規(guī)章制度-原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理制度

1、原輔材料進(jìn)出庫(kù)管理制度篇一：材料進(jìn)出庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度 1 、 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1 )、認(rèn)真填寫檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)，并簽署。 2 )、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。 3 )、發(fā)貨明細(xì)表。 4 )、質(zhì)保書(shū)。 5 )進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。 6 )、使用說(shuō)明書(shū)。 7 )、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。 2 、 保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。 3 、 技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分

2、管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。 4 、 設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，簽證合格后入庫(kù)。5 、 鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。 6 、 化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。 7 、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。 8 、 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署才有效。 9 、 辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 10 、 物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 11 、 如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一

3、式四聯(lián)。 12 、 通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過(guò)磅)按長(zhǎng)度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。 13 、 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收： 1 )、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。 2 )、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。 3 )、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。 4 )、質(zhì)量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 15 、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16 、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要

4、親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下： 物資到庫(kù) 業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管審核 辦理入庫(kù) 退回供應(yīng)部 二、物資保管與保養(yǎng) 1 、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 2 、 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，

5、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。 三、物資出庫(kù)管理 1 、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。 2 、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3 、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。 1 )、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改 3 )未驗(yàn)收入庫(kù)物資 4 )發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資 5 )、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出 4 、實(shí)行一料一單。 其出庫(kù)程序如下： 領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 倉(cāng)庫(kù)管理員簽字 發(fā)料 四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。 1 、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)

6、，盤點(diǎn)應(yīng)做到： 1 )、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。 2 )、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。3 )、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 五、帳務(wù)處理 1 、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 2 、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 3 、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo) 六、廢舊物資回收利用管理 1 、確定廢舊物資回收范圍 1 )、各種包裝物的回收 2 )各種容器的回收 3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切

7、屑。 4 )不能再修復(fù)的工具、量具等 5 )其它各種有用物資的回收 七、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。 1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等) 2) 員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。 3 ) 報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。 篇二：物料進(jìn)出庫(kù)管理制度 物料進(jìn)出庫(kù)管理制度 為保護(hù)公司資產(chǎn)安全，保護(hù)供應(yīng)商合法權(quán)益，保證產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨，做到倉(cāng)庫(kù)帳目日清月結(jié)，帳、物相符，特對(duì)公司物料進(jìn)出庫(kù)做如下規(guī)定： 一、 本規(guī)定所指定物料包括原輔材料、包裝材料、配件等。 二、

8、 采購(gòu)部應(yīng)在物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)最遲第二天之內(nèi)將采購(gòu)合約書(shū)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)作為倉(cāng)管員辦理物料入庫(kù)的依據(jù)，否則每延遲一天，給予采購(gòu)員記小過(guò)一次。 三、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)需采購(gòu)合約書(shū)的內(nèi)容與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)量一天內(nèi)開(kāi)具物料入庫(kù)單并直接在檢驗(yàn)欄注明質(zhì)量待檢，數(shù)量較多一天內(nèi)清點(diǎn)完畢，有困難的物料可適當(dāng)延期三天內(nèi)清點(diǎn)完畢。倉(cāng)管員每天需把前天開(kāi)具的物料入庫(kù)單由部門主管附以上單據(jù)送財(cái)務(wù)部，并與采購(gòu)部辦理交接手續(xù)。 四、 采購(gòu)員收到物料入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)核對(duì)物料入庫(kù)單上的物品、數(shù)量是否與供應(yīng)商的實(shí)際送貨相符，發(fā)現(xiàn)不符的應(yīng)當(dāng)天與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)，否則視同默認(rèn)相符。 五、 倉(cāng)管員不按規(guī)定時(shí)限開(kāi)具物料入庫(kù)單、報(bào)送物料入庫(kù)單的，由采購(gòu)部提

9、報(bào)，給予每天記小過(guò)一次。物料入庫(kù)單開(kāi)具錯(cuò)誤的，給予每次記大過(guò)一次。 六、 原輔料供應(yīng)商送貨進(jìn)入工廠大門時(shí)，當(dāng)班保安應(yīng)在供應(yīng)商隨貨附送的出庫(kù)單或交貨清單上簽章，對(duì)大宗原材料如料米、黑炭、等，保安應(yīng)在卸貨現(xiàn)場(chǎng)檢查是否與送貨單一致或是否空裝 或短裝數(shù)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)物與送貨單不一致或空裝的，應(yīng)保存證據(jù)，馬上向上級(jí)部門報(bào)告，公司將給予挽回?fù)p失金額20%獎(jiǎng)勵(lì)，并通報(bào)表?yè)P(yáng)。原輔料供應(yīng)商對(duì)帳時(shí)，應(yīng)提供合同、物料入庫(kù)單及保安簽章的出庫(kù)單或交貨清單。 七、 工廠應(yīng)按當(dāng)天生產(chǎn)需要量填寫手續(xù)完整的領(lǐng)料申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員應(yīng)按領(lǐng)料單的內(nèi)容發(fā)放材料，發(fā)放材料時(shí)領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)物品、數(shù)量是否與領(lǐng)料單相符，并在領(lǐng)料單上簽

10、字。事后出現(xiàn)短少的由工廠責(zé)任人照價(jià)賠償，造成交貨期延誤的，還給予一定處罰。倉(cāng)管員對(duì)手續(xù)不完整的領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)當(dāng)拒絕發(fā)放材料，由此造成的生產(chǎn)延誤由工廠負(fù)責(zé)。如工廠廠長(zhǎng)因公外出應(yīng)書(shū)面指定臨時(shí)職務(wù)代理人。 八、 物控部每月至少一次組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行例行或突擊盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)帳目不符的，給予倉(cāng)管員一定的處罰，出現(xiàn)物料的短少的，由倉(cāng)管員照價(jià)全賠。 九、 公司鼓勵(lì)全員監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)物料短斤少兩的舞弊行為，公司將給予挽回?fù)p失金額的20%獎(jiǎng)勵(lì)，并通報(bào)表?yè)P(yáng)。 十、 物料入庫(kù)后，IQC檢驗(yàn)不合格的物料應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)并開(kāi)具進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng)管員對(duì)IQC檢驗(yàn)不合格的物料當(dāng)天開(kāi)具紅字物料入庫(kù)單給予沖銷，并在備注上注明原合同號(hào)：供應(yīng)商更

11、換后，倉(cāng)管員按實(shí)收數(shù)量開(kāi)具物料入庫(kù)單并在在備注上注明補(bǔ)原紅字物料入庫(kù)單不合格品，并按第三條規(guī)定程序處理，否則給予每天/次記小過(guò)一次。由于IQC檢驗(yàn)不及時(shí)的，給予IQC 每天每天/次記小過(guò)一次的處罰。 十一、 此前文件與本文件相悖者均與本文件為準(zhǔn)。 十二、 本文件由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 亞倫集團(tuán)（福建）有限公司 總裁辦公室 簽發(fā)： 主送：采購(gòu)部、保安部、各工業(yè)園會(huì)計(jì)部、倉(cāng)管員、IQC 抄送：陳總裁、陳副總裁、莊總監(jiān) 篇三：材料進(jìn)出庫(kù)管理制度 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理制度 1 、 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1 )、認(rèn)真填寫檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)

12、，并簽署。 2 )、供貨單位發(fā)票(符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定)。 3 )、發(fā)貨明細(xì)表。 4 )、質(zhì)保書(shū)。 5 )進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。 6 )、使用說(shuō)明書(shū)。 7 )、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。 2 、 保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室(及有關(guān)技術(shù)部門)進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。 3 、 技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。 4 、 設(shè)備、備件質(zhì)檢由設(shè)備部管理人員共同開(kāi)箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。 5 、 鋼材由試驗(yàn)室(檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。 6

13、 、 化工原材料由試驗(yàn)室(會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。 7 、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。 8 、 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。9 、 辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 10 、 物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 11 、 如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。 12 、 通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)

14、(空、重車分別過(guò)磅)按長(zhǎng)度或 M 3 計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。 13 、 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收： 1 )、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。 2 )、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。 3 )、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。 4 )、質(zhì)量不合格的。 14 、公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 15 、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16 、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下： 物資到庫(kù) 業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保

15、管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào) 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管審核 辦理入庫(kù) 退回供應(yīng)部 二、物資保管與保養(yǎng) 1 、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 2 、 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。 三、物資出庫(kù)管理 1 、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視

16、生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。 2 、對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3 、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。 1 )、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 2 )、憑單字據(jù)不清或被涂改 3 )未驗(yàn)收入庫(kù)物資 4 )發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資 5 )、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出 4 、實(shí)行一料一單。 其出庫(kù)程序如下： 領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字 保管員簽字 倉(cāng)庫(kù)主管簽字 發(fā)料 四、清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。 1 、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到： 1 )、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。 2 )、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。3 )、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 五、帳務(wù)處理 1 、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 2 、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 3 、每月 3 號(hào)前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)