糾正預(yù)防報(bào)告

1、提出部門(mén)責(zé)任部門(mén)問(wèn)題類(lèi)別口來(lái)料檢驗(yàn)內(nèi)部審核提出時(shí)間I責(zé)任主管口制程檢驗(yàn)提出人報(bào)告編號(hào)口最終成品檢驗(yàn)口客尸投訴不符合IS09001:2000第條文/程序號(hào):不符合類(lèi)型：口體系口實(shí)施口效果實(shí)際改善完成時(shí)間:實(shí)際預(yù)防完成時(shí)間:跟蹤時(shí)間:口完全改善立TT3分改善QA客驗(yàn)貨口第二方審核問(wèn)題描述不符合程度：口嚴(yán)重原因分析責(zé)任人/日期糾正措施責(zé)任單位主管:預(yù)防措施責(zé)任單位主管:跟蹤過(guò)程及結(jié)果的有效性跟蹤人簽名：結(jié)案描述及評(píng)價(jià)確認(rèn)人:口管理評(píng)審口輕微改進(jìn)完成日期:表格編號(hào):提出部門(mén)內(nèi)審小組提出時(shí)間提出人責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)部責(zé)任主管報(bào)告編號(hào)問(wèn)題類(lèi)別來(lái)料檢驗(yàn)口制程檢驗(yàn)匚最終成口口檢驗(yàn)口客戶(hù)投訴內(nèi)部審核QA客驗(yàn)貨口第三方

2、審核口其它問(wèn)題描述注塑機(jī)（5號(hào)）工位沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)提出人：原因分析：因生產(chǎn)管理人員工作失誤造成。責(zé)任主管：糾正措施（改善方案），訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，立即掛出。改善完成時(shí)間：責(zé)任單位主管：1、對(duì)員工進(jìn)2、查其它的預(yù)防完成時(shí)間預(yù)防措施彳亍培訓(xùn)，確保在生產(chǎn)過(guò)程均有作業(yè)指引書(shū)，沒(méi)有時(shí)不生產(chǎn)。1生產(chǎn)崗位，杜絕發(fā)生此現(xiàn)象。:責(zé)任單位主管:跟蹤過(guò)程及結(jié)果的有效性1、 此機(jī)工位已掛出作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2、 杳其它崗位，均已掛出作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。改進(jìn)措施有效。跟蹤時(shí)間：跟蹤人簽名:結(jié)案描述及評(píng)價(jià)完全改善口部分改善確認(rèn)人:責(zé)任部門(mén)品管部責(zé)任主管報(bào)告編號(hào)問(wèn)題類(lèi)別來(lái)料檢驗(yàn)口制程檢驗(yàn)匚最終成品檢驗(yàn)口客戶(hù)投訴內(nèi)部審核QA客驗(yàn)貨口第三方審核口

3、其它問(wèn)題描述在8月1日的首件檢驗(yàn)記錄上沒(méi)有明確產(chǎn)品質(zhì)量是否合格原因分析：因品管人員工作粗心造成。責(zé)任主管：次EU4八糾正措施（改善方案）提出部門(mén)內(nèi)審小組提出單位提出人追溯此工件，立即對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。改善完成時(shí)間：責(zé)任單位主管:預(yù)防措施1、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保在每完成一道工序后均需檢驗(yàn)。2、查其它的檢驗(yàn)點(diǎn)，杜絕發(fā)生此現(xiàn)象。預(yù)防完成時(shí)間:責(zé)任單位主管:跟蹤過(guò)程及結(jié)果的有效性3、 已對(duì)此產(chǎn)品做出檢驗(yàn)結(jié)論4、 杳其它檢驗(yàn)工序均有檢驗(yàn)記錄。改進(jìn)措施有效。跟蹤時(shí)間：跟蹤人簽名：結(jié)案描述及評(píng)價(jià)完全改善口部分改善確認(rèn)人:提出部門(mén)內(nèi)審小組提出時(shí)間提出人責(zé)任部門(mén)采購(gòu)部責(zé)任主管報(bào)告編號(hào)問(wèn)題類(lèi)別來(lái)料檢驗(yàn)口制程檢驗(yàn)匚最終

4、成品檢驗(yàn)口客戶(hù)投訴內(nèi)部審核QA/客驗(yàn)貨口第三方審核口其它問(wèn)題描述抽杳膠料交貨記錄，未有此供應(yīng)商的評(píng)估記錄,在合格供應(yīng)商清單上沒(méi)有對(duì)此供應(yīng)商管制。提山人：原因分析：因采購(gòu)人員沒(méi)有將此供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，工作失誤造成。責(zé)任主管：網(wǎng)正措施（改:,評(píng)估合格后:工善完成時(shí)間善方案）：停止向此供應(yīng)商米購(gòu)，并立即執(zhí)行供應(yīng)商評(píng)估活動(dòng)，待此供應(yīng)方可向其采購(gòu):責(zé)任單位主管：預(yù)防措施1、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保向合格供應(yīng)商進(jìn)行米購(gòu)。2、對(duì)品管/倉(cāng)管培訓(xùn)，不是合格供應(yīng)商不向其收貨/驗(yàn)收。頂防兀成時(shí)1日：貝仕里位主官：跟蹤過(guò)程及結(jié)果的后效性5、 已對(duì)此供應(yīng)商做出評(píng)估，且為合格供應(yīng)商。6、 查其它物料的供應(yīng)商，均有評(píng)估記錄/且在

5、合格供應(yīng)商清單上有記錄。止仗壇口|日：結(jié)案描i完全改善口部分改善止仗際僉窄J:術(shù)及評(píng)價(jià)確認(rèn)人：提出部門(mén)內(nèi)審小組提出時(shí)間提出人責(zé)任部門(mén)*責(zé)任主管報(bào)告編號(hào)問(wèn)題類(lèi)別來(lái)料檢驗(yàn)口制程檢驗(yàn)匚最終成品檢驗(yàn)口客戶(hù)投訴內(nèi)部審核QA/客驗(yàn)貨口第三方審核口其它問(wèn)題描述抽杳品管部sf-QI-品管-006在文件總表沒(méi)有記錄。提出人：原因分析：因文控人員工作失誤造成。責(zé)任主管：等此文件記錄，善完成時(shí)間糾正措施（改善方案）：于文件總表:責(zé)任單位主管：1、對(duì)文控員為L(zhǎng)防完成時(shí)間預(yù)防措施注行培訓(xùn)，確保每份文件均記錄于文件總表。:責(zé)任單位主管：跟蹤過(guò)程及結(jié)果的有效性1、已對(duì)此文件記錄于文件總表。2、查其它文件，均在文件總表上有記

6、錄。rrp|-r/rr_Lp.-rf口口口AAMMI跟場(chǎng);時(shí)間：跟場(chǎng);人僉名：結(jié)案描述及評(píng)價(jià)完全改善口部分改善確認(rèn)人：提出部門(mén)內(nèi)審小組提出單位提出人責(zé)任部門(mén)倉(cāng)庫(kù)責(zé)任主管報(bào)告編號(hào)問(wèn)題類(lèi)別來(lái)料檢驗(yàn)口制程檢驗(yàn)匚最終成口口檢驗(yàn)口客戶(hù)投訴內(nèi)部審核QA/客驗(yàn)貨口第三方審核口其它問(wèn)題描述抽杳倉(cāng)庫(kù)物料膠料BKE-1008T-S82帳上數(shù)為:1000KG,實(shí)物為1200KG。帳卡物數(shù)量彳、致，不符合倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。提出人：原因分析：因倉(cāng)管人員工作失誤造成。責(zé)任主管：糾正措施（改善方案）：對(duì)此物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按新盤(pán)的數(shù)據(jù)修正帳卡物，確保帳卡物致。改善完成時(shí)間：責(zé)任單位主管：1、對(duì)倉(cāng)管員義預(yù)方完成時(shí)間預(yù)防措施生行培訓(xùn)，確保每類(lèi)物料的帳卡物數(shù)均致。:責(zé)任單位主管：跟蹤