工程變更控制程序

1、文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)1 / 8修訂履歷日期版次頁(yè)次條文修訂內(nèi)容修訂人1. 目的文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)2 / 8規(guī)范工程變更作業(yè)程序，確保產(chǎn)品滿足公司及顧客要求，從而提升生產(chǎn)效率，降低成本。2. 范圍：適用于公司所有生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品有關(guān)的工程變更。2.1顧客需求提出的工程變更；2.2供方需求提出的工程變更；2.3公司內(nèi)部需求提出的工程變更。3. 定義3.1 ECR（Engineering Change Request ）:工程變更申請(qǐng)；3.2 ECN（Engineering Chang

2、e Notice ）:工程變更通知；3.3工程變更：影響 HSF/產(chǎn)品質(zhì)量的4M1E （人、機(jī)、料、法、環(huán)）變更，包括如下:設(shè)計(jì)變更3.3.1.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更；3.3.1.2 產(chǎn)品或模具尺寸變更；3.3.1.3 產(chǎn)品規(guī)格變更；3.3.1.4 顧客要求變更；3.3.1.5 材料變更/供方變更；3.3.1.6 包裝變更（外觀，尺寸，材料，重量，包裝方式）；制程變更3.3.2.1 新工藝導(dǎo)入、變更；3.3.2.2 作業(yè)方法變更；3.3.2.3 生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、測(cè)量設(shè)備變更；3.3.2.4 生產(chǎn)地址變更（包括工廠搬遷）；人員變更3.3.3.1 與客戶對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò)窗口的人員變更；須通知到顧客變更（

3、適用于供方）3.3.4.1 法人代表和管理代表變更時(shí)；3.3.4.2 關(guān)鍵設(shè)備變更/改造；3.3.4.3 材料變更（包括材料供方）；3.3.4.4 影響產(chǎn)品性能、包裝方式的變更；3.3.4.5 生產(chǎn)地址變更（包括工廠搬遷 ）；3.3.4.6 顧客協(xié)議要求需通知到的變更。4. 職責(zé)4.1銷售部：銷售員負(fù)責(zé)顧客變更ECR提出，并將內(nèi)部評(píng)估驗(yàn)證的結(jié)果反饋給顧客；文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)3 / 8銷售員負(fù)責(zé)變更涉及顧客時(shí)提交ECR合顧客并追蹤確認(rèn)結(jié)果；銷售員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)變更產(chǎn)品在顧客端的庫(kù)存數(shù)量，按照ECNR庫(kù)存品處置方式及標(biāo)識(shí)要求執(zhí)行;銷售員負(fù)責(zé)與顧

4、客業(yè)務(wù)有關(guān)的對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò)窗口人員變更時(shí)，及時(shí)通知到顧客。4.2工程部：工藝科工藝師負(fù)責(zé)制程 ECR的評(píng)估、驗(yàn)證、信息傳遞；工藝科工藝師負(fù)責(zé)制程 ECN的發(fā)出，并提供庫(kù)存品的處置方案及變更前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；工藝科工藝師負(fù)責(zé) ECN變更涉及工藝文件的修訂。4.3技術(shù)部：技術(shù)工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)ECR的評(píng)估、驗(yàn)證、信息傳遞；技術(shù)工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)ECNR勺發(fā)出，并提供庫(kù)存品的處置方案及變更前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；技術(shù)工程師負(fù)責(zé) ECN變更涉及技術(shù)文件的修訂。4.4品質(zhì)部：客服負(fù)責(zé)與顧客品質(zhì)有關(guān)的對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò)窗口人員變更時(shí)，及時(shí)通知到顧客；4.4.2 IQC/IPQC/QA負(fù)責(zé)協(xié)助ECR驗(yàn)證及ECN執(zhí)行；客服負(fù)責(zé)工程變更的效果追

5、蹤。4.5物管部：采購(gòu)科采購(gòu)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在途及庫(kù)存數(shù)量；采購(gòu)科資源工程師負(fù)責(zé)提出供方ECR申請(qǐng)及落實(shí)供方變更；倉(cāng)儲(chǔ)科倉(cāng)管員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)在庫(kù)品的數(shù)量，按照ECNR庫(kù)存品處置方式及標(biāo)識(shí)要求執(zhí)行；計(jì)劃員負(fù)責(zé)切出 ECN導(dǎo)入的訂單批次。4.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)在制品的數(shù)量，按照ECN庫(kù)存品處置方式及標(biāo)識(shí)要求執(zhí)行；協(xié)助ECN驗(yàn)證及ECN執(zhí)行。4.7相關(guān)部門：內(nèi)部ECR提出及ECN執(zhí)行；相關(guān)部門部長(zhǎng)參與 ECR變更的評(píng)審，安排下級(jí)員工予以實(shí)施。4.8辦公室：行政科資訊員負(fù)責(zé)ECN及相關(guān)修訂資料的發(fā)行。5. 流程圖（見附件一）文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)4 /

6、 86. 工作程序6.1變更需求文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)5 / 8顧客提出工程變更要求時(shí)，由銷售部銷售員提出工程變更申請(qǐng)單(ECR)經(jīng)部門部長(zhǎng)審核后，連同顧客提供的相關(guān)變更信息資料或需提供的資料/樣品(如PPAP,環(huán)保資料等)提交給工藝科工藝師/技術(shù)部工程師評(píng)估、驗(yàn)證，并提供資料/樣品;公司內(nèi)部基于質(zhì)量改善、效率提升、成本降低等因素考慮影響工程變更時(shí)，由需求/技術(shù)部門提出工程變更申請(qǐng)單(ECR)經(jīng)部門主管審核后，提交給工藝科工藝師部工程師評(píng)估、驗(yàn)證;6.1.2.1 與顧客對(duì)應(yīng)聯(lián)絡(luò)窗口人員變更,由銷售部銷售員或品質(zhì)部客服以郵件或電話形式通知到

7、顧客即可，無須進(jìn)行ECR ECN流程。6.1.3供方提出變更需求時(shí)，由品質(zhì)部SQE通知供方按照我司的工程變更申請(qǐng)單(ECR)提出申請(qǐng)，同時(shí)提交變更前后的相關(guān)驗(yàn)證合格資料或材料，經(jīng)部門部長(zhǎng)審核后，提交工藝科工藝師 /技術(shù)部工程師評(píng)估、驗(yàn)證;MSDS或(ECR)后，對(duì)變更6.131 影響到HSF特性的材料變更，供方還需要提供第三方化學(xué)測(cè)試報(bào)告、成份表等相關(guān)環(huán)境資料。6.2工程評(píng)估、驗(yàn)證6.2.1 工藝科工藝師/技術(shù)部工程師收到需求部門的工程變更申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行可行性評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括可執(zhí)行性分析及變更后對(duì)制程及物料的影響 等。6.2.1.1 若評(píng)估不可行，則須將原因記錄在工程變更申請(qǐng)單(ECR)上；

8、6.2.1.2 若評(píng)估可行，則需要工藝科工藝師/技術(shù)部工程師再做進(jìn)一步驗(yàn)證。6.2.2 工藝科工藝師 /技術(shù)部工程師根據(jù)變更內(nèi)容確定驗(yàn)證方式予以驗(yàn)證，如試產(chǎn)驗(yàn)證， 可靠性試驗(yàn)，環(huán)保測(cè)試等。6.2.3 根據(jù)定義確定需要通知到顧客端的，應(yīng)由工藝科工藝師/技術(shù)部工程師在驗(yàn)證可行后提出工程變更申請(qǐng)單(ECR)或按顧客指定格式，轉(zhuǎn)交由銷售部銷售員通知顧客確認(rèn)并追蹤確認(rèn)結(jié)果。6.2.3.1 若顧客同意并收到顧客承認(rèn)證明(包括傳真、E-Mail、回簽ECR等)后,銷售部銷售員將顧客承認(rèn)信息知會(huì)工藝科工藝師/技術(shù)部工程師，發(fā)出ECN通知；6.2.3.2 若顧客不同意，則由工藝科工藝師/技術(shù)部工程師根據(jù)顧客要求

9、進(jìn)行整改，重新評(píng)估驗(yàn)證后再提交ECR或終止變更。6.2.4 驗(yàn)證完成后，提交部門部長(zhǎng)審核，最終提交副總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.2.4.1 若批準(zhǔn)不同意，則重新評(píng)估驗(yàn)證或終止；6.2.4.2 若批準(zhǔn)同意，則發(fā)出ECN通知。6.2.5 若為顧客提出的變更，由工藝科工藝師/技術(shù)部工程師將評(píng)估驗(yàn)證的結(jié)果通知到銷售部銷售員，由銷售部銷售員反饋給顧客；若評(píng)估驗(yàn)證不可行可由工藝科工藝師/技術(shù)文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)6 / 8部工程師與顧客協(xié)調(diào)，按照協(xié)調(diào)結(jié)果重新整改再評(píng)估驗(yàn)證或終止變更。6.3 ECN變更作業(yè)及執(zhí)行6.3.1 工藝科工藝師 /技

10、術(shù)部工程師發(fā)出工程變更通知單(ECN)，再由工藝科文控員 /技術(shù)部資料員提交物管部、生產(chǎn)部、銷售部統(tǒng)計(jì)庫(kù)存數(shù)量，以便工藝科工藝師/技術(shù)部工程師在提供庫(kù)存處置方案決策參考用。6.3.1.1 采購(gòu)科采購(gòu)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商在途及庫(kù)存數(shù)量；6.3.1.2 倉(cāng)儲(chǔ)科倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)在庫(kù)數(shù)量；6.3.1.3 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)在制品數(shù)量；6.3.1.4 銷售部統(tǒng)計(jì)顧客端數(shù)量(包括在途品)。6.3.2 工藝科工藝師/技術(shù)部工程師根據(jù)庫(kù)存情況提供庫(kù)存處置方式及變更前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；由工程部/技術(shù)部資料員提交相關(guān)部門部長(zhǎng)評(píng)審，及物管部切出ECN導(dǎo)入的訂單批次；再由工程部/技術(shù)部長(zhǎng)審核，最終提交副總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.2.1 若批準(zhǔn)不

11、同意，則重新整改申請(qǐng)；6.3.2.2 若批準(zhǔn)同意，則申請(qǐng)ECN發(fā)行。6.3.3 工藝科工藝師 /技術(shù)部工程師在工程變更通知單(ECN)上擬定ECN的分發(fā)部門及份數(shù)，再較交給工藝科文控員/技術(shù)部資料員按照文件控制程序申請(qǐng)辦公室資訊員ECN發(fā)行。6.3.4 相關(guān)部門參照工程變更通知單(ECN)上應(yīng)變更資料作相應(yīng)修正，按照文件控制程序申請(qǐng)辦公室資訊員受控發(fā)行。6.3.5 相關(guān)部門按照ECN變更內(nèi)容及修訂后的文件予以實(shí)施。6.3.6 涉及材料的變更，應(yīng)由技術(shù)部工程師對(duì)變更后材料進(jìn)行料號(hào)變更以示區(qū)分，并于工程變更通知單 (ECN)注明供方重新送樣承認(rèn)，按照零(部)件承認(rèn)管理規(guī)程執(zhí)行。6.3.7 涉及二級(jí)

12、供方的變更，應(yīng)由技術(shù)部工程師在工程變更通知單(ECN)注明重新封樣。6.3.8 涉及供方的變更由品質(zhì)部SQE通知供方，并落實(shí)實(shí)施。6.4 ECN變更效果追蹤6.4.1品質(zhì)部客服對(duì)ECN變更內(nèi)容的執(zhí)行情況(包括導(dǎo)入日期/訂單批次、 庫(kù)存處置狀況、標(biāo)識(shí)狀況、文件修訂的發(fā)行狀況等)進(jìn)行效果追蹤，并將追蹤結(jié)果記錄在工程變 更管理跟蹤表。641.1 若追蹤結(jié)果合格，則可結(jié)案；6.4.1.2 若追蹤結(jié)果不合格，則由品質(zhì)部客服填寫品質(zhì)異常改善報(bào)告單通知責(zé)任部門進(jìn)行原因分析及改善，改善無效則返回重新分析改善，直至改善合格方可結(jié)文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件頁(yè)數(shù)7 / 8案。7. 相關(guān)文件7.1文件控制程序7.2零（部）件承認(rèn)管理規(guī)程8. 相關(guān)記錄8.1工程變更申請(qǐng)單（ECR）8.2工程變更通知單 （ECN）8.3工程變更管理跟蹤表8.4文件發(fā)放回收登記一覽表文件名稱工程變更控制程序文件編號(hào)XXX-02-GC-03文件版次E-0文件