章貢區(qū)供銷合作社2017年部門決算

1、章貢區(qū)供銷合作社2017年部門決算 目 錄第一部分 章貢區(qū)供銷社概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分 2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分 2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 情況說明六、

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 七、政府采購支出情況說明 八、預(yù)算績效情況說明九、國有資產(chǎn)占用情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 章貢區(qū)供銷社概況 1、 部門情況（一）主要職能1、宣傳貫徹黨和國家及區(qū)委、區(qū)政府的方針、政策；參與研究全區(qū)農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策、規(guī)定；研究擬定全區(qū)供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷系統(tǒng)的改革與發(fā)展。2、按照政府授權(quán)對重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹及原材料專營、廢舊物資的再生利用等的經(jīng)營管理進(jìn)行指導(dǎo)；大力開拓農(nóng)村市場，發(fā)展專業(yè)合作社，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化，強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的社會化服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場。3、向政府和有關(guān)部門反

3、映農(nóng)民社員及供銷社的意見和要求，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策和建議，維護(hù)基層供銷社的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)基層社及所屬企業(yè)的組織、隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，不斷提高農(nóng)民社員和員工隊伍素質(zhì)。貫徹民主辦社原則，加強(qiáng)供銷社系統(tǒng)的組織聯(lián)合。（二）、部門決算單位機(jī)構(gòu)構(gòu)成和人員情況作為以指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)供銷系統(tǒng)的經(jīng)營和服務(wù)為職能的章貢區(qū)供銷社，2017年機(jī)構(gòu)設(shè)置分為：黨政辦公室、財務(wù)審計科和合作指導(dǎo)業(yè)務(wù)科。共有職工32人，其中：財政供養(yǎng)人員32人（在職8人、離休人員3人、退休人員21人）。2017年年初在職人員8人，2017年5月調(diào)入1人，2017年10月正常退休1人，年末在職

4、人員8人。離休人員無變化，年初退休人員21人，2017年4月去世1人，2017年10月增加1人，年末退休人員21人。（三）2017年取得的主要事業(yè)成效1、按照堅持自愿、平等、互利的原則。組織區(qū)內(nèi)11家農(nóng)民合作社、涉農(nóng)企業(yè)，于7月17日成立了贛州市章貢區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社。區(qū)供銷社2010年納入?yún)⒄展珓?wù)員管理的事業(yè)單位。2、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式。組建了贛州市章貢區(qū)惠農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，在沙石鎮(zhèn)設(shè)立章貢區(qū)惠農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司沙石分公司，開展土地托管、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)機(jī)銷售、農(nóng)技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品收儲、加工、銷售、電子商務(wù)等。推進(jìn)農(nóng)業(yè)社會化、規(guī)?；?wù)，創(chuàng)新農(nóng)資服務(wù)模式，建有莊稼醫(yī)院，莊稼醫(yī)院堅持以服務(wù)

5、“三農(nóng)”為宗旨，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社及農(nóng)產(chǎn)品種植企業(yè)免費提供測土配方、合理施肥、農(nóng)技咨詢、技術(shù)解答、病蟲害防治、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)書籍閱覽等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)方面服務(wù)。為方便當(dāng)?shù)剞r(nóng)民能夠及時得到技術(shù)服務(wù)，購置了小型拖拉機(jī)等為農(nóng)服務(wù)器械，采取坐診、電話預(yù)約、上門服務(wù)或者與供銷社村級綜合服務(wù)站聯(lián)系等方式，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的農(nóng)民、專業(yè)合作社、企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)。3、做好農(nóng)村電商惠農(nóng)工程建設(shè)。一是成立章貢區(qū)供銷電子商務(wù)有限公司，為區(qū)供銷社全資企業(yè)，注冊資本300萬元，招聘了專業(yè)人員，全力做好章貢區(qū)供銷電子商務(wù)有限公司各項工作。與省供銷E家運營平臺、江西省供銷電子商務(wù)有限公司簽訂網(wǎng)站建設(shè)合同，入駐供銷

6、E家章貢區(qū)地方平臺，省電商公司提供代入駐、技術(shù)服務(wù)及網(wǎng)站構(gòu)架、產(chǎn)品上傳、圖片處理、商品方案策劃等服務(wù)，包括農(nóng)產(chǎn)品上行板塊、農(nóng)資農(nóng)服板塊、扶貧專區(qū)板塊、大宗交易板塊服務(wù)。16款商品上線銷售。4、按照區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)攻堅戰(zhàn)十大攻堅項目的部署及區(qū)供銷綜合改革的要求，組建供銷農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司，在水東設(shè)立配送中心，與區(qū)農(nóng)糧局合作設(shè)立了農(nóng)產(chǎn)品檢疫、檢測機(jī)構(gòu)，以及建立了農(nóng)產(chǎn)品配送機(jī)制，鏈接產(chǎn)地，直接將安全、新鮮、價廉農(nóng)產(chǎn)品送至餐桌；該公司投入資金在生產(chǎn)基地建立農(nóng)產(chǎn)品追溯系統(tǒng)，讓消費者了解農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，并與電子商務(wù)平臺接通，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，5月投入運營，為緩解市民買菜難、農(nóng)民賣菜難起到積極作用。5、以“

7、黨建帶社建、社村共建“打造社區(qū)、村綜合服務(wù)站。區(qū)供銷社綜合服務(wù)站的建設(shè)，基本上利用村委會及居委會（社區(qū)）提供現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行建設(shè)，服務(wù)站建好后由區(qū)供銷社委托當(dāng)?shù)卮逦瘯?、居委會（社區(qū)）經(jīng)營，并由區(qū)供銷社統(tǒng)一布設(shè)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一結(jié)算，經(jīng)營產(chǎn)生的大部分利潤上交至村（居）委會，以此來壯大村（居）集體經(jīng)濟(jì)，4個街道、5個鎮(zhèn)共提供48個建站場所，其中沙石鎮(zhèn)龍埠、火燃、甘霖村等10個綜合服務(wù)站已建成，另有38個正在設(shè)計、規(guī)劃。6、抓好基層社建設(shè)。加大沙石基層社建設(shè)力度，著力把沙石供銷社建成“三位一體”綜合性示范社，發(fā)揮基層社的為農(nóng)服務(wù)優(yōu)勢開展生產(chǎn)合作，參股成立各類農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社，在村委會的

8、配合下，做好農(nóng)戶種植面積登記、造冊及農(nóng)資、種子、農(nóng)藥預(yù)供工作，并做好每村不少于兩次技術(shù)培訓(xùn)工作，提高各地農(nóng)戶生產(chǎn)合作積極性，宣傳供銷社支農(nóng)、惠農(nóng)服務(wù)政策。與沙石村9個村級綜合服務(wù)站建立供銷合作，讓當(dāng)?shù)剞r(nóng)民享受到低于市場價格的日用消費品、農(nóng)資供應(yīng)的實惠，實現(xiàn)了惠農(nóng)效益與合作社經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。依托供銷社的資金信用，開展信用合作，為農(nóng)民土地入股的專業(yè)合作社當(dāng)好“田保姆”，為農(nóng)民提供種子農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品代收代售等一條龍信用服務(wù)。為做好基層組織體系工作，恢復(fù)重建沙河、水西基層社，在工商辦理注冊登記手續(xù)。7、推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)。圍繞章貢區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，通過產(chǎn)權(quán)聯(lián)結(jié)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等形式，引辦康之友專業(yè)

9、合作社、應(yīng)林油茶專業(yè)合作社、嘉欣旺專業(yè)合作社，區(qū)峰山食用菌專業(yè)合作社被省供銷社認(rèn)定為省級示范社，推薦帶動力強(qiáng)的沙河芋頭專業(yè)合作社參加全市專業(yè)合作社示范社評選，獲扶持資金10萬元。8、以“黨建帶社建、社村共建”推動產(chǎn)業(yè)扶貧。由區(qū)供銷社社有資本投資有限公司、基層供銷社、村委會、種植大戶牽頭創(chuàng)建專業(yè)合作社，其中基層社、村委會、種植大戶（以資金入股）共占總出資額的30%，農(nóng)民成員以土地承包經(jīng)營權(quán)入股，占出資額的60%；貧困戶以扶貧資金出資入股專業(yè)合作社，占10%股權(quán)（該股權(quán)由貧困戶委托當(dāng)?shù)卮逦瘯郑?，充分發(fā)揮專業(yè)合作社作用，盤活農(nóng)村閑置土地，大力發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，以此帶動村級經(jīng)濟(jì)、精準(zhǔn)扶貧工作。專業(yè)合作

10、社生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，由區(qū)供銷農(nóng)產(chǎn)品配送公司設(shè)定保護(hù)價收購，并設(shè)定農(nóng)民的土地每年分紅收益不低于同期同地土地流轉(zhuǎn)價格、貧困戶每年分紅收益不低于同期銀行貸款利息等保護(hù)措施，確保農(nóng)民和貧困戶的利益不受損害，現(xiàn)已在水西凌源、沙河龍村、沙石火燃村開展此項工作，水西凌源村有18戶農(nóng)民1060畝土地參股，沙河有103戶農(nóng)民508畝土地參股，沙石火燃村有99戶334畝土地農(nóng)民參股。9、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧項目利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，區(qū)政府辦公室印發(fā)了章貢區(qū)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧項目利益聯(lián)結(jié)改革實施方案（試行）的通知，建立聯(lián)絡(luò)渠道，區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社是本次改革的實施主體，全區(qū)所有行政村要依法組建集體所有制性質(zhì)的專業(yè)合作社，并將所有建檔立卡貧

11、困人員吸納為社員，農(nóng)業(yè)企業(yè)、村級專業(yè)合作社等經(jīng)營主體要統(tǒng)一加入?yún)^(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社，明確了保底分紅。10、把再生資源回收與農(nóng)村清潔工程結(jié)合起來，在各鎮(zhèn)、街道、村（社區(qū)）設(shè)立回收點55個。11、完善聯(lián)合社治理機(jī)構(gòu)。區(qū)供銷社2010年已納入為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，目前，正在辦理章貢區(qū)供銷合作社，規(guī)范冠名為章貢區(qū)供銷合作社聯(lián)合社工作，建立社員代表大會制度，完善理事會、監(jiān)事會機(jī)構(gòu)，重新制定“三定”方案，新增為農(nóng)服務(wù)職能。12、參與合作發(fā)展基金建設(shè)。整合系統(tǒng)資金，參與贛州市供銷合作發(fā)展基金，以贛州市章貢區(qū)供銷社社有資本投資有限公司為出資人，認(rèn)繳資金100萬元，區(qū)供銷社合作發(fā)展基金也同時在籌建過程中

12、，與贛州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂合作協(xié)議，合作范圍：為我區(qū)綜合服務(wù)站開辦POS收單業(yè)務(wù)，對符合條件的綜合服務(wù)站開辦助農(nóng)金融服務(wù)，并培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)制定“惠農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金貸款”管理辦法及流程。13、加強(qiáng)社有資產(chǎn)管理。為防止資產(chǎn)流失，確保社有資產(chǎn)保值增值，增強(qiáng)為“三農(nóng)”服務(wù)能力，成立章貢區(qū)供銷社社有資產(chǎn)管理委員會，組建了章貢區(qū)社有資本投資有限公司。14、發(fā)揮社團(tuán)組織的作用。在原有農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會等6個協(xié)會的基礎(chǔ)上，區(qū)供銷社牽頭成立了電子商務(wù)商會、區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會。15、開拓鄉(xiāng)村旅游項目。區(qū)供銷社與沙石鎮(zhèn)火燃村合作，開發(fā)火燃村美麗鄉(xiāng)村旅游項目，農(nóng)民以建設(shè)土地入股的形式，入股至火燃村發(fā)起的專

13、業(yè)合作社，并由該專業(yè)合作社與區(qū)供銷社社有資本投資公司合作開發(fā)建設(shè)，并采取保底分紅+利益分紅的方式，確保農(nóng)民的利益，貧困戶以扶貧資金入股專業(yè)合作社獲取固定回報。該項目占地面積2000畝，總投資約1億元，一期工程于7月15日正式開工建設(shè)，項目人工湖土方開挖已基本完成，蘑菇樂園、水上樂園土地已初平，停車場土方在回填壓實，生態(tài)餐廳已進(jìn)入施工，籃球場砼面層已完。游客服務(wù)中心開始施工，棄土點蔬菜基地已平整，且大棚已基本完成。16、以項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推薦章貢區(qū)玫瑰香專業(yè)合作社葡萄服務(wù)能力項目申報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（供銷）項目，爭取了項目資金264萬元，推薦火燃蔬菜基地項目申報扶貧產(chǎn)業(yè)項目。17、實施國企改革，輕

14、裝上陣，全面完成企業(yè)清算注銷登記和社會化事務(wù)移交。區(qū)供銷社與江西聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司簽訂協(xié)議，委托該公司對區(qū)供銷社下屬已停業(yè)的11家企業(yè)實施清算注銷登記工作，2016年已完成6家企業(yè)的工商注銷清算工作。2017年度對區(qū)農(nóng)資公司、區(qū)土產(chǎn)公司、區(qū)棉麻公司、區(qū)供銷貿(mào)易公司、區(qū)農(nóng)資有限公司、區(qū)供銷交電公司6家組織實施企業(yè)的清算注銷工作，做好社會化事務(wù)移交工作，向社區(qū)移交395名退休人員，并支付11.85萬元退休人員管理費。18、做好中農(nóng)批贛州農(nóng)產(chǎn)品國際物流園項目建設(shè)服務(wù)工作。一期工程已全面開工建設(shè)，其中1#樓已施工至第9層；3#樓已封頂;其它建筑正在建設(shè)中。二期建設(shè)用地已啟動征地拆遷工作.第二部分

15、 2017年度部門決算表(詳見附表）第3部分 2017年度部門決算情況說明1、 收入決算情況說明本部門2017年度收入總計 296.75萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8萬元，較2016年減少30萬元，下降79 %；本年收入合計288.75 萬元，較2016年減少3.32 萬元，下降1%，主要原因是：1名在職人員退休。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 263.88 萬元，占91 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入 24.86 萬元，占 9 %。 二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計 296.75 萬元，其中本年支出合計296.75 萬元，較2016年減少

16、25.32 萬元，下降8 %，主要原因是：減少了專業(yè)合作社建設(shè)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2016年減少8 萬元，下降100%，主要原因是：資金全部支付到位。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出289.95 萬元，占 95 %；項目支出 6.8萬元，占 3 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出0萬元，占0%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 195.87 萬元，決算數(shù)為 296.75 萬元，完成年初預(yù)算的151.5 %。其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為2 萬元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：主要原因是本年增撥招商引資

17、工作經(jīng)費。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：無。（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.58萬元，決算數(shù)為56.09萬元，完成年初預(yù)算的128.7%，主要原因是3名離休人員也繳納了養(yǎng)老金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為 25.97萬元，決算數(shù)為 25.96萬元，完成年初預(yù)算的 100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 119.96萬元，決算數(shù)為196.02萬元，完成年初預(yù)算的163.4%，主要原因是2017年爭取到市級財政增撥25萬元基層社建設(shè)資金，供銷社綜合改革工作經(jīng)費18萬元，信訪獎勵和績效考核獎勵28.83萬元；農(nóng)林水支出年

18、初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為10萬元，主要原因是專業(yè)合作社示范社資金10萬元，住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 6.36萬元，決算數(shù)為6.68萬元，完成年初預(yù)算的 105 %。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 271.88 萬元，其中：（一）工資福利支出155.62 萬元，較2016年增加 23.71 萬元，增長18 %，主要原因是：增加了信訪獎勵和績效考核獎勵。（二）商品和服務(wù)支出25.82萬元，較2016年增加 1.66 萬元，增長7 %，主要原因是：增加精準(zhǔn)扶貧費用和創(chuàng)建文明城市費用。（三）對個人和家庭補助支出 48.64 萬元，較2016年減

19、少28.37 萬元，下降37 %，主要原因是：退休人員經(jīng)費從2016年10月起由社保局直接發(fā)放。（四）其他資本性支出 0 萬元，較2016年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。（五）對企事業(yè)單位的補助35萬元，較上年減少56%，主要原因是基層社建設(shè)是在2016年40萬元的基礎(chǔ)上追加25萬元，農(nóng)村專業(yè)社示范社資金只申請到1家，2016年有3家。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬元，決算數(shù)為 0.19 萬元，完成預(yù)算的 19 %，決算數(shù)較2016年減少0.76 萬元，下降80 %，其中：（一）因公出國

20、（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2016年增加 0萬元，增長 0 %。主要原因是：無。（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 1 萬元，決算數(shù)為 0.19 萬元，完成預(yù)算的 19 %，決算數(shù)較2016年減少0.76 萬元，下降80 %。主要原因是：減少了公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2016年增

21、加0 萬元，增長0 %。主要原因是：無。六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 9.05 萬元，較2016年減少3.39 萬元，下降27 %，主要原因是：取消了防洪材料的購置。 （1） 辦公費 6.29 萬元，較2016年增加 3.9萬元，增長163 %，主要原因是：報刊增訂任務(wù)增加及辦公設(shè)備老化維修費用增加。（2） 差旅費2.37 萬元，較2016年減少0.47 萬元，下降 20 %，主要原因是：減少參加會議人數(shù)。（3） 郵電費0.4 萬元，較2016年減少0.65 萬元，下降62 %，主要原因是：減少固定電話數(shù)。（4） 專用材料費0萬元，較2016年減少4.98 萬

22、元，下降100 %，主要原因是：取消了防洪材料的購置。七、政府采購支出情況說明本部門2017年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %。八、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目 1 個，共涉及資金199 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 83 %。共組織對章貢區(qū)火燃村美麗

23、鄉(xiāng)村蔬菜基地項目等 1 個項目進(jìn)行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出199 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項目績效自評結(jié)果。章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項目績效自評得分為 96 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 199 萬元，執(zhí)行數(shù)為198.4 萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：建立生態(tài)蔬菜基地，充分利用食用菌的廢渣、雞糞、鴨糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品或廢棄物為原料，循環(huán)利用常規(guī)廢棄資源，帶動精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，成為美麗鄉(xiāng)村的景區(qū)之一，并同時為

24、景區(qū)的生態(tài)餐廳和周邊村民提供服務(wù)，形成游客采摘園和產(chǎn)品體驗區(qū)。章貢區(qū)火燃村美麗鄉(xiāng)村蔬菜基地項目績效自評綜述：（一）、項目概況 沙石鎮(zhèn)火燃村地處于贛州市中心城區(qū)東南部，峰山國家森林公園南麓，距離城區(qū)15公里，現(xiàn)有14個村民小組，總?cè)丝?965人。耕地面積1723畝。2013年，被列為全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范村，同年12月入選為全國“美麗鄉(xiāng)村”首批創(chuàng)建示范點。2015年，榮獲全省精品農(nóng)村社區(qū)榮譽稱號。 1、項目提出的背景及目的：為了落實贛州市委、市政府提出的全市“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)計劃，章貢區(qū)委、區(qū)政府先后印發(fā)了章貢區(qū)“整潔美麗、和諧宜居”新農(nóng)村建設(shè)行動規(guī)劃（2017-2020年）和章貢區(qū)2017年度“整潔美

25、麗。和諧宜居”新農(nóng)村建設(shè)工作方案。文件要求火燃村要結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型要求，力爭通過“全區(qū)景區(qū)化”建設(shè)（秀水名城、風(fēng)情小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村、精品景區(qū)、景觀廊道等五大景區(qū)化工程），依據(jù)峰山森林公園等自然資源，引領(lǐng)火燃村邁向“都市人的后花園”，將火燃村建設(shè)改造提升成為中國最美麗。最具有競爭力的風(fēng)景村和旅游村。建立生態(tài)蔬菜基地，充分利用食用菌的廢渣、雞糞、鴨糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品或廢棄物為原料，循環(huán)利用常規(guī)廢棄資源，帶動精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，為景區(qū)和周邊村民服務(wù)，形成游客采摘園和產(chǎn)品體驗區(qū)。2、資金來源為財政撥款，截止2018年2月資金已支付完畢。3、項目完成情況及組織管理情況：2017年5月-8月是前期準(zhǔn)備和動員工作

26、，由章貢區(qū)峰山食用菌專業(yè)合作社選舉村民組成的理事會進(jìn)行與農(nóng)戶溝通、測量土地、簽訂租地合同等工作；2017年9月開始動工，委托贛州全盛建設(shè)工程有限公司進(jìn)行基地場地平整設(shè)施建設(shè)、排水渠設(shè)施建設(shè)；2017年10月進(jìn)行機(jī)耕道及園路設(shè)施建設(shè)；2017年11-12月進(jìn)行搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚設(shè)施、堡坎設(shè)施建設(shè)，2017年12月31日各項工程建設(shè)的進(jìn)行驗收。（二）績效目標(biāo) 建立生態(tài)蔬菜基地，充分利用食用菌的廢渣、雞糞、鴨糞等農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品或廢棄物為原料，循環(huán)利用常規(guī)廢棄資源，帶動精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，成為美麗鄉(xiāng)村的景區(qū)之一，并同時為景區(qū)的生態(tài)餐廳和周邊村民提供服務(wù)，形成游客采摘園和產(chǎn)品體驗區(qū)。 二、績效評價情況（一）績效

27、評價目的：回顧整個項目實施的全過程，分析項目的績效和影響；評價項目的目標(biāo)實現(xiàn)程度；總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)并提出對策建議等。（二）績效評價工作方案 ：2018年8月專門成立以章貢區(qū)供銷社業(yè)務(wù)指導(dǎo)科科長劉華為組長，峰山食用菌專業(yè)合作社郭學(xué)貴、贛州市章貢區(qū)供銷社社有資本投資有限公司項目部部長曾慶馀為成員的績效評價小組，對本次項目工程進(jìn)行績效評價。（三）績效評價原則和方法：科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則，績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。（四）績效評價的實施：2018年8月由績效評價小組對本項目進(jìn)行績效評價。（五）、績效評價的局限性 ：項目

28、完成后的經(jīng)濟(jì)效益無法及時體現(xiàn)。三、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論：評價結(jié)果為優(yōu)。（二） 項目在投入方面，立項規(guī)范 ，目標(biāo)合理，指標(biāo)明確，支出進(jìn)度井然有序，收支清晰。在項目過程管理方面，業(yè)務(wù)管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控、管理制度健全、資金使用合規(guī)、會計核算規(guī)范。項目在數(shù)量指標(biāo)上完成98%、質(zhì)量指標(biāo)完成100%、時效指標(biāo)完成98%、成本指標(biāo)完成100%，按時完成任務(wù)。四、成功經(jīng)驗：在時間緊的情況下，短時間內(nèi)建設(shè)出火燃村蔬菜基地，完成任務(wù)，為美麗鄉(xiāng)村項目增添光彩，主要是領(lǐng)導(dǎo)的重視，區(qū)農(nóng)工部、沙石鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府、火燃村村委的大力協(xié)助和全力支持，以及全體工作人員的高漲工作熱情。五、存在問題及相關(guān)

29、建議 ：蔬菜基地的土質(zhì)改良、種植技術(shù)等方面，需要專業(yè)技術(shù)人員的跟進(jìn)，解決水灌溉問題等需要鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府進(jìn)一步的規(guī)劃和改進(jìn)。附項目支出績效自評表三、項目投入和管理情況 (40分)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)評價得分一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)投入指標(biāo)(20分)項目立項(10分)項目立項規(guī)范性是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和區(qū)委區(qū)政府決策要求（1分）；項目是否經(jīng)過可行性論證、專家論證、風(fēng)險評估（2分）；項目是否具備實施條件，如征地拆遷、用地規(guī)劃等前期準(zhǔn)備工作是否完成等（1分）。4.00 績效目標(biāo)合理性項目資金申請是否同步設(shè)立績效目標(biāo)（1分）；績效目標(biāo)與項目實施單位職責(zé)是否密切相關(guān)（1分）；項目績效目標(biāo)是否符

30、合正常的業(yè)績水平（1分）。3.00 績效指標(biāo)明確性績效目標(biāo)是否為清晰、可衡量的指標(biāo)（2分）；是否與項目年度任務(wù)數(shù)向?qū)?yīng)（1分）；3.00 資金使用(15分)支出進(jìn)度當(dāng)年申請資金是否全部使用，未全部使用完的每結(jié)存項目資金的10%扣1分，扣完為止（10分）；10.00 收支清晰是否建立收支臺賬（3分）；支出是否符合本項目支出用途（2分）4.00 過程指標(biāo)(20分)業(yè)務(wù)管理(5分)管理制度健全性是否制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整（1分）1.00 制度執(zhí)行有效性是否符合政策采購、招投標(biāo)等相關(guān)程序規(guī)定（1分）；項目合同書、報告、技術(shù)鑒定等資料齊全是否及時歸檔（1分）；是否

31、符合相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)（1分）3.00 項目質(zhì)量可控性是否采取相應(yīng)項目質(zhì)量檢查、驗收等必要的控制措施和手段（1分）1.00 財務(wù)管理(10分)管理制度健全性是否制定或已有項目資金使用管理辦法（1分）；1.00 資金使用合規(guī)性未出現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的得2分，出現(xiàn)其中之一不得分；資金撥付符合審批程序并有完整的撥付手續(xù)得2分，不符合審批程序扣2分，撥付手續(xù)不齊全扣2分；項目未超預(yù)算支出得2分，超預(yù)算不得分。（共6分）；6.00 會計核算規(guī)范性項目的會計核算是否規(guī)范（2分）；是否將不屬于本項目支出列入本項目核算（1）。2.00 得分小計38.00 四、項目績效實現(xiàn)情況（60分）績效指標(biāo)

32、評價內(nèi)容評價 得分一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期總目標(biāo)值實際值指標(biāo)值項目產(chǎn)出（30分）產(chǎn)出數(shù)量 指標(biāo)蔬菜基地工程實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。55.95畝55畝98%6產(chǎn)出質(zhì)量 指標(biāo)蔬菜基地工程完成及時率=（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間×100%。實際完成時間：項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。4個月4個月100%8產(chǎn)出時效 指標(biāo)蔬菜基地工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項目實施單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史