工程勘察設(shè)計業(yè)環(huán)境管理體系審核工作指導(dǎo)書

1、GJC E439:2003 工程勘察設(shè)計業(yè)環(huán)境管理體系 審核作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)行登記號編制部門技術(shù)部批準(zhǔn)部門主管副總版 次批準(zhǔn)人韓光輝實施日期2003-12-01共5頁A1 目的本指導(dǎo)書是為本機(jī)構(gòu)審核員對工程勘察設(shè)計業(yè)的環(huán)境管理體系審核提供指導(dǎo)，以審核組織環(huán)境管理體系與審核準(zhǔn)則（ISO14001:1996等）的符合性、有效性，與有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的持續(xù)符合性。2 適用范圍本指導(dǎo)書用于工程勘察設(shè)計業(yè)環(huán)境管理體系認(rèn)證審核。其它技術(shù)服務(wù)、科技推廣服務(wù)業(yè)也可類似使用。3 審核依據(jù)a. ISO14001:1996 環(huán)境管理體系¾規(guī)范及使用指南；b. ISO14004:1996 環(huán)境管理體系&#

2、190;原理、體系和支持技術(shù)通用指南；c. ISO19011:2002 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南；d. 審核組長與委托方共同認(rèn)可的審核準(zhǔn)則。4 有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其它要求4.1 國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)所在地的地方法規(guī)。4.2 有關(guān)環(huán)境保護(hù)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)a. GB13271-2001 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；b. GB8978-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)；c. GB18483-2001 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)。4.3 其它要求5 主要可能涉及的部門a. 管理辦公部門：人事；財務(wù)；公章及文件管理；車輛管理；復(fù)印、打??；b. 后勤部門：供電、供水、供暖；保潔；公用設(shè)備維護(hù)；c. 餐飲部門

3、：餐飲服務(wù)；d. 園林系統(tǒng)：樹木、草坪的維護(hù)；e. 公關(guān)部門：業(yè)務(wù)聯(lián)系；f. 生產(chǎn)部門：設(shè)備使用及維護(hù)（主要設(shè)備有鉆機(jī)、挖掘機(jī)、運(yùn)輸車輛、打樁機(jī)、空壓機(jī)、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)。6 典型環(huán)境因素a. 銷售部門a) 商品銷售：柜臺、貨架、包裝材料的消耗，銷售人員的生活污水、垃圾的排放；b) 進(jìn)貨、送貨：交通噪聲排放、汽車尾氣排放，包裝材料的廢棄。b. 后勤部門a) 供水系統(tǒng)：水的消耗、噪聲排放、潛在泄漏；b) 供電系統(tǒng)：電的消耗、噪聲排放；c) 房屋維修：原材料消耗、建筑垃圾排放；d) 空調(diào)/暖氣系統(tǒng)：冷卻塔噪聲排放、電/油消耗、軟化水處理，CFC類物質(zhì)的揮發(fā)與潛在泄漏，如果用鍋爐取暖則存在廢氣（

4、包括煙塵、SO2、NOX）、沖渣廢水、爐渣的產(chǎn)生；e) 保潔：固體廢物的儲存與排放、清掃工具及清潔劑的消耗，廢水排放；f) 公用設(shè)施維修：配件的消耗與廢棄，有毒有害物品的分類回收與處置；g) 車輛管理：汽車尾氣排放、交通噪聲、燃料油、潤滑油的消耗、配件消耗、維修廢水的排放、固體廢棄物的排放。c. 餐飲部門原材料消耗、油煙排放、能源消耗、噪聲排放、塑料制品的使用、洗滌劑的使用、廢水的排放（CODCr、BOD5、SS、動植物油）、廢棄的飲料容器的排放、生活垃圾的排放。d. 倉儲部門危險品的儲存、易燃易爆品的儲存。e. 公關(guān)部及辦公管理部門人事、財務(wù)、公單及文件管理、復(fù)印、打印、電腦使用的少量輻射、

5、紙張消耗、電腦配件的消耗、復(fù)印機(jī)廢氣排放、生活廢水和生活垃圾的排放。f. 生產(chǎn)試驗部門a) 鉆機(jī)：噪聲、運(yùn)輸時產(chǎn)生的汽車尾氣、燃料油、潤滑油的消耗；b) 挖掘機(jī)：噪聲、尾氣、揚(yáng)塵、燃料油、潤滑油的消耗；c) 打樁機(jī)：噪聲、燃料油、潤滑油的消耗；d) 運(yùn)輸車輛：噪聲、尾氣、燃料油、潤滑油的消耗；e) 空壓機(jī)：噪聲、燃料油、潤滑油的消耗；f) 電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備：電腦的輕微輻射、廢棄電腦的排放、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)排放廢氣（含有臭氧、墨粉）、消耗材料（如硒鼓、墨盒）的排放、紙張消耗。7 審核要點(diǎn)7.1 環(huán)境因素的識別、評價及更新和環(huán)境因素的控制等7.1.1 環(huán)境因素的識別是否充分，評價是否正

6、確，與組織的特點(diǎn)是否相適應(yīng)，是否進(jìn)行及時更新。注意識別、評價方法的合理性。7.1.2 對評價出的重要環(huán)境因素的控制a. 鍋爐房的煙塵、SO2、NOx、煙氣黑度是否達(dá)標(biāo)，法定單位的環(huán)境監(jiān)測報告是很好的依據(jù)。b. 生活污水的排放是否達(dá)標(biāo)，應(yīng)有環(huán)境監(jiān)測報告，水質(zhì)指標(biāo)有：pH、SS、COD、石油類等。c. 固體廢物，特別是危險廢物的控制是水泥生產(chǎn)組織環(huán)境管理的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)予以關(guān)注。生活垃圾等一般交環(huán)衛(wèi)部門處理，可回收的固體廢物要注意回收單位的合法資質(zhì)。危險廢物的處理要滿足國家的標(biāo)準(zhǔn)要求等。d. 能源消耗、資源消耗是否滿足規(guī)定指標(biāo)，有時組織自己規(guī)定指標(biāo)，該指標(biāo)不能低于國家的要求。f. 其它。7.1.3

7、針對潛在的緊急情況（重要環(huán)境因素）需要有應(yīng)急準(zhǔn)備以防止該情況的發(fā)生，一旦該情況發(fā)生時應(yīng)有響應(yīng)措施，該措施要與緊急情況相適應(yīng)，并作評審。7.1.4 關(guān)鍵崗位應(yīng)該有現(xiàn)行有效的作業(yè)規(guī)定，也應(yīng)該有運(yùn)行記錄，相關(guān)信息也應(yīng)該作及時的交流，特別關(guān)注與相關(guān)方交流情況。7.2 法律法規(guī)的獲取、適用性分析和不符合法律法規(guī)時所采取的措施法律法規(guī)獲取的渠道是否暢通有效，對其適宜性的分析從是否適用、是否有效及是否漏獲取三個方面著手。組織應(yīng)持續(xù)符合法律法規(guī)等的要求，出現(xiàn)不符合時，應(yīng)該及時采取有效的措施，認(rèn)可規(guī)范（AC31）對此有要求。7.3 方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的適宜性方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案要與組織的生產(chǎn)特點(diǎn)、地域

8、特點(diǎn)相適應(yīng)。目標(biāo)指標(biāo)是組織實現(xiàn)環(huán)境績效的最有效的手段，也是持續(xù)改進(jìn)的體現(xiàn)。管理方案方法可行性應(yīng)予以關(guān)注。7.4 關(guān)鍵崗位人員的能力對污染物處理設(shè)施的操作人員要能夠勝任其工作，能力不足時須須進(jìn)行專門的培訓(xùn)，并熟悉工藝要求和操作規(guī)程，必要時應(yīng)對其進(jìn)行定期的技藝評定和考核，做好記錄并保存。組織在安排職責(zé)時應(yīng)該充分考慮。7.5 監(jiān)測、檢查機(jī)制的建立和有效性a. 對主要環(huán)保設(shè)施的定期維護(hù)和保養(yǎng)制度是否建立，是否按要求定期檢查，運(yùn)行是否正常，是否滿足生產(chǎn)要求；是否有在發(fā)現(xiàn)異常時的報告、處理及記錄的程序；對化驗及監(jiān)測儀器設(shè)備定期校準(zhǔn)及日常保養(yǎng)。b. 是否建立了一套有效的檢查制度。應(yīng)連續(xù)檢查一段時間內(nèi)的檢查記錄而不是抽查。c. 審核對外排放的污染物（廢水、廢渣等）及指標(biāo)管理情況，評價對有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況。d. 對目標(biāo)、指標(biāo)及方案的實施情況和進(jìn)度的控制。e. 內(nèi)審的有效性及管理評審提出的改進(jìn)的落實情況。8 說明a. 在使用本指導(dǎo)書時應(yīng)根據(jù)受審核方實際情況選擇使用。b. 本指導(dǎo)書只是指出受審核方的一般情況，對特別的情況應(yīng)與專家討論補(bǔ)充審核要點(diǎn)。附件工程勘察設(shè)計業(yè)污染防治措施a. 清潔生產(chǎn)a) 盡