電梯安裝維修公司程序文件

1、清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司 程序文件匯編(依據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSG Z0004-2007編制)編 制：體系文件編制小組審 核：批 準(zhǔn)：版 本 號(hào)： A/0版受 控 狀 態(tài)：發(fā) 放 號(hào)：2015-1-15發(fā)布 2015-1-16實(shí)施清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司發(fā)布0質(zhì)程序控制文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修訂狀態(tài)1管理評(píng)審控制程序Q/QYFX.2.01-2015A/02文件控制程序Q/QYFX.2.02-2015A/03記錄控制程序Q/QYFX.2.03-2015A/04合同控制程序Q/QYFX.2.04-2015A/05設(shè)計(jì)控制程序Q/QYFX.2.05-2015A/06材料、零部件控制

2、程序Q/QYFX.2.06-2015A/07作業(yè)（工藝）控制程序Q/QYFX.2.07-2015A/08焊接控制程序Q/QYFX.2.08-2015A/09監(jiān)視和測(cè)量控制程序Q/QYFX.2.09-2015A/010設(shè)備和監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序Q/QYFX.2.10-2015A/011不合格（項(xiàng)）控制程序Q/QYFX.2.11-2015A/012內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序Q/QYFX.2.12-2015A/013糾正和預(yù)防措施控制程序Q/QYFX.2.13-2015A/014顧客滿意度測(cè)量控制程序Q/QYFX.2.14-2015A/015人員培訓(xùn)、考核及其管理控制Q/QYFX.2.15-2015A/

3、016外包工程控制程序Q/QYFX.2.16-2015A/017執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)控制程序Q/QYFX.2.17-2015A/01清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.01-2015第1頁(yè) 共2頁(yè)1.目的 通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、滿足TSG ZO0042007技術(shù)規(guī)范的要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.適用范圍 本程序適用于本公司對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審。3.職責(zé) a)總經(jīng)理主持管理評(píng)審； b)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審； c)綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備及其后需整改的落實(shí)檢查和跟蹤驗(yàn)證： d)公

4、司領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)部門的負(fù)責(zé)人參與評(píng)審工作，負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施，對(duì)實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)。4.工作程序4.1評(píng)審提出及頻次 總經(jīng)理提出對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審項(xiàng)目和評(píng)審時(shí)間，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不應(yīng)超過12個(gè)月，但出現(xiàn)下述情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行管理評(píng)審。 a)當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； b)當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； c)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。 4.2評(píng)審內(nèi)容(管理評(píng)審輸入內(nèi)容) a)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性有效性； b)組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源的適宜性； c)內(nèi)、外部審核結(jié)果及預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；d)顧客反饋產(chǎn)品的實(shí)際狀況和要求；e)對(duì)上次管理評(píng)審所制

5、訂的糾正與預(yù)防實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審。4.3評(píng)審實(shí)施4.3.1管理評(píng)審計(jì)劃由綜合辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。管理評(píng)審工作內(nèi)容包括：a)評(píng)審的目的和內(nèi)容；b)評(píng)審時(shí)間安排；c)評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求。4.3.2各有關(guān)責(zé)任部門按準(zhǔn)備工作要求，準(zhǔn)備質(zhì)量體系評(píng)審所需的資料。4.3.3評(píng)審方式采取會(huì)議的形式，也可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。4.3.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，召開評(píng)審會(huì)議。由總經(jīng)理主持評(píng)審，按評(píng)審內(nèi)容展開討論和評(píng)審，并指派專人做出詳細(xì)的管理評(píng)審記錄。4.3.5評(píng)審結(jié)束后由綜合辦公室寫出管理評(píng)審報(bào)告，由質(zhì)保工程師對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出正確評(píng)價(jià)。4.3.6評(píng)審報(bào)告

6、的內(nèi)容：清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司管理評(píng)審程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.01-2015第2頁(yè) 共2頁(yè) a)評(píng)審項(xiàng)目； b)發(fā)現(xiàn)的問題； c)改進(jìn)措施； d)評(píng)審結(jié)論。4.3.7評(píng)審報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審會(huì)議記錄由綜合辦公室歸檔保存。4.4評(píng)審后行動(dòng)4.4.1各有關(guān)部門對(duì)評(píng)審后的要求應(yīng)制定落實(shí)措施，填寫管理評(píng)審整改通知單，并按改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改。4.4.2綜合辦公室對(duì)評(píng)審后糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證其有效性。 4.4.3評(píng)審后決定修改質(zhì)量體系文件時(shí)，按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控

7、制程序 Q/QYFX.2.13-2015文件控制程序 Q/QYFX.2.02-2015 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 Q/QYFX.2.12-20155.2記錄管理評(píng)審計(jì)劃 JL/2.01-01管理評(píng)審會(huì)議記錄 JL/2.01-02會(huì)議簽到表 JL/2.01-03管理評(píng)審報(bào)告 JL/2.01-04管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL/2.01-01評(píng)審日期評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)通知日期參加人員主持人評(píng)審事項(xiàng)： 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)達(dá)成的結(jié)果：相 關(guān) 部 門 簽 閱技術(shù)質(zhì)量部辦公室經(jīng)營(yíng)部工程部管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：JL/2.01-02日期年 月 日地點(diǎn)主持人管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容摘要： 記錄人： 會(huì)議簽到表編號(hào)：JL/2.01-03類

8、別日期主題主持地點(diǎn)參加人員序號(hào)姓名部門職位1234567891011121314151617181920管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：JL/2.01-04評(píng)審時(shí)間年度第 次評(píng)審1、 管理評(píng)審的目的2、 管理評(píng)審的范圍3、 管理評(píng)審的依據(jù)4、 管理評(píng)審過程簡(jiǎn)介5、管理評(píng)審綜述 6、管理評(píng)審結(jié)果 編制：辦公室人員審核：辦公室負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)：總經(jīng)理 日期：2清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015第1頁(yè) 共4頁(yè)1. 目的 對(duì)于本公司范圍內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2. 適用范圍 本程序適用于本公司

9、所有與質(zhì)量管理體質(zhì)有關(guān)文件的控制以及對(duì)外來(lái)文件的控制。3. 職責(zé) a)公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 b)質(zhì)保工程師：組織編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件的審核。 c)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批。 d)綜合辦公室：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的發(fā)放、更改和管理；負(fù)責(zé)外來(lái)文件的發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審工作，定期公布現(xiàn)行有效文件的目錄清單，并對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 e)技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放、更改和管理。 f)各職能部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的其他文件的編制、發(fā)放、更改和管理。4. 工作程序4.1文件的分類及

10、編號(hào)4.1.1文件的分類a)質(zhì)量管理文件質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的管理文件。b)技術(shù)文件c)其它管理文件d)外來(lái)文件4.1.2文件的編號(hào) a)文件分為受控文件和有效文件。受控文件統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，必須加蓋“受控”印章；有效文件只進(jìn)行編號(hào)，在發(fā)放修改時(shí)原文件不予以回收。b)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件管理文件、技術(shù)文件的編號(hào)按下面要求。1 質(zhì)量保證手冊(cè)編號(hào)Q/QYFX.1.120××編制年號(hào)文件層次號(hào)單位名稱縮寫清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015第2頁(yè) 共4頁(yè) 2 程序文件編號(hào)Q/QYFX.2.××2

11、0××編制年號(hào)文件序號(hào)文件層次號(hào)單位名稱縮寫 3 作業(yè)文件編號(hào)Q/QYFX.×3.××20××編制年號(hào)文件序號(hào)文件名稱與層(次號(hào)單位名稱縮寫作業(yè)文件包括管理、技術(shù)文件，具體分類與編號(hào)見下表：序號(hào)文件代號(hào)文件名稱備注1Q/QYFX.Z3.0199質(zhì)量管理制度文件與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的相關(guān)管理制度，如施工管理、物料管理等2Q/QYFX.A3.0199安全管理制度文件包括崗位安全責(zé)任制、施工安全管理、安全教育等3Q/QYFX.Q3.0199企業(yè)管理制度文件行政管理文件，如車輛、財(cái)務(wù)、印章管理等4Q/QYFX.J3.0199技術(shù)文件包括各

12、類電梯的施工方案、安裝工藝、維保工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等4.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015第3頁(yè) 共4頁(yè)所有文件發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容正確、清晰、完整、且易于理解。4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件由質(zhì)保工程師組織各職能部門編寫并審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2與質(zhì)量有關(guān)的其它文件由公司各相關(guān)職能部門自己組織編寫，由公司副總經(jīng)理或質(zhì)保工程師審批，需要時(shí)由總經(jīng)理審批。4.2.3必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并再批準(zhǔn)。4.3文件的發(fā)放4.3.1受控的其它文件的發(fā)放由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放。4

13、.3.2文件領(lǐng)用者在發(fā)文登記表簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)的受控文件。4.3.3文件持有者的文件嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，應(yīng)向綜合辦公室申請(qǐng)更換手續(xù)，交回破損文件，被、重發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。綜合辦公室將破損文件銷毀。4.3.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按規(guī)定辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做說(shuō)明。綜合辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢，必須將作廢的文件分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人和文件更改提出部門負(fù)責(zé)人填寫“文件更改批單".說(shuō)明更改的理由，對(duì)重要的更改應(yīng)有充分的依據(jù)。4.4.

14、2對(duì)更改的文件進(jìn)行評(píng)審，文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行；當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。該接替審批人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3文件更改批準(zhǔn)后，由綜合辦公室實(shí)施更改，文件更改時(shí)，注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用登記表"的名單發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。對(duì)重要的更改還要發(fā)放“文件更改通知單"告知文件的使用人。4.5文件的換版與作廢4.5.1文件經(jīng)多次整理和文件要進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.5.2作廢文件有綜合辦公室按“文件收回登記表”收回已批準(zhǔn)作廢文件，并加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷

15、毀清單”，由綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，加蓋“作廢留用”印章后方可留用。4.6文件管理4.6.1綜合辦公室負(fù)責(zé)定期清理現(xiàn)行有效文件目錄清單(每年清理一次)。4.6.2綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理情況進(jìn)行檢查(一處不少于兩次)。4.6.3存入軟盤的文件也應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行歸檔登記，并將存入軟件光盤的文件備案、標(biāo)識(shí)。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司文件控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.02-2015第4頁(yè) 共4頁(yè)4.6.4需臨時(shí)借閱文件的人員，必須經(jīng)綜合辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不還由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)追回。原

16、版本文件一律不外借，可借復(fù)印件。4.6.5綜合辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保在使用中都是有效版本的適用文件。4.7外部文件的控制4.7.1外部文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)接收法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋“有效”印章，填寫“文件發(fā)放(回收)登記表”；發(fā)放、借閱、銷毀，按4.3及4.6執(zhí)行，其表格使用文件控制相關(guān)表格。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件記錄控制程序) QQYFX.2.03-20155.2記錄 發(fā)文審批表 JL/2.02-01 文件發(fā)放、回收登記表 JL/2.02-02 受控文件清單 JL/2.02-03 文件修改審批表 JL/2.02

17、-04 作廢文件保留審批表 JL/2.02-05 作廢文件（記錄）銷毀審批表 JL/2.02-06 作廢文件（記錄）銷毀清單 JL/2.02-07 文件（記錄）借閱登記表 JL/2.02-08 文件（記錄）歸檔登記表 JL/2.02-09外來(lái)文件清單 JL/2.02-10發(fā)文審批表編號(hào)：JL/2.02-01文件名稱文件編號(hào)發(fā)放范圍：批準(zhǔn)： 年 月 日 制表 年 月 日文件發(fā)放、回收登記表編號(hào)：JL/2.02-02 部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)使用部門簽收人日期回收日期備注受控文件清單編號(hào)：JL/2.02-03序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注文件修改審批表編號(hào)：JL/2.02-04擬修改的文

18、件名稱編號(hào)申請(qǐng)修改文件的部門及人員修改的原因和內(nèi)容： 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：文件編制或主管部門審核意見： 部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：相關(guān)部門會(huì)簽： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：作廢文件保留審批表編號(hào)：JL/2.02-05序號(hào)留存文件名稱文件編號(hào)留存原因批準(zhǔn)人日期備注作廢文件(記錄)銷毀審批表編號(hào)：JL/2.02-06序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)申請(qǐng)銷毀理由文件管理員： 批準(zhǔn)人： 日期： 作廢文件(記錄)銷毀清單編號(hào)：JL/2.02-07序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)文部門銷毀日期銷毀份數(shù)銷毀人批準(zhǔn)人： 監(jiān)銷人： 年 月 日 年 月 日文件(記錄)借閱登記表編號(hào)：JL/2.02-08序號(hào)日期名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)

19、借閱人歸還日期文件(記錄)歸檔登記表編號(hào)：JL/2.02-09序號(hào)歸檔文件名稱文件編號(hào)接收份數(shù)歸檔單位歸檔人接收人外來(lái)文件清單編號(hào)：JL/2.02-10序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.03-2015第1頁(yè) 共2頁(yè)1. 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，使記錄能真實(shí)地反映產(chǎn)品(電梯)過程、滿足要求的程度，并為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)；同時(shí)記錄還可以為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2.適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的各種記錄的控制。3.職責(zé)3.1綜合辦公室是質(zhì)量控制的歸口管理部門，

20、負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)記錄控制情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中管理性記錄的具體實(shí)施和管理。3.2技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部、工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的產(chǎn)品、技術(shù)、檢驗(yàn)等記錄的具體實(shí)施和管理。3.3公司各部門具體負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、整理和使用期間的管理。4.工作程序 4.1記錄的分類4.1.1質(zhì)量管理體系記錄 為證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。4.1.2產(chǎn)品記錄 為證明滿足電梯維修、保養(yǎng)質(zhì)量要求的工程施工、技術(shù)、質(zhì)檢及試驗(yàn)等方面的記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、審批 4.2.1記錄的標(biāo)識(shí) 記錄的標(biāo)識(shí)以記錄的文件(或表格)名稱、編號(hào)(或代碼)來(lái)表示。 4.2.2記錄的編號(hào)a)產(chǎn)品記錄編

21、號(hào)，已有編號(hào)的，不再另行編號(hào)；無(wú)編號(hào)又不易編號(hào)也可不再編號(hào)，但要在記錄有效目錄清單的備注上說(shuō)明其標(biāo)識(shí)方式。b)記錄編號(hào)記錄JL/××××記錄序號(hào)文件號(hào)4.2.3記錄的審批a)質(zhì)量管理體系記錄表格式及適用性，由質(zhì)保工程師審批。b)產(chǎn)品記錄表格式及適用性，由公司副總經(jīng)理審批。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司記錄控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.03-2015第2頁(yè) 共2頁(yè)4.3記錄的填寫 記錄由該項(xiàng)檢查的具體執(zhí)行人填寫，可以用藍(lán)黑鋼筆或碳素筆填寫，填寫要認(rèn)真、及時(shí)、真實(shí)，字跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全。4.4記錄收集、整理 記錄收集、整理由填寫部門負(fù)責(zé)，并按照

22、相關(guān)程序報(bào)送歸口部門或責(zé)任部門留存。4.5記錄的歸檔、貯存和保護(hù)4.5.1記錄的歸檔 a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品記錄的分類收集：在產(chǎn)品交付之后，整理裝訂成冊(cè)歸檔。 b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄或其他管理記錄由綜合辦公室統(tǒng)一按類歸檔。4.5.2記錄的貯存和保護(hù) 4.5.2.1記錄貯存環(huán)境要適宜、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保存方法要便于存取檢索。4.5.2.2記錄的保存期限，質(zhì)量體系記錄保存期四年，產(chǎn)品記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可分為永久，長(zhǎng)期和短期三種，超過保存期限的記錄，由綜合辦公室統(tǒng)一處理。5.相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件文件控制程序 QQYFX.2.02-20155.2 記錄相關(guān)記錄清單 J

23、L/2.03-01已填寫的記錄目錄 JL/2.03-02作廢文件（記錄）銷毀審批表 JL/2.02-06作廢文件（記錄）銷毀清單 JL/2.02-07文件（記錄）借閱登記表 JL/2.02-08文件（記錄）歸檔登記表 JL/2.02-09相關(guān)記錄清單編號(hào)：JL/2.03-01序號(hào)編號(hào)記錄名稱保存年限備注已填寫的記錄目錄編號(hào)：JL/2.03-02序號(hào)記錄名稱編號(hào)備注清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.04-2015第1頁(yè) 共3頁(yè)1.目的 a)明確顧客(客戶)的要求并形成文件，通過評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 b)維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.適用范圍 本程序

24、適用于對(duì)顧客(客戶)要求的識(shí)別、與客戶簽訂的合同文件的評(píng)審、合同履行過程中變更的審批及與客戶的溝通。3.職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審結(jié)果的審批。 b)公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審的具體組織工作和合同洽談、簽定的具體聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作。 c)公司工程部、技術(shù)質(zhì)量、綜合辦公室參與對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)簽署意見。 d)綜合辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)書、合同評(píng)審文件、資料的保存的歸檔。4.工作程序4.1招標(biāo)信息4.1.1根據(jù)篩選過的招標(biāo)信息，公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編制資料及購(gòu)買標(biāo)書，并確認(rèn)招標(biāo)文件是否齊全，招標(biāo)文件內(nèi)容是否明確、完整及招標(biāo)文件的有效性。4.2招標(biāo)文件的評(píng)審4.2.1公司經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)人員

25、對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)對(duì)合同文件的規(guī)范性、主要條款的法律依據(jù)及招標(biāo)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審。4.2.2評(píng)審內(nèi)容包括 a)風(fēng)險(xiǎn)分析與預(yù)期利潤(rùn)；b)合同草案；c)合同價(jià)款構(gòu)成及結(jié)算方式；d)技術(shù)、質(zhì)量、工藝和工期要求：e)企業(yè)履約能力、技術(shù)資格；f)其他特殊要求、不合理的條款及標(biāo)書外的口頭要求的處理方法。 4.2.3公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫招標(biāo)文件評(píng)審表，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3投標(biāo)立項(xiàng) 4-3.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目立項(xiàng)審批報(bào)告，內(nèi)容為： a)項(xiàng)目情況： b)工程概況； c)投標(biāo)分析： d)編標(biāo)方案(編標(biāo)預(yù)算、編標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃、編標(biāo)人員、編標(biāo)地點(diǎn))； e)工程實(shí)施方式(自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、分包)

26、； f)其他情況； g)立項(xiàng)情況。 4.3.2工程立項(xiàng)審批報(bào)告：經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.04-2015第2頁(yè) 共3頁(yè) 4.4編標(biāo) 4.4.1公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織編標(biāo)班子，協(xié)調(diào)編標(biāo)事宜，審核投標(biāo)文件。 4.4.2公司經(jīng)營(yíng)部根據(jù)客戶要求，組織有關(guān)人員參加招投標(biāo)單位召開的工程實(shí)地考察和標(biāo)前答疑會(huì)，寫出考察報(bào)告。其調(diào)查與記錄的內(nèi)容如下： a)顧客管理水平與支付能力； b)工程所在地同期建設(shè)規(guī)模情況。4.4.3主要內(nèi)容為： a)報(bào)價(jià)文件：b)工程概況；c)電梯維修方案。4.5投標(biāo)文件評(píng)審4.5.1編制完成后，公司經(jīng)營(yíng)部人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審

27、。4.5.2評(píng)審內(nèi)容包括：a)投標(biāo)報(bào)價(jià)的合理性、科學(xué)性； b)電梯維修方案的可行性、先進(jìn)性；c）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面；d)法律方面是否符合建設(shè)部關(guān)于建設(shè)工程安裝合同示范本及工程建設(shè)安裝招標(biāo)、投標(biāo)管理辦法的規(guī)定； e)風(fēng)險(xiǎn)方面預(yù)期及防范； f)投標(biāo)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性； g)優(yōu)惠條件。4.5.3公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫投標(biāo)文件審批報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.4所有參加評(píng)審的人員對(duì)評(píng)審的相關(guān)內(nèi)容保密。4.6合同訂立前的評(píng)審 合同訂立前，公司經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，主要是解決合同草案的內(nèi)容與投標(biāo)書不一致或因時(shí)間變化帶來(lái)的問題。4.6.1公司經(jīng)營(yíng)部提供的評(píng)審文件有：合同草案及

28、附件：投標(biāo)文件：相關(guān)的法律、法規(guī)文件；中標(biāo)通知書。4.6.2評(píng)審內(nèi)容 a)客戶的各項(xiàng)要求是否在合同中明確規(guī)定： b)公司是否充分明確和充分理解客戶的要求； c)與投標(biāo)中不一致的問題是否得到解決： d)公司是否具有滿足合同要求的能力。4.6.3 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄，并組織填寫 合同評(píng)審記錄表，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。4.7合同更改4.7.1合同履行過程，如合同內(nèi)容自身發(fā)生較大變化或客戶提出較大的合同更改(即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改和重大設(shè)計(jì)變更)，公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫合同變更評(píng)審記錄清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司合同控制程序章節(jié)號(hào)

29、：Q/QYFX.2.04-2015第3頁(yè) 共3頁(yè)表，并交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后修訂合同。4.7.2合同履行過程中，本公司對(duì)工期、技術(shù)、工藝、材料等做較大的更改要求，由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按本程序第4.6條款對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫合同變更評(píng)審記錄表，在與客戶協(xié)商后交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后修訂合同。4.7.3公司經(jīng)營(yíng)部及時(shí)向有關(guān)職能部門發(fā)送合同變更通知單。4.8公司綜合辦公室保存所有合同評(píng)審記錄。5相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件 文件控制程序 Q/QYFX.2.02-2015 記錄控制程序 Q/QYFX.2.03-20155.2記錄 招標(biāo)文件評(píng)審記錄 JL/2.04-01 合同評(píng)審記錄 JL/2.0

30、4-02 合同修訂評(píng)審記錄 JL/2.04-03 合同臺(tái)賬 JL/2.04-04 顧客信息處理記錄 JL/2.04-05招標(biāo)文件評(píng)審記錄編號(hào)：JL/2.04-01工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人招標(biāo)文件要點(diǎn)建筑面積工期結(jié)構(gòu)類型質(zhì)量等級(jí)層數(shù)截標(biāo)日期評(píng)審要點(diǎn)1.文件內(nèi)容是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能力按要求完成任務(wù)部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同評(píng)審記錄編號(hào)：JL/2.04-02工程名稱建設(shè)單位審批時(shí)間組織部門評(píng)審地點(diǎn)主持人合同文件要點(diǎn)承包造價(jià)承包方式質(zhì)量等級(jí)合同工期評(píng)審要點(diǎn)1.合同條款要求是否明確、合理、可行2.各職能部門是否有能

31、力按合同要求完成所承擔(dān)的任務(wù)3.與投標(biāo)文件不一致的要求是否能解決部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同修訂評(píng)審記錄編號(hào)：JL/2.04-03工程名稱合同編號(hào)審批時(shí)間組織地點(diǎn)評(píng)審地點(diǎn)主持人要求變更內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)1.合理性、可能性2.對(duì)工期、質(zhì)量、造價(jià)的影響3.各職能部門對(duì)所修訂內(nèi)容的承擔(dān)能部門評(píng)審意見簽字評(píng)審結(jié)論主持人 年 月 日審批意見主持人 年 月 日合同臺(tái)賬編號(hào)：JL/2.04-04合同編號(hào)工程名稱建筑面積工程造價(jià)開竣工日期中標(biāo)日期評(píng)審日期 簽訂日期實(shí)施情況 顧客信息處理記錄編號(hào)：JL/2.04-05序號(hào)日期顧客單位名稱顧客信息內(nèi)容概要顧客信息處理記錄內(nèi)容經(jīng)

32、辦人清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.05-2015第1頁(yè) 共4頁(yè)1.目的對(duì)設(shè)計(jì)的策劃及其全過程進(jìn)行控制，最大限度地減少設(shè)計(jì)失誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)問題，確保滿足顧客要求。2.適用范圍 適用于本公司對(duì)安裝改造維修項(xiàng)目設(shè)計(jì)的策劃及控制。3.相關(guān)文件 文件和記錄控制程序 合同控制程序4.職責(zé)4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。4.2 技術(shù)質(zhì)量部是本程序的編制、修改并實(shí)施歸口管理的部門。4.3 工程部是本程序的配合部門。5.工作程序5.1 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃5.1.1 本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)主要是指施工方案的輸入、輸出和確認(rèn)。5.1.2 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括：

33、(1) 設(shè)計(jì)過程的各階段劃分； (2) 每個(gè)設(shè)計(jì)階段應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； (3) 設(shè)計(jì)過程的職責(zé)和權(quán)限； (4) 所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗(yàn)驗(yàn)證和設(shè)備、儀表、材料等）； (5) 進(jìn)度計(jì)劃，可根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展的實(shí)際情況進(jìn)行更改，應(yīng)經(jīng)過技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.1.3 接口管理 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)的各工作組之間的接口進(jìn)行管理，并確保溝通有效，職責(zé)明確：(1) 組織接口。對(duì)工作相關(guān)聯(lián)的小組，進(jìn)行人員的職責(zé)劃分，協(xié)調(diào)各小組工作。 (2) 技術(shù)接口。對(duì)影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的信息傳遞，以進(jìn)行有效溝通。 (3) 評(píng)審。設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評(píng)審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。為避免

34、接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持相應(yīng)的評(píng)審。5.2 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入其內(nèi)容應(yīng)包括： (1) 功能和特性要求；(2) 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；(3) 從以往類似設(shè)計(jì)得出的要求；(4) 設(shè)計(jì)必須滿足的其他要求，包括目標(biāo)成本，與其他設(shè)備、裝置連接或安裝要求以及空間尺寸限制等；（5）外來(lái)設(shè)計(jì)文件，包括安裝、維修的電梯的技術(shù)圖紙、文件等。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)號(hào)：Q/QYFX.2.05-2015第2頁(yè) 共4頁(yè)技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)上述輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的或相互矛盾的要求均應(yīng)得到解決。5.3 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出5.3.1 設(shè)計(jì)輸出的要求： (1) 滿足輸入要求；

35、(2) 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息，例如編制設(shè)計(jì)工程說(shuō)明書； (3) 包括或引用工程驗(yàn)收規(guī)則； (4) 確定安全、正常使用所必須的工程特性。5.3.2 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的內(nèi)容： (1) 施工圖紙； (2) 設(shè)計(jì)說(shuō)明書； (3) 采購(gòu)明細(xì)表（施工材料）； (4) 外購(gòu)、外協(xié)文件技術(shù)要求； (5) 設(shè)計(jì)輸入、輸出對(duì)照表； (6) 驗(yàn)收用工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（有效版本）等。5.4 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審5.4.1 評(píng)審要求 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審： (1) 評(píng)價(jià)滿足要求的能力； (2) 識(shí)別問題，提出建議并跟蹤其實(shí)施。 評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)記錄。5.4.2 評(píng)審人員 參加評(píng)審的人員應(yīng)是相關(guān)部門和項(xiàng)工程質(zhì)

36、量部的管理人員和施工技術(shù)人員，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.3 評(píng)審點(diǎn)設(shè)置 在影響設(shè)計(jì)質(zhì)量的關(guān)鍵處置評(píng)審點(diǎn)，主要有： (1) 項(xiàng)目可行性評(píng)審； (2) 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審； (3) 技術(shù)方案評(píng)審； (4) 結(jié)構(gòu)評(píng)審； (5) 工藝評(píng)審； (6) 可靠性評(píng)審等。5.4.4 評(píng)審準(zhǔn)備 在評(píng)審會(huì)前37天，由技術(shù)質(zhì)量部寫出項(xiàng)目評(píng)審大綱或檢查表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱后發(fā)評(píng)審人員。5.4.5 會(huì)議評(píng)審 (1) 一般項(xiàng)目由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，重大項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。 (2) 充分發(fā)揚(yáng)民主，相互啟發(fā)，應(yīng)注意保護(hù)少數(shù)人的意見。 (3) 做好評(píng)審會(huì)記錄，并整理形成文件。清遠(yuǎn)市福興電梯工程有限公司設(shè)計(jì)控制程序章節(jié)

37、號(hào)：Q/QYFX.2.05-2015第3頁(yè) 共4頁(yè)(4) 記錄并跟蹤評(píng)審會(huì)議提出的問題和建議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)說(shuō)明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核跟蹤記錄，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.5 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入的要求。供選用的驗(yàn)證方法主要有：5.5.1 計(jì)算驗(yàn)證 改變計(jì)算方法，重新進(jìn)行計(jì)算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗(yàn)證所用物理模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算方法是正確的，應(yīng)提出計(jì)算報(bào)告。5.5.2 類比驗(yàn)證 將所設(shè)計(jì)項(xiàng)目的重要材料、結(jié)構(gòu)、參數(shù)和配套件等與國(guó)內(nèi)、外（含本公避開）的成熟實(shí)踐情況作比較，提供借鑒，應(yīng)提出類比報(bào)告。5.5.3 試驗(yàn)報(bào)告 (1) 原理試驗(yàn)，以證實(shí)原理方案可行。 (2) 局部試驗(yàn)，進(jìn)行材料、零部件的環(huán)境試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)、部件性能試驗(yàn)及工藝試驗(yàn)等。 (3) 模型試驗(yàn)，縮小比例進(jìn)行