品質(zhì)稽核管理制度(doc5頁(yè))

1、品質(zhì)稽核管理制度 (doc 5 頁(yè))品質(zhì)稽核制度1. 總則1.1.制定目的通過(guò)對(duì)本公司品質(zhì)管理體系的稽核，適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取對(duì)策，確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。1.2.適用范圍本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作， 均 適用本規(guī)章。1.3.1)2)2.2.1.權(quán)責(zé)單位品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)?；艘?guī)定定義對(duì)各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核，以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致，以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行，并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo)，此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。2.2.1)品質(zhì)稽核種類不定期稽核品管部主管視

2、需要可指定人員對(duì)某項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行必要之稽核工作。2)3)4)5)稽核的目的、范圍/部門?；说娜掌凇r(shí)間安排?；说囊罁?jù)、評(píng)判準(zhǔn)則。稽核組成員組成狀況。2.3.稽核實(shí)施起始會(huì)議稽核組組長(zhǎng)視需要，可召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行起始會(huì)議。起始會(huì)議內(nèi)容：1) 稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說(shuō)明。2) 被稽核單位的配合狀況。3) 釋疑。實(shí)施稽核1) 稽核人員通過(guò)面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集證據(jù)，了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。2) 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題， 稽核人員應(yīng)記錄在 不符合事項(xiàng)報(bào)告 中，并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)， 以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解，有利于糾正措施的采取與實(shí)施。3) 稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)

3、責(zé)的態(tài)度。結(jié)束會(huì)議稽核完畢，由組長(zhǎng)召集稽核小組成員及被稽核單位代表，舉行結(jié)束會(huì)議，必要時(shí)總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)列席。結(jié)束會(huì)議內(nèi)容包括：1)2)3)4)5)2.4.稽核中的所見(jiàn)所聞。應(yīng)予肯定的突出方面。應(yīng)予糾正的不足地方。不符合事項(xiàng)的報(bào)告。釋疑?；私Y(jié)果追蹤報(bào)告提出在稽核工人結(jié)束后三天內(nèi)， 稽核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制 稽核報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理（或管理者代表） 。稽核報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)2)3)4)5)1)2)3)4)1)稽核目的、范圍/部門?；诵〗M成員?；巳掌?、時(shí)間。不符合事項(xiàng)的描述。針對(duì)稽核項(xiàng)目，對(duì)被稽核部門的工作作出評(píng)價(jià)。報(bào)告發(fā)放稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門：總經(jīng)理（或管理者代表）、品管部經(jīng)理。被稽核部門。不符合事項(xiàng)涉及部門。追蹤管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對(duì) 不符合事項(xiàng)報(bào)告提出糾正措施