KPI績效考核系列-部門指標(biāo)匯總

1、企業(yè)關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）部門指標(biāo)匯總表表16部門指標(biāo)匯總表部門考核指標(biāo)業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)KPI指標(biāo)說明提出部門財(cái)務(wù)部1、月審批資金供應(yīng)率資金不斷檔主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率80%,將不得分。）2、全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在土5%以內(nèi)3、財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)供應(yīng)部1、采購計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)完成率100%,未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次按時(shí)、按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請購部門的請購

2、任務(wù)。2、采購成本降低率米購成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的米購成本總額及漲浮度。3、采購配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0,發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場反饋回一次扣1分統(tǒng)計(jì)每季度采購各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，及市場反饋回的采購質(zhì)量事故。4、庫零量控制90%以上米購量庫零不超過15天技術(shù)部1、提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%,晚f扣0.25分；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。2、技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨

3、一次扣2分針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。3、技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù)，每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。4、現(xiàn)場技術(shù)支持涵忠率滿意率100%,見季度調(diào)查表車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過程中對技術(shù)部所作的現(xiàn)場技術(shù)支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等）售后服務(wù)部1、用戶服務(wù)滿意率滿怠率95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。2、售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%每月25號由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。3、服務(wù)

4、款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)，應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。生產(chǎn)部1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同耍求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0

5、,市場反饋回一次扣1.5分車間1、生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同耍求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2、各工序返工率返工率3%（按作業(yè)臺數(shù)考核）由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)車間各個(gè)工序在生產(chǎn)作業(yè)中的返工次數(shù)。3、按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分4、生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心1、市場技術(shù)支持涵忠率滿怠率90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場支持的滿息率。2、方案設(shè)計(jì)成功率滿怠率95%研究中心匯總所作方案設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料，定于25號將其報(bào)至銷售支持部，由銷售

6、支持部調(diào)查方案設(shè)計(jì)的滿息率。3、開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100叱成辦公室11、行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。2、招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月招待費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的招待費(fèi)用。3、內(nèi)部服務(wù)滿怠率附“滿意調(diào)查表”，滿意率90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。4、總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)平落實(shí)率100%,未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分5、年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）辦公室21、車輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的車輛費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)

7、部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。2、物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。3、貝工就餐湎息率滿之度75%由人力資源部對全體員工進(jìn)行每季度一次的員工就餐滿意率調(diào)查，滿意率小于55%不得分。人力資源部1、招聘計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)公司的崗位需求按時(shí)按要求完成招聘任務(wù)；2、崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門臨時(shí)性的專業(yè)能力提升需求，按時(shí)完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。3、績效考核完成率每季首月20日結(jié)束上季考核晚f扣0.5分每季度首月15日人力資源部協(xié)助直接主管完成上季度考核打分與溝通，人力資源部根據(jù)考核成績在2

8、0日完成績效工資的兌現(xiàn)發(fā)放。研發(fā)部1、季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%1成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計(jì)劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進(jìn)行比較，要求按時(shí)完成所有計(jì)劃（若因其它臨時(shí)工作延誤了計(jì)劃完成時(shí)間，應(yīng)？）2、開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚f扣0.5分研發(fā)新產(chǎn)品在測試達(dá)標(biāo)情況卜，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細(xì)由總工給出）。3、新產(chǎn)品試制一次成功率（成本）控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測試總項(xiàng)及重試項(xiàng)算，一次成功率85%4、研發(fā)成本費(fèi)用控制質(zhì)量部1、外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測試）合格率為100%質(zhì)量部在對外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)合格的情況下，經(jīng)車間使用或測試出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，屬于檢驗(yàn)工作不合格。2、質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。3、工序質(zhì)量控制銷售支持部1、客戶接待滿怠率滿怠率為95%每月25號將本月來訪考察客戶有美資料匯總報(bào)至北京局新公司進(jìn)行涵息率調(diào)查。2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率