，規(guī)定為特殊過(guò)程，本工程的特殊過(guò)程為鋼結(jié)構(gòu)焊接和地下防水工程。 特殊過(guò)程的預(yù)先鑒定.1土建工程部組織對(duì)特殊過(guò)程中的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評(píng)定方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進(jìn)行預(yù)先鑒定，填寫特殊過(guò)程預(yù)先鑒定記錄并保存。.2平安文明部負(fù)責(zé)對(duì)參與特殊過(guò)程施工的操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)，即所有作業(yè)人員必須按規(guī)定要求持證上崗。.3對(duì)特殊過(guò)程中的首件產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)技術(shù)指標(biāo)及操作技能到

59、達(dá)規(guī)定要求后，方可進(jìn)行上崗操作。.4特殊過(guò)程的首件產(chǎn)品檢驗(yàn)，土建工程部應(yīng)通知技術(shù)準(zhǔn)備部、質(zhì)量部參加。.5平安文明部負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備確實(shí)認(rèn)，以判定其能力是否滿足過(guò)程需要。.6物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)投入到特殊過(guò)程的物資質(zhì)量進(jìn)行共同驗(yàn)證。.7現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理組織對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)。特殊過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控.1作業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)控，并填寫連續(xù)監(jiān)控記錄。.2質(zhì)量部除檢查工程特殊過(guò)程的預(yù)先鑒定情況外，還應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施情況進(jìn)行抽查。   第十一節(jié) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)按有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)方案和過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案，確定需要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)

60、的的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)單位、記錄的保管人員。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案的要求實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)并保存有關(guān)記錄。需要對(duì)外委托試驗(yàn)時(shí)，由技術(shù)準(zhǔn)備部從政府有關(guān)部門認(rèn)可的試驗(yàn)室中選擇適宜的委托對(duì)象。  無(wú)論工程或分包商采購(gòu)的物資，還是業(yè)主提供的物資，除應(yīng)按進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證外，還應(yīng)按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案的要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 由物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并保存進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)證記錄，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)方案中對(duì)物資有檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求時(shí)，由物資采購(gòu)部提出檢驗(yàn)、試驗(yàn)委托。分包商采購(gòu)的物資，由分包商提供質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告等文件，工程部予以驗(yàn)證并保存驗(yàn)證記錄。對(duì)業(yè)主提供物資的驗(yàn)證執(zhí)行本手冊(cè)第8條款的規(guī)

61、定。 外委購(gòu)砼預(yù)制構(gòu)件和金屬結(jié)構(gòu)件等在使用前，物資采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同工程部驗(yàn)證其質(zhì)量證明、型號(hào)、規(guī)格、編號(hào)、標(biāo)識(shí)以及外觀質(zhì)量等是否符合要求，填寫并保存驗(yàn)證記錄。緊急放行物資.1因施工急需來(lái)不及驗(yàn)證，可對(duì)有些物資采取緊急放行措施；但對(duì)于那些不能追回或更換的物資，不允許緊急放行。.2所有緊急放行的物資必須經(jīng)過(guò)總工程師的批準(zhǔn)，并由物資采購(gòu)部做好記錄，并在放行物資上做出明確標(biāo)識(shí)，以保證一旦發(fā)現(xiàn)其不合格時(shí)，能立即追回或更換。  過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)即工序檢驗(yàn)，應(yīng)在作業(yè)人員自檢的根底上，由工程部和質(zhì)量部組織工序檢查并保存檢查記錄：工序檢驗(yàn)中的試驗(yàn)，由工程部填寫試驗(yàn)委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣，送

62、交試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單和試驗(yàn)報(bào)告由工程部保存。分包商進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由工程部進(jìn)行驗(yàn)證并從分包商處收取檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。對(duì)驗(yàn)證通過(guò)的，工程部應(yīng)在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄上簽名認(rèn)可；驗(yàn)證未通過(guò)的，工程部應(yīng)要求分包商重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；必要時(shí)，責(zé)任工程師可進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)的工序不得轉(zhuǎn)序施工。  工程施工完畢及交付業(yè)主前，須按規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。只有當(dāng)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部完成、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果到達(dá)規(guī)定要求，并經(jīng)相應(yīng)部門監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)可后，工程才可以辦理交工。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由總工程師組織，工程部、質(zhì)量部、技術(shù)準(zhǔn)備部、分包商負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員參加。在完成最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫

63、相應(yīng)記錄后，總工程師應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告資料交與工程資料員，作為質(zhì)量記錄存檔。只有在工程經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，方能邀請(qǐng)業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督站進(jìn)行竣工核驗(yàn)?？⒐ず蓑?yàn)通過(guò)后，應(yīng)要求業(yè)主簽發(fā)單位工程驗(yàn)收記錄表格：北京市(418)號(hào)文表式43和要求質(zhì)量監(jiān)督站簽發(fā)竣工核驗(yàn)證書(shū)表格：北京市(418)號(hào)文表式44。   負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員需按本手冊(cè)第9條款的規(guī)定標(biāo)明相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。   經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確定為不合格的物資和過(guò)程，應(yīng)按本手冊(cè)第9條款和第13條款的規(guī)定進(jìn)行處置。  第十二節(jié) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 12.1.1需用單位提出計(jì)量器具

64、申請(qǐng)方案，技術(shù)準(zhǔn)備部審核，按需要進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)。12.1.2技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)對(duì)購(gòu)入的計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并送至指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。驗(yàn)收內(nèi)容如：規(guī)格、型號(hào)、精確度、出廠證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、有關(guān)測(cè)量誤差資料、性能是否完好。對(duì)驗(yàn)收或檢定后發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)辦理退貨。  各使用單位在收到計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：計(jì)量器具合格證、檢定合格證書(shū)、精度和適用性等。12.2.2 分包商及業(yè)主提供的計(jì)量器具，由技術(shù)準(zhǔn)備部按12.2.1要求進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對(duì)業(yè)主提供的，應(yīng)向業(yè)主說(shuō)明情況并予退還。12.2.3技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)建立工程的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備、器具臺(tái)帳，保存自

65、有計(jì)量設(shè)備、器具的檢定證書(shū)或記錄。  技術(shù)準(zhǔn)備部制定計(jì)量器具的周期檢定方案，并按周期檢定方案將計(jì)量器具送交國(guó)家指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定。12.3.2經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具，由技術(shù)準(zhǔn)備部統(tǒng)一貼上帶有說(shuō)明檢定狀態(tài)的標(biāo) 志，注明有效期限等。12.3.3 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即采取以下措施：.1技術(shù)準(zhǔn)備部應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，評(píng)定方法：重新測(cè)試，檢查設(shè)備誤差值是否能滿足業(yè)主對(duì)質(zhì)量的要求。.2立即停止使用，更換合格計(jì)量器具，并做好標(biāo)識(shí)，防止混用。.3應(yīng)記錄以上所有評(píng)定結(jié)果和情況，并保存記錄。  計(jì)量器具如在一段時(shí)間內(nèi)不被使

66、用時(shí)，需進(jìn)行封存處理。計(jì)量器具封存應(yīng)由使用單位寫書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)準(zhǔn)備部審批。封存中的計(jì)量器具應(yīng)按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。封存計(jì)量器具在重新啟用前，使用單位應(yīng)通知技術(shù)準(zhǔn)備部，報(bào)送國(guó)家指定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)，并保存記錄。  12.5.1 維護(hù)保養(yǎng)由使用單位進(jìn)行。12.5.2計(jì)量器具日常搬運(yùn)按照說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行。必要時(shí)，可在搬運(yùn)后進(jìn)行一次校正。 12.5.3 當(dāng)計(jì)量器具出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)由指定機(jī)構(gòu)和專人進(jìn)行維修，并保存記錄。   凡檢定不合格或已無(wú)法修復(fù)的計(jì)量器具，由使用單位報(bào)技術(shù)準(zhǔn)備部批準(zhǔn)，采取隔離、標(biāo)識(shí)、消帳等方式進(jìn)行報(bào)廢處理。 第十三節(jié) 不合格品的控制13.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離 標(biāo)識(shí)、記錄  對(duì)疑心或經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，檢驗(yàn)人員應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)并做好記錄，標(biāo)識(shí)和記錄方法見(jiàn)本手冊(cè)第9條款的規(guī)定。 隔離  .1對(duì)于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止處置前的誤用。.2不合格物資由檢驗(yàn)人員采取措施，單獨(dú)堆放。.3不合格工序，由檢驗(yàn)人員通知作業(yè)人員中斷施工，實(shí)施隔離。  不合格品評(píng)審依據(jù).1工程施工工程按國(guó)家或行業(yè)的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)文件等；.2標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按選定的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；.