公司出差標準

1、貴福能源公司出差標準為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。一、借款報銷的審批權限1、公司員工因工由差借款或報銷，由各科室主管審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的科室主管須在財務部門簽留字樣備案。2、員工由差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。二、員工差旅費報銷標準。1、員工由差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，由差時間在一天以上的為“長途”。2、由差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，3類區(qū)三種，即：一類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地。二類區(qū)

2、：除一類區(qū)以外的省會城市、直轄市。三類區(qū)：除一類區(qū)、二類區(qū)以外的其他地區(qū)。3、由差住宿費報銷標準：（元/人/天）職務一類區(qū)二類區(qū)三類區(qū)總經(jīng)理級（含副）600300200部門主管（含副）450200150班組主管（含副）350150100一般工作人員25080604、由差補助標準（1）、員工短途由差視同由勤，不再享受由差補貼。（可享受15元/人/餐的伙食補貼）。（2）、長途由差補助標準（含伙食、市內(nèi)交通、通信補貼）（元/人/天）職務一類區(qū)二類區(qū)三類區(qū)總經(jīng)理級（含副）200150100部門主管（含副）15012080班組主管（含副）1008060一般工作人員8060405、員工由差交通報銷標準（1

3、）、員工由差乘坐公共交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。（2）、員工自駕車由差交通費，部門主管（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；部門主管以下人員原則上不得隨意自駕車，如有特殊情況需自駕車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。（3）、員工在本區(qū)內(nèi)由差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷由租車票。三、員工差旅費報銷規(guī)定：1、住宿費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷）。2、由差補助按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。3、交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。4、公司籌備期間的由差，均按上述標準核報。5、由差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。6、員工由差返回后于3個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。7、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷