危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序

1、共享知識分享快樂危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂目錄1目的 .12范圍 .13定義 .14職責(zé) .15程序 .25.1時機和基本步驟 .25.2危險源辨識 .35.3風(fēng)險評價 .45.4風(fēng)險控制 .65.5危險源補充辨識和風(fēng)險評價 .95.6危險源辨識及風(fēng)險控制流程 .96相關(guān)文件 .錯 誤！未定義書簽。7記錄 .9卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂1 目的為對公司生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)活動中存在的危險源進行辨識和風(fēng)險評價，有效地預(yù)防和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，明確重大危險源并制定相應(yīng)的控制方法，特制定本程序。2 范圍本程序適用于公司、項目部的辦公區(qū)和項目實施全過程

2、的危險源的辨識、評價及控制。3 定義本程序采用 GB/T28001-2016職業(yè)健康安全管理體系要求的定義。4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)公司重大職業(yè)健康安全風(fēng)險及風(fēng)險控制措施。4.2 運營中心負責(zé)組織公司各部門進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，負責(zé)發(fā)布公司危險源清單、重大危險源清單，審核重大風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施。4.3 項目部負責(zé)本項目的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，并監(jiān)督、檢查分包方危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的實施情況。4.4 公司各部門負責(zé)與本部門業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危險源辨識和風(fēng)險評價，運營中心負責(zé)所屬項目現(xiàn)場的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制具體工作；4.5 各相關(guān)

3、部門負責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險評價，填寫相應(yīng)表格，并經(jīng)部門負責(zé)人審核確認；4.6 各項目部負責(zé)對本項目的危險源進行識別和評價，相關(guān)記錄由運營中心匯總、確認和實施控制；卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂5 程序5.1 時機和基本步驟危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及其更新的時機公司在下列情況下進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，及時更新有關(guān)信息，必要時調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法。a) 公司進行職業(yè)健康安全初始評審時；b) 職業(yè)健康安全方針、職業(yè)活動發(fā)生變化；c) 每年內(nèi)審、外審及管理評審的要求；d) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；e) 事故及不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)

4、果；f) 相關(guān)方抱怨或要求；g) 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對殘余風(fēng)險進行評價；h) 主要原材料發(fā)生較大變化或新增項目需要時；i) 分項分部工程、項目維修與服務(wù)過程實施時；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的基本步驟公司進行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃基本步驟包括：a) 對業(yè)務(wù)活動的分類。 業(yè)務(wù)活動包括人員 （進入工作場所的所有人員， 包括員工、合同方人員和訪問者等） 、設(shè)備（包括所有施工設(shè)備、設(shè)施和相關(guān)設(shè)備） 、工作活動（包括正常的作業(yè)活動和臨時任務(wù)） 、所有工作場所和環(huán)境（包括辦公場所和項目施工現(xiàn)場）；b) 危險源辨識。應(yīng)以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安全為依據(jù)，辨識與

5、各項業(yè)務(wù)活動有關(guān)的所有危險源，考慮誰會受到傷害和如何受到傷害；c) 風(fēng)險評價，明確重大危險源；d) 判定風(fēng)險是否允許；e) 編制風(fēng)險控制管理方案（必要時） ；f) 評審管理方案的充分性。卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂5.2 危險源辨識危險源的類別根據(jù)公司辦公區(qū)域和項目部的工作特點，公司的主要危害因素有：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重危害、有害能量（如射線輻射）、觸電、淹溺、灼燙、可吸入的有害物質(zhì)、刺激人體眼睛、皮膚的有害物質(zhì)、火災(zāi)或爆炸、高空墜落、坍塌、滑倒（跌倒）、不適當(dāng)?shù)臉翘莘雷o欄桿、頭頂空間不足、不適當(dāng)?shù)臒?、冷環(huán)境、低照明環(huán)境、與工具、材料等手提、搬運有關(guān)的危險源、有關(guān)合同方

6、人員的活動及其他傷害。辨識方法a) 通過對于某項工作具有經(jīng)驗的專家的詢問、交談、調(diào)查、辨識，可初步分析出工作所存在的常規(guī)危險源。b) 運用危險源及風(fēng)險調(diào)查評價表，通過系統(tǒng)地對各個活動場所進行安全檢查和對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，可辯識存在的危險源。c) 查閱事故記錄，可從中發(fā)現(xiàn)危險源。d) 從有關(guān)類似組織、文獻、專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險源信息，并加以分析，可辯識存在危險源。e) 通過收集國家、地方、行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)程和規(guī)范等。f) 按照項目施工工序，通過分析生產(chǎn)施工過程，分析人員素質(zhì)進行鑒別和評價。g) 與環(huán)境因素識別過程整合識別。識別與評價過程a) 公司危險源辨識和風(fēng)險評價由質(zhì)量保證部負責(zé)組

7、織。b) 公司職業(yè)健康安全初始評審時，公司各部門和項目部按業(yè)務(wù)活動和過程逐項辨識危險源，確定可能造成的危害，并采用 “LEC風(fēng)險評價法 ”和 “專家評價法 ”進行風(fēng)險評價，將 “危險源調(diào)查表 ”發(fā)放到相關(guān)人員，做好策劃和安排，填寫 “危險源及風(fēng)險調(diào)查評價表 ”，經(jīng)部門負責(zé)人或項目經(jīng)理審批后，反饋質(zhì)量保證部。c) 質(zhì)量保證部審核各部門危險源辨識是否充分，評價是否合理，編制公司 “危險源及風(fēng)險控制措施清單 ”和“重大危險源及風(fēng)險控制措施清單 ”。卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂d) 運營中心組織針對公司重大危險源制定控制措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。e) 項目部成立后 3 個月內(nèi)，項目部在運營中

8、心指導(dǎo)下， 結(jié)合本項目實際情況和公司發(fā)布的（重大）危險源及風(fēng)險控制措施清單，負責(zé)組織完成本項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審。 辨識確定本項目的 （重大）危險源及風(fēng)險控制措施清單，經(jīng)項目總工 /項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。f) 項目部應(yīng)針對重大危險源制定相應(yīng)的控制措施， 安全管理方案的制定、實施、修訂和評審執(zhí)行環(huán)境職業(yè)安全健康管理方案控制程序的要求。g) 項目應(yīng)督促施分包方對其范圍內(nèi)的危險源進行辨識和風(fēng)險評價，并根據(jù)實際情況，制定和實施相應(yīng)的控制措施。5.3 風(fēng)險評價風(fēng)險評價是評估危險源帶來的風(fēng)險大小及確定是否可容許的全過程。公司采用 LEC 風(fēng)險評價法，即按作業(yè)條件的危險性評價法。將可能造成安全風(fēng)

9、險的大?。?D）用事故發(fā)生的可能性（ L ）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）和事故后果（ C）三個自變量的乘積衡量，即D = L ·E·C 。 LECD 分值表如下：LECD 分值表發(fā)生事故的可能性（ L ）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值事故發(fā)生的可能性分值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10必然發(fā)生的10連續(xù)暴露6相當(dāng)可能6每天工作時間內(nèi)暴露3可能，但不經(jīng)常3每周一次暴露1可能性極小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露0.2極不可能0.5非常罕見地暴露0.1實際不可能發(fā)生事故的后果（ C）風(fēng)險大?。?D）卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快

10、樂分值事故發(fā)生造成的后果D 值風(fēng)險等級100大災(zāi)難，許多人死亡 320不容許風(fēng)險40災(zāi)難，多人死亡160320重大風(fēng)險15非常嚴(yán)重， 1 人死亡70160中度風(fēng)險7嚴(yán)重，重傷2070可容許風(fēng)險3較嚴(yán)重，受傷較重 20可忽略風(fēng)險1引人關(guān)注，輕傷風(fēng)險值為 160 分以上的危險源為重大危險源。質(zhì)量保證部依據(jù) “危險源登記表 ”進行統(tǒng)計和分析，將匯總分類后的危險源逐一填入“風(fēng)險評價表 ”中，組織相關(guān)部門進行風(fēng)險評價。 本公司采用 LEC 風(fēng)險評價法，即按作業(yè)條件的危險性評價法。其公式為 D=LEC其中： D 為風(fēng)險值； L 代表發(fā)生事故的可能性； E 表示暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C 指發(fā)生事故的后

11、果。其分值情況如表 1 所示。a) 發(fā)生事故的可能性 （ L）。從系統(tǒng)安全角度考慮， 將發(fā)生事故可能性極小的分值定為 0.1，而必然要發(fā)生的事故定為 7，介于兩者之間定義了若干個中間值；b) 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 （ E）。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多， 則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分數(shù)定為 7，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中分數(shù)定為 0.5，介于兩者之間定義了若干個中間值；c) 發(fā)生事故的后果（ C）。事故造成的人身傷害和財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，規(guī)定分值為 150，輕傷規(guī)定分數(shù)值 1，造成 10 人以上死亡的

12、可能性分值為 50；d) 風(fēng)險值（ D）。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，其界限值并非長期固定不變。在不同時期，可根據(jù)具體情況確定界限值，以便持續(xù)改進。卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂表 1 LECD分值表發(fā)生事故的可能性（ L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值可能性分值頻繁程度7完全可能7連續(xù)暴露5相當(dāng)可能5每天工作時間內(nèi)暴露3可能，但不經(jīng)常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以設(shè)想1每年幾次暴露0.2極不可能0.5非常罕見地暴露0.1實際不可能發(fā)生事故的后果（ C ）風(fēng)險值（ D ）分值后果D 值危險程度風(fēng)險等級5039 人以上死亡500極其危險，

13、立即停止5（不可容許的）作業(yè)2012 人死亡 100500高度危險，不能繼續(xù)4（極其重大的）作業(yè)10致殘50100顯著危險，需要立即整改3（重大的）7重傷2050危險，需要整改2（中度的）3輕傷 20有危險，需要控制1（可容許的）1 未遂5.4 風(fēng)險控制風(fēng)險控制策劃風(fēng)險控制策劃首先應(yīng)考慮消除風(fēng)險（如可行） ，然后考慮降低風(fēng)險（降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度） ，最后考慮采用具體防護設(shè)備和用品。風(fēng)險控制策劃如下表所示。卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措施只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不不可容許的能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。直到風(fēng)險降

14、低后才能開始工作。為降低風(fēng)險，有時必須投入大量資源。重大的當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在與中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進行中度的進一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要采取改進的控制措施。不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外可容許的成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也槐匾Ａ粑募涗?。風(fēng)險控制途徑a) 運行控制。結(jié)合作業(yè)過程和活動， 在制定或?qū)徍俗鳂I(yè)指導(dǎo)書、 施工措施、方案的同時制定控制措施。具體執(zhí)行環(huán)境和職

15、業(yè)健康安全運行控制程序（國內(nèi)脫硫脫硝 EPC）、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序（特許經(jīng)營） 、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序（海外項目） ；b) 制定職業(yè)健康安全管理方案。對于通過運行控制外，需要投入資源或監(jiān)督分包方投入資源控制的重大危險源，制定職業(yè)健康安全管理方案，具體執(zhí)行職業(yè)安全健康環(huán)境管理方案控制程序 。c) 制定應(yīng)急預(yù)案。對于潛在的緊急情況， 制定應(yīng)急預(yù)案，具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。d) 通過項目檢查、內(nèi)審、外審、管理評審等途徑加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。項目風(fēng)險控制措施項目風(fēng)險控制措施可以體現(xiàn)在：a) 項目規(guī)劃或項目計劃書b) 施工組織設(shè)計c) 施工措施、方案或作業(yè)指導(dǎo)書d) 緊急預(yù)案演

16、習(xí)策劃e) 針對特定風(fēng)險的控制措施和方案卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。質(zhì)量保證部根據(jù)風(fēng)險評價表的評價結(jié)果，對于 3 級以上風(fēng)險，應(yīng)填寫風(fēng)險控制清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)至各相關(guān)部門。各責(zé)任部門根據(jù)控制要求，制定職業(yè)健康安全管理方案或其它控制措施。風(fēng)險控制策劃風(fēng)險控制策劃首先應(yīng)考慮消除風(fēng)險（如可行），然后考慮降低風(fēng)險（降低傷害或損壞發(fā)生的嚴(yán)重程度） ，最后考慮采用具體防護設(shè)備和用品。風(fēng)險控制策劃如表2所示。表 2風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措施5不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已足夠降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資

17、源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。4極其重大的直到風(fēng)險足夠降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險，有時必須投入大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。直到風(fēng)險足夠降低后才能開始工作，必須進行進一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的3重大的可能性，以確定是否需要采取改進的控制措施。2中度的努力降低風(fēng)險，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。1可容許的需要控制的風(fēng)險，雖然發(fā)生的概率不大，但需足夠關(guān)注。風(fēng)險控制途徑a) 用職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案進行控制。對于4、 5 級風(fēng)險，一定要制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案。對3 級風(fēng)險，視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；

18、b) 應(yīng)急控制。對于潛在的緊急風(fēng)險情況，應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序的要求制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制措施，按規(guī)定進行管理。卑微如螻蟻、堅強似大象共享知識分享快樂5.5 危險源補充辨識和風(fēng)險評價當(dāng)發(fā)生本程序中條款中所列情況時， 運營中心織補充辨識危險源和風(fēng)險評價，并更新發(fā)布公司危險源及相應(yīng)控制措施。項目部危險源發(fā)生變化時，安全經(jīng)理應(yīng)記錄備案，并及時反饋質(zhì)量保證部。5.6 危險源辨識及風(fēng)險控制流程序號工作分解流程主責(zé)部門 /崗位參與部門其他要求1危險源初始辨識方法和評價規(guī)則制定運營中心填寫危險源及2業(yè)務(wù)范圍內(nèi)活動分解和危險源識別各部門風(fēng)險調(diào)查評價表3組織對危險源的風(fēng)險評價運營中心各部門4編制、發(fā)布公司（重大）危險源及風(fēng)險控運營中心制措施清單5確定各部門（重大）危險源及控制風(fēng)險措各業(yè)務(wù)部門施清單6確定項目（重大）危險源清單及控制措施項目部7新項目部危險源辨識評價項目部運營中心8組織危險源補充識別運營中心各業(yè)務(wù)部門、項目部9組織危險源評審和更新運營中心6 記錄a) 危險源及風(fēng)險調(diào)查評價表b) 危險源及風(fēng)險控制措施清單c) 重大危險源及風(fēng)