分公司采購(gòu)管理制度

1、上海xx有限公司昆山分公司采購(gòu)管理制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)上海xx有限公司昆山分公司（以下稱(chēng)分公司）采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，特制訂本規(guī)定。第二條 本制度受集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理制度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)采購(gòu)制度”）及集團(tuán)有限公司招投標(biāo)管理辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法”）的統(tǒng)一指導(dǎo)。第三條 本制度所稱(chēng)“集團(tuán)”是指xx有限公司，本制度所稱(chēng)“上海xx”是指上海xx有限公司。第四條 本制度適用的采購(gòu)項(xiàng)目范疇：1、 新建、改建、擴(kuò)建、裝修工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理；2、 生產(chǎn)設(shè)備及備品備件、設(shè)備用消耗品的采購(gòu)；3、 生產(chǎn)用原輔材料及消耗品的采購(gòu)；4、 報(bào)廢物資及廢

2、品的處理；5、 外協(xié)加工件；6、 辦公設(shè)備及用品；7、 國(guó)內(nèi)外運(yùn)輸承運(yùn)；8、 咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；9、 其他需采購(gòu)的項(xiàng)目。第二章 組織職責(zé)及供應(yīng)商管理第五條 分公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)：1、執(zhí)行上級(jí)采購(gòu)部下達(dá)的采購(gòu)指引，制定和上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃；2、采購(gòu)合同的執(zhí)行、跟蹤和情況反饋；3、組織分公司自主采購(gòu)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)活動(dòng)；4、情報(bào)收集和分析；5、分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理。第六條 分公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部是供應(yīng)商的使用者，并協(xié)助上海xx采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商管理。1、協(xié)助上海xx采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)、考察并對(duì)供應(yīng)商的增加、停用、取消及恢復(fù)提出建議；2、向上海xx采購(gòu)部提供供應(yīng)商樣品的檢測(cè)報(bào)告和試用階段結(jié)束后的試用評(píng)估報(bào)告；3、

3、建立供應(yīng)商考核評(píng)估體系，每年度提供在用供應(yīng)商的考核評(píng)估報(bào)告以供上海xx采購(gòu)部評(píng)估并作供應(yīng)商優(yōu)化。4、辦公用品及小額采購(gòu)（10萬(wàn)元以下）的供應(yīng)商資格由分公司自行認(rèn)定。第七條 分公司對(duì)供應(yīng)商的管理應(yīng)符合x(chóng)x采購(gòu)制度中關(guān)于供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，分公司的采購(gòu)活動(dòng)必須在經(jīng)上海xx采購(gòu)部認(rèn)定的合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。第八條 分公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立完整的供應(yīng)商檔案，并上報(bào)上海xx采購(gòu)部備案。第三章 采購(gòu)方式及采購(gòu)流程第九條 分公司的采購(gòu)應(yīng)按照集團(tuán)采購(gòu)制度及集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，在采購(gòu)權(quán)限內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，超出采購(gòu)權(quán)限應(yīng)逐級(jí)上報(bào)審批。第十條 采購(gòu)方式分類(lèi)：1、分公司原紙采購(gòu)及其它由集團(tuán)辦公會(huì)議決定的項(xiàng)目列

4、入集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)范圍。2、紙板采購(gòu)由分公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)和價(jià)格談判，擬制比價(jià)表，經(jīng)上海XX采購(gòu)部審核后交由上海XX總經(jīng)理批準(zhǔn)，并上報(bào)集團(tuán)采購(gòu)部備案。3、設(shè)備及其他原輔材料需招投標(biāo)的項(xiàng)目包括： （1）采購(gòu)金額在20萬(wàn)元或以上的單臺(tái)或成套設(shè)備（項(xiàng)目）； （2）原輔材料月采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目； （3）上述第（1）項(xiàng)和第（2）項(xiàng)應(yīng)由上海XX按照xx公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定組織招投標(biāo)。4、其它項(xiàng)目由分公司采購(gòu)部根據(jù)相應(yīng)的采購(gòu)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。分公司的自主采購(gòu)應(yīng)按照集團(tuán)采購(gòu)制度及集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條 分公司采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部每月月底前擬制原材料月度采購(gòu)計(jì)劃，由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)

5、審核后交由分公司總經(jīng)理審批，并上報(bào)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)。第十二條 分公司自主采購(gòu)操作流程（其它原輔材料及設(shè)備零配件）采購(gòu)實(shí)施及驗(yàn)收入庫(kù)付款采購(gòu)申請(qǐng)與審批采購(gòu)比價(jià)及合同簽訂 1、采購(gòu)申請(qǐng)與審批 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況擬制采購(gòu)申請(qǐng)單，由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由采購(gòu)部。 2、采購(gòu)比價(jià)及合同簽訂1）采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)提供3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料，遵循“貨比三家”的競(jìng)價(jià)原則。2）采購(gòu)部經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，擬制合同審批表，并交財(cái)務(wù)部、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、采購(gòu)實(shí)施及驗(yàn)收入庫(kù)1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)擬制采購(gòu)訂單，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤管理。2）采購(gòu)物

6、資運(yùn)到本公司時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)訂單，品管部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)。 4、付款 1）由采購(gòu)部門(mén)填開(kāi)采購(gòu)付款申請(qǐng)單，連同有關(guān)憑證（請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單等）交財(cái)務(wù)部、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理付款手續(xù)。第四章 附 則第十三條 本制度中未作具體規(guī)定的參照集團(tuán)控股有限公司采購(gòu)管理制度及集團(tuán)控股有限公司招投標(biāo)管理辦法的相關(guān)規(guī)定。第十四條 本管理辦法從2012年01月01日開(kāi)始執(zhí)行,由上海XX有限公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋和修訂。附件：1、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作流程；2、采購(gòu)業(yè)務(wù)審批權(quán)限附件一 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作流程圖注1：企業(yè)已認(rèn)證合格的供應(yīng)商，由上海XX采購(gòu)部統(tǒng)一優(yōu)化，統(tǒng)一考評(píng)，考核合格的供應(yīng)商可以直接批量采購(gòu)，并上報(bào)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)部備案。注2：原紙等主要原輔材料和設(shè)備零配件的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)組織的現(xiàn)場(chǎng)考察和樣品檢驗(yàn)經(jīng)評(píng) 估合格后方可作為試用供應(yīng)商，試用程序結(jié)束后，經(jīng)集團(tuán)考核批準(zhǔn)，方可確認(rèn)為合格供應(yīng)商。附件二： 采購(gòu)業(yè)務(wù)審批權(quán)限表審批項(xiàng)目類(lèi)別審批范圍分公司采購(gòu)部分公司財(cái)務(wù)部分公司主管領(lǐng)導(dǎo)上海XX總經(jīng)理合格供應(yīng)商辦公用品和小額采購(gòu)新增、暫停、取消、恢復(fù)擬制審核批準(zhǔn)其他自主采購(gòu)的供應(yīng)商新增、暫停