質(zhì)量_環(huán)境手冊(cè)培訓(xùn)資料全

1、 Quality &Environment management Manual文件級(jí)別：一級(jí)文件質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)公司地址：市聯(lián) 系 人： ：工廠 電 郵：生效日期制定部門批 準(zhǔn)審 核制 訂2016.12.01管理者代表 0.1 目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼01目錄202文件修訂履歷表303任命書404手冊(cè)頒布令505質(zhì)量方針610公司概況711引用標(biāo)準(zhǔn)812術(shù)語(yǔ)與定義820質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)容830質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)與修訂840組織環(huán)境941理解組織與其環(huán)境942理解相關(guān)方的需求和期望94.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的圍94.4質(zhì)量環(huán)境管理體系與其過程95領(lǐng)導(dǎo)作用1151領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1

2、152方針1153組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限126策劃176.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施176.2質(zhì)量目標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的策劃186.3變更的策劃197支持1971資源197.2能力2473意識(shí)2474溝通2475形成文件的信息258運(yùn)行298.1運(yùn)行策劃和控制298.2服務(wù)的要求308.3服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)328.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制348.5服務(wù)的提供3686服務(wù)的放行388.7不合格輸出的控制399績(jī)效評(píng)價(jià)399.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)399.2部審核439.3管理評(píng)審4310改進(jìn)4510.1總則4510.2不合格和糾正措施4510.3持續(xù)改進(jìn)46附件一公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表47附件二程序文

3、件目錄48附件三服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖500.2文件修改目錄版本修訂日期修訂章節(jié)修訂容紀(jì)要修訂者0.3任命書為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:2015&ISO14001:2015，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 先生為本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系管理者代表，履行以下職責(zé)： 1：確保質(zhì)量與環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2：確保各過程獲得其預(yù)期輸出； 3：報(bào)告質(zhì)量與環(huán)境管理體系的績(jī)效與其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見10.1），特別向最高管理者報(bào)告； 4：確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5：確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。6：負(fù)責(zé)與質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的部溝通和外

4、部聯(lián)絡(luò)。 市XXX電子科技總經(jīng)理：0.4手冊(cè)頒布令本質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是為了在我公司建立和實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理體系, 持續(xù)、穩(wěn)定地設(shè)計(jì)出符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn), 滿足顧客要求的產(chǎn)品而制定的。本手冊(cè)是依據(jù)ISO/9001：2015質(zhì)量環(huán)境管理體系要求、ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求與使用指南和本公司實(shí)際情況相結(jié)合編制而成。手冊(cè)對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述, 是質(zhì)量與環(huán)境管理工作的基本法規(guī), 也是我公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件, 它是我公司對(duì)外向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保證, 適用于本公司所有的部門和人員?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)公司的質(zhì)量與環(huán)境管理

5、手冊(cè)，由管理者代表代表公司貫徹落實(shí),全體干部員工必須切實(shí)執(zhí)行,不斷地改進(jìn)與提升,迎接市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新的挑戰(zhàn)。 市XXX電子科技總經(jīng)理：0.5 質(zhì)量與環(huán)境方針一、質(zhì)量方針：以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力,以科學(xué)管理為基礎(chǔ),以質(zhì)量取勝為目標(biāo)，與時(shí)、準(zhǔn)確、有效的提供客戶所需要的服務(wù)！我們對(duì)質(zhì)量方針理解為：技術(shù)創(chuàng)新，以客戶滿意為核心，本著環(huán)環(huán)管制、精益求精，積極進(jìn)取并持續(xù)改進(jìn)；我們要嚴(yán)格按客戶的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管制把關(guān)，力求將產(chǎn)品質(zhì)量做到更好，并在客戶要求的基礎(chǔ)上不斷進(jìn)行改進(jìn)，讓客戶滿意！確保產(chǎn)品質(zhì)量和流程管制的準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)、省時(shí)；快速反應(yīng)市場(chǎng)變動(dòng)、滿足并超越客戶要求!我們要不斷對(duì)生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)

6、量進(jìn)行優(yōu)化，力求按客戶的要求對(duì)生產(chǎn)流程和工藝質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確、有效地管制，以達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交貨，節(jié)省時(shí)間和資源！對(duì)客戶產(chǎn)品的要求與產(chǎn)品市場(chǎng)需求進(jìn)行有效分析并快速反應(yīng)，設(shè)計(jì)出更能適應(yīng)客戶、市場(chǎng)潮流和趨勢(shì)的產(chǎn)品，滿足并超越客戶與市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，讓客戶滿意！二、環(huán)境方針：遵守法規(guī)，防止污染，倡導(dǎo)清潔生產(chǎn)；持續(xù)改進(jìn)，節(jié)約能源，傳播環(huán)保理念！總經(jīng)理: 1.0公司簡(jiǎn)介市XXX電子科技位于中國(guó)的民營(yíng)高科技企業(yè)。公司成立于2009年10月，注冊(cè)資金50萬元人民幣，現(xiàn)有廠房面積2000平方米，經(jīng)過全體的齊心拼博和廣大客戶的精心呵護(hù)，公司的生產(chǎn)能力、銷售能力與管理水平得到快速發(fā)展。公司專注服務(wù)于消費(fèi)數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，如手機(jī)、

7、MID、行車記錄儀、運(yùn)動(dòng)DV產(chǎn)品、安防監(jiān)控等置攝像模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。年產(chǎn)值超過1億元人民幣。 憑借雄厚的技術(shù)和資金服務(wù)能力, 公司已成為行業(yè)高端攝像模組生產(chǎn)企業(yè)之一，并在行業(yè)有著良好的口碑。 公司現(xiàn)有2000平米一流的層流型無塵生產(chǎn)車間, 高專業(yè)高水準(zhǔn)的產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室亦正在建設(shè)中, 并形成了產(chǎn)品來料、制程、成品驗(yàn)證等幾個(gè)階段的可靠循環(huán)質(zhì)保系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量的品質(zhì)檢驗(yàn)?zāi)芰?。公司具備高素質(zhì)的管理和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，月產(chǎn)能500W像素模組200K以上，同時(shí)30W-200W像素模組月產(chǎn)能大于1.2KK，并成功量產(chǎn)800W與1300W像素?cái)z像模組。公司憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠焚|(zhì)管理體系、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)能力，

8、優(yōu)質(zhì)地服務(wù)于遠(yuǎn)峰科技、雄風(fēng)集團(tuán)、意創(chuàng)力科技、創(chuàng)啟集團(tuán)、龍之源科技、京華數(shù)碼等高端客戶，并連續(xù)數(shù)年被客戶評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。公司保持始終如一的團(tuán)隊(duì)精神, 統(tǒng)一思想, 積極溝通, 共同發(fā)展；建立振奮, 和諧, 信任, 共進(jìn)的優(yōu)秀公司文化。與時(shí).準(zhǔn)確的向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),是我們企業(yè)致勝的根本。PMC部 行政經(jīng)理 1.2 引用標(biāo)準(zhǔn)：本質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)描述的質(zhì)量與環(huán)境管理體系，是按照ISO/9001：2015質(zhì)量管理體系要求、ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求與使用指南建立、實(shí)施和保持的質(zhì)量與環(huán)境管理體系。1.3 術(shù)語(yǔ)與定義：本手冊(cè)采用ISO9000：2015質(zhì)量環(huán)境管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)

9、和ISO14000:2015環(huán)境管理體系要求與使用指南中的術(shù)語(yǔ)和定義。2.0 質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)容本手冊(cè)依據(jù) ISO9001：2015與ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫而成。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量與環(huán)境方針，充分描述了本公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系所包括的過程順序和相互作用，對(duì)文件化的質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)行做出了明確規(guī)定，是本公司各部門進(jìn)行質(zhì)量與環(huán)境活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。本手冊(cè)也是向客戶展示公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的依據(jù)，以便使客戶了解并相信我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和公司的環(huán)境得到嚴(yán)格有效的控制和保證。3.0 質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)和修訂3.1 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)

10、和實(shí)施：質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)由管理者代表制定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布；本手冊(cè)為公司的受控文件，自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。3.2 質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)的發(fā)行和修訂3.2.1 本手冊(cè)由管理者代表編制與更新，由總經(jīng)理審批。文控負(fù)責(zé)保存本手冊(cè)正本,復(fù)制副本蓋“受控印章”按規(guī)定的部門分發(fā)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將本手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還文控，辦理核收手續(xù)。3.2.2 本手冊(cè)使用期間如有修改應(yīng)與時(shí)匯總到管理者代表處，管理者代表定期對(duì)本手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并記錄在修改控制頁(yè)上。本手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹.必要時(shí)按照

11、文件信息管制程序進(jìn)行修訂.4.0公司環(huán)境4.1 理解公司與其環(huán)境公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和部因素，公司應(yīng)對(duì)這些部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。注 1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。 注 2：考慮國(guó)際、國(guó)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境。 注 3：考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素，有助于理解部環(huán)境。 本公司的部環(huán)境有公司的價(jià)值觀、企業(yè)文化、公司的績(jī)效和專利技術(shù)等。公司的外部環(huán)境有與生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銷售市場(chǎng)、社會(huì)購(gòu)買力不足、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等。

12、對(duì)公司有利的外部環(huán)境因素有：公司全體員工質(zhì)量意識(shí)比較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中比較領(lǐng)先。公司的設(shè)備和生產(chǎn)的技術(shù)水平比較先進(jìn)。對(duì)公司不利的外部因素有：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)不斷降低。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司建立組織背景與相關(guān)方期望程序與相關(guān)方環(huán)境影響管理程序管制相關(guān)要求。由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：a）與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方與其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、供應(yīng)商、客戶等。4.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的圍

13、質(zhì)量環(huán)境管理體系的圍：智慧社區(qū)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)。經(jīng)識(shí)別，ISO9001:2015中所有章節(jié)都適用。4.4 質(zhì)量與環(huán)境管理體系4.4.1公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)與ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系，包括所需過程與其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程與其在整個(gè)公司的應(yīng)用，且應(yīng)： a:本公司對(duì)管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制過程流程圖等程序文件對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；b.制定文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿

14、意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，以與應(yīng)對(duì)措施；c.制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量與相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制d.確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；e.規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；f.依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果;g.對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,定期進(jìn)行體系評(píng)審,必要時(shí)變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；h.采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以與實(shí)現(xiàn)結(jié)果。4.4.2 在必要的程度上，公司應(yīng)：a）保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。公司的質(zhì)量管理體系過程包括：客戶聯(lián)系-業(yè)務(wù)洽談-報(bào)價(jià)-客戶訂單評(píng)審下達(dá)生產(chǎn)指令單排定生產(chǎn)計(jì)劃

15、生產(chǎn)安排-過程確認(rèn)（進(jìn)料檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、巡檢、出貨檢驗(yàn)與產(chǎn)品功能測(cè)試）-產(chǎn)品交付-安裝-客服5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a.建立公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以與方針在公司得到理解和實(shí)施;b.在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司管理目標(biāo)，定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以與改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以與實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。c.建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以與滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性。d.建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),

16、確保管理體系所需資源能被獲得;e.建立有效的溝通渠道,吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；f.管理崗位的任命，公司部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a.對(duì)可能影響產(chǎn)品符合3性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；b.顧客要求得到確定和滿足；c.保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d.保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；5.2質(zhì)量與環(huán)境方針5.2.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：a.與本公司的宗旨相適應(yīng)；

17、b.考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；c.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；d.提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的框架；e.滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；f.相關(guān)方的要求與期望；g.對(duì)污染預(yù)防的承諾。5.2.2 溝通質(zhì)量與環(huán)境方針,質(zhì)量與環(huán)境方針應(yīng)：a.管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/環(huán)境方針得到正確的理解和實(shí)施。b.在每次管理評(píng)審會(huì)議上，最高管理者須組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。c.當(dāng)有相關(guān)方（公司部員工、客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位）需要公司提供質(zhì)量/環(huán)境方針時(shí)，文控或管理者代表與時(shí)提供，必要時(shí)做好發(fā)放記錄。

18、5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見相應(yīng)的人力資源與外部溝通管制程序任職資格要求之影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性人員資格能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性人員資格能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)可以包含該部門、崗位和必要的能力。 一、總經(jīng)理： 1.本公司的質(zhì)量環(huán)境管理負(fù)全面責(zé)任,并對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； 2.確保制定質(zhì)量環(huán)境管理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo), 并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致，確保質(zhì)量環(huán)境方針的貫徹執(zhí)行。 3.建立公司機(jī)構(gòu),委任管理者代表,規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。4.確保質(zhì)量環(huán)境管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；5.促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；6.確保獲得并提

19、供實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作所需的資源,負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。7.質(zhì)量活動(dòng)中重大事項(xiàng)的決策與決定,一階、二階文件的最終批準(zhǔn)。 8.向公司傳達(dá)有效的質(zhì)量環(huán)境管理和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性，滿足法律、法規(guī)與顧客要求的重要性,確認(rèn)和評(píng)估質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況。9.確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；10.促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性；11.推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)；12.支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。二、管理者代表：1.確保按照ISO9001：2015&ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量與環(huán)境管理體系。2.定期向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)作情況，包括改

20、進(jìn)需求。3.在公司整個(gè)體系提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和部溝通工作。5.確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理體系變更時(shí)保持其完整性。6.確保各過程獲得其預(yù)期輸出；7.確定企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施；三、副總經(jīng)理1.協(xié)助CEO開展工作；保證運(yùn)作過程中管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)運(yùn)作管理系統(tǒng)的質(zhì)量、環(huán)境管理體系負(fù)責(zé)；2.組織參與重大事故、安全事故討論分析；3.組織新技術(shù)、新材料、新工藝等在項(xiàng)目運(yùn)作中推廣和應(yīng)用，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)，保證項(xiàng)目質(zhì)量和運(yùn)作安全；4.協(xié)助管理者代表組織擬定并逐步完善公司行政管理方面的各類規(guī)章管理制度，并監(jiān)督其實(shí)施。5.確保實(shí)施適宜的過程，以滿足

21、顧客要求，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理管理體系目標(biāo)；6.確保公司資源的提供。四、總工程部師、副總工程部師 1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、技術(shù)管理工作；2.領(lǐng)導(dǎo)品保部、工程部，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理管理體系規(guī)定要求；3.主持編制公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審定自編技術(shù)文件；協(xié)助總經(jīng)理4.對(duì)公司設(shè)計(jì)項(xiàng)目提出指導(dǎo)意見；審批公司級(jí)項(xiàng)目；5.主持不合格品評(píng)審；6.指導(dǎo)解決設(shè)計(jì)中的重大技術(shù)問題和組織指導(dǎo)有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量事故；7.主持公司的優(yōu)秀設(shè)計(jì)評(píng)定和推薦評(píng)優(yōu)項(xiàng)目。五、文管中心1.負(fù)責(zé)受控文件的收發(fā)并形成記錄；2.負(fù)責(zé)原稿文件與受控文件的管理與管制；3.負(fù)責(zé)文件的修改與作廢文件的管制；4.負(fù)責(zé)監(jiān)察各部門文件的管理與管制。六、行

22、政部：1.負(fù)責(zé)人力資源的管理；2.負(fù)責(zé)組織本公司各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)本公司前臺(tái)、保安、車隊(duì)的管理；4.負(fù)責(zé)本公司各部門培訓(xùn)資料的管理；5.負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素識(shí)別、制定管理方案和有關(guān)應(yīng)急計(jì)劃；6.負(fù)責(zé)本公司體系文件的管理。7.負(fù)責(zé)環(huán)境信息的外交流，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。8.負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)組織工作。9.負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和管理。10.負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和管制。11.負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境審和管理評(píng)審的準(zhǔn)備和跟進(jìn)工作。12.負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的處理跟蹤。13.負(fù)責(zé)本部門的運(yùn)行管制，配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施管理方案。14.負(fù)責(zé)消防宣導(dǎo)、培訓(xùn)、

23、消防設(shè)施維護(hù)、消防與應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。七、生產(chǎn)部：1.負(fù)責(zé)合理組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)并解決各部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題； 2.按照有關(guān)工藝文件的要求安排生產(chǎn)，督導(dǎo)員工作業(yè)；3.負(fù)責(zé)組織維持并努力改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境；4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)品外協(xié)安排和日常管理；5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。6.負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)車間產(chǎn)生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；7.負(fù)責(zé)車間的廢棄物的分類、管理和管制。八、品保部：1.負(fù)責(zé)制定品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)保證計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料、制程、外協(xié)產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并記錄；3.負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審與重大品質(zhì)問題的處理；4.負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證品質(zhì)改進(jìn)活動(dòng)；5.指導(dǎo)、協(xié)助供貨商改

24、善品質(zhì)； 6.負(fù)責(zé)處理客戶的投訴與退貨；7.負(fù)責(zé)實(shí)施品質(zhì)方面的有關(guān)培訓(xùn)；8.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管制和管理；9.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和管制管理；10.負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施和統(tǒng)計(jì)；九、工程部：1.負(fù)責(zé)管制設(shè)計(jì)開發(fā)和本部門的環(huán)境因素識(shí)別，優(yōu)化產(chǎn)品工藝技術(shù)和工藝流程。2.協(xié)調(diào)解決打樣過程遇到的困難；3.批準(zhǔn)和管理技術(shù)文件；4.在產(chǎn)品打樣過程中對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保要求環(huán)保法律法規(guī)要求進(jìn)行識(shí)別與確定；5.組織安排技術(shù)服務(wù)，協(xié)助品保部處理客戶投訴；6.對(duì)本部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和改進(jìn)；十、資材部倉(cāng)庫(kù)： 1.負(fù)責(zé)物料、半成品、成品與有關(guān)生產(chǎn)物資的出入庫(kù)的管制；2.負(fù)責(zé)所有資材部物資的貯

25、存管理并保持適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境；3.組織對(duì)貯存物資的定期盤點(diǎn)；4.負(fù)責(zé)材料、零配件和其它物品的采購(gòu)與品質(zhì)異常時(shí)與供貨商的聯(lián)絡(luò)處理；5.識(shí)別和管制本部門的環(huán)境因素；6.對(duì)本部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和改進(jìn)；十一、業(yè)務(wù)部：1.負(fù)責(zé)供貨商的調(diào)查、選擇，并組織品保部、研發(fā)部對(duì)供貨商評(píng)審；2.負(fù)責(zé)訂單的接收與訂單的評(píng)審；3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單要求與外部的溝通；4.負(fù)責(zé)顧客投訴的受理與顧客滿意度調(diào)查；5.協(xié)助行政部與管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。十二、資材部-采購(gòu)：1.開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評(píng)價(jià)合格供方；2.審核采購(gòu)資料，保證采購(gòu)信息正確無誤；3.保證合理庫(kù)存，確保生產(chǎn)所需；4.反

26、饋質(zhì)量信息，使供方質(zhì)量達(dá)到公司要求；5.配合實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；6.負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場(chǎng)。十三、財(cái)務(wù)部:1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.負(fù)責(zé)各種報(bào)表的制定與上報(bào)工作。3.負(fù)責(zé)物品進(jìn)出公司的核算，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)成本加以管制。4.同政府部門財(cái)務(wù)上的聯(lián)系和溝通。 5.負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算與工資的發(fā)放。6.負(fù)責(zé)有關(guān)報(bào)告資料、成本核算的整理。7.負(fù)責(zé)對(duì)本部門在體系管理職能過程中涉與的環(huán)境因素的管制和體系的持續(xù)改進(jìn)。6.策劃6.1 本公司制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管制程序明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)

27、估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.1各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。6.1.2行政部按類別對(duì)各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。公司制定并實(shí)施法律與其它要求管理程序以保證獲取識(shí)別更新適用于本公司的環(huán)境管理的法律、法規(guī)和其他要求。 行政部通過各種途徑收集、匯總、識(shí)別環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)，確認(rèn)其適用性并傳遞給各相關(guān)部門，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后行政部定期發(fā)布環(huán)境法律法規(guī)與符合性評(píng)價(jià)清單并保證相關(guān)部門得到獲取，當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生變化需要更新時(shí)，行政部以信息聯(lián)絡(luò)單的形式與時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通。在法律與

28、其它要求管理程序中確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于環(huán)境因素充分考慮法律、法規(guī)和其他要求以建立、實(shí)施和保持管理體系。對(duì)應(yīng)績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，管理體系運(yùn)行的有效性評(píng)價(jià)結(jié)果，事故、事件、不符合的調(diào)查分析和處置進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)并形成評(píng)價(jià)記錄。環(huán)境管理評(píng)價(jià)依據(jù)合規(guī)性管理評(píng)價(jià)程序執(zhí)行。6.1.3行政部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：a)違反法律、法規(guī)或其它要求的；b)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；c)影響的圍涉與以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；d)資源、能源較大消耗；e)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.4對(duì)主

29、要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。6.1.5當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。a)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)新、改、擴(kuò)建與新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c)法律、法規(guī)與其它要求的變化；d)相關(guān)方提出的合理要求。6.2 質(zhì)量目標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的策劃公司建立持續(xù)改進(jìn)程序、環(huán)境目標(biāo)管理程序，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)與其實(shí)施的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針，在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實(shí)施所需的資源和過程得到識(shí)別、實(shí)施、策劃。6.2.1 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)6.2.1.1總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司部相關(guān)職能和

30、層次上建立質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)與相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門的層次上展開分解。次級(jí)目標(biāo)/指針作為對(duì)公司總體質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致，目標(biāo)應(yīng)具體，指針應(yīng)具有可測(cè)量性。6.2.1.2各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)與指針的達(dá)成情況將在定期的管理評(píng)審與日常監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審查，并在正式的部溝通過程中進(jìn)行總結(jié)交流，確保對(duì)目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。6.2.2 環(huán)境管理方案公司針對(duì)每項(xiàng)環(huán)境的目標(biāo)與指針均應(yīng)制定環(huán)境管理方案，包括：職責(zé)、行動(dòng)步驟、時(shí)間表等。環(huán)境管

31、理方案應(yīng)由管理者代表組織人員制訂，總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.2.1 環(huán)境管理方案的制定依據(jù)1）本公司的環(huán)境目標(biāo)2）適用的法律法規(guī)與其它要求3）公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀(包括改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力等)6.2.2.2 環(huán)境管理方案的容1）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指針的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃(即方法和時(shí)間表)2）各實(shí)施步驟的主要職能部門的負(fù)責(zé)人3) 方案的整體完成時(shí)間4) 方案實(shí)施的費(fèi)用分析與指針情況5) 執(zhí)行過程的評(píng)審6.2.2.3 環(huán)境管理方案的制定1)環(huán)境管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的目標(biāo)與細(xì)化的指針共同研究擬定。2)由管理者代表對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。6.2.2.4

32、 環(huán)境管理方案的實(shí)施各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時(shí)間要求組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。6.2.2.5 環(huán)境管理方案的監(jiān)控1)各部門定期對(duì)環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報(bào)行政部。2)行政部應(yīng)適時(shí)進(jìn)行全面檢查、總結(jié)與監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給管理者代表。6.2.2.6 環(huán)境管理方案的修改和更新1)當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，需對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修改a)重要環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)b)環(huán)境目標(biāo)和指針修訂或更新時(shí)c)方案涉與到的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)d)因技術(shù)、設(shè)備、資源等原因，方案無法實(shí)施時(shí)e)原管理方案實(shí)施后，無法取得預(yù)期效果，但目標(biāo)和指針又不能修訂時(shí)2)環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)文件化并按

33、制定程序進(jìn)行審批。6.2.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃6.2.3.1最高管理者組織本公司管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。詳細(xì)參見附件二：過程流程圖。6.2.3.2根據(jù)本公司的實(shí)際情況與標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)與ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件與工作指引，將所有影響質(zhì)量與環(huán)境的過程納入了控制疇。6.2.3.3對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí)，在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施

34、時(shí)，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。6.3變更的策劃公司建立文件信息管制程序。確定需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。 公司應(yīng)考慮到： a）變更目的與其潛在后果；b）質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過程進(jìn)行策劃，通過策劃由相關(guān)部門形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以與質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求。6.3.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃包括： A.確定質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程，包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出與相應(yīng)的活動(dòng)； B.明確實(shí)施這些過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

35、目標(biāo)所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息；C.對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性定期進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審尋找改進(jìn)的契機(jī)，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。6.3.3在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系某一過程進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其它過程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。7.支持7.1 資源7.1.1 總則本公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類資源與能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源與能源，使資

36、源與能源的利用率最大。本公司承諾與時(shí)確定和提供充分的資源，以實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；增強(qiáng)顧客滿意。 公司資源包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法、工作環(huán)境。 所有相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定和分配下列資源以執(zhí)行工作與進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)具備必要專業(yè)技能的合格人力資源,生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備,檢驗(yàn)設(shè)備與電腦軟件、工作環(huán)境。支持性服務(wù)(通訊,運(yùn)輸,環(huán)境)等.7.1.2人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系并運(yùn)行和控制其過程。本公司對(duì)每項(xiàng)工作，都會(huì)委派基于一定教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)的人員去擔(dān)任，并且有嚴(yán)格人員需求調(diào)查和審批、人力資源開發(fā)、招聘和考核制度。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.

37、1公司建立機(jī)器與儀器管制程序與模具管制程序。程序確定、提供和維護(hù)過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施。注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；b）設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運(yùn)輸資源； d）信息和通迅技術(shù)。 本公司需對(duì)設(shè)備、設(shè)施等提供維修、維護(hù)和保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品的符合性，包括：工作場(chǎng)地和相關(guān)設(shè)施；支持性服務(wù)：包括供水供電系統(tǒng)與其照明。7.1.3.2設(shè)施、設(shè)備、過程策劃的有效性為確保公司提供的服務(wù)滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，本公司對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)的這種符合性所具備的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)還對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施指：1）建筑物（包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）和相關(guān)的設(shè)施（如

38、供水、供電、通風(fēng)、安全等設(shè)施）；2）過程設(shè)備（如測(cè)繪儀器、硬件和軟件）；3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、 、外部網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)等）；7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需要的環(huán)境。注：適當(dāng)?shù)倪^程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。具體依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序行本公司為制造加工行業(yè)，總經(jīng)理確保創(chuàng)造一個(gè)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存需要工作環(huán)境，

39、包括辦公設(shè)備和軟件，同時(shí)創(chuàng)造一個(gè)良好的軟環(huán)境來激勵(lì)員工的士氣，包括良好的部溝通文化、安全與保障制度、顧客第一的文化理念。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量活動(dòng)來驗(yàn)證服務(wù)符合要求時(shí)，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源： a）適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司建立機(jī)器與儀器管制程序、環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序?qū)嵤┕苤?。公司?yīng)保留作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)的形成文件的信息。7.1.5.2 測(cè)量溯源A.當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a）對(duì)照能溯源

40、到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧.測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制 為保證各工序質(zhì)量和檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果的精度和有效性，對(duì)于用于測(cè)量、繪圖等工序的控制設(shè)備、儀器儀表、試驗(yàn)軟件、模具和量具的管理、校準(zhǔn)和使用必須做出明確的規(guī)定。所有用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試等工序控制的設(shè)備、儀表。我公司在設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

41、的過程中，使用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足設(shè)計(jì)要求并進(jìn)行與時(shí)更新的控制。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于輔助設(shè)計(jì)規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)通過評(píng)審確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，評(píng)審在初次使用前進(jìn)行。使用過程過產(chǎn)品的驗(yàn)證測(cè)量是否需要更新或升級(jí)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。C.設(shè)備管理生產(chǎn)部編制并執(zhí)行機(jī)器與儀器管制程序，以便對(duì)機(jī)器與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件提出監(jiān)視和測(cè)量的具體要求。D.校準(zhǔn)品保部負(fù)責(zé)制定機(jī)器與儀器管制程序并管制實(shí)施。公司對(duì)簡(jiǎn)單、直觀而且有合適的校準(zhǔn)手段的計(jì)量器具可自行校準(zhǔn)，但應(yīng)有明確的作業(yè)指導(dǎo)文件，并能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 需外協(xié)委托校準(zhǔn)時(shí)，被委托方必須經(jīng)過評(píng)估，確定具有相應(yīng)的資格并提供必要的明，其使用的標(biāo)準(zhǔn)和校

42、準(zhǔn)儀器、方法應(yīng)能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。需校準(zhǔn)的計(jì)量器具應(yīng)有校準(zhǔn)標(biāo)識(shí),每次校準(zhǔn)應(yīng)有校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)。經(jīng)校準(zhǔn)不合格的計(jì)量器具應(yīng)與時(shí)安排修理和再校準(zhǔn),以保證其精度和準(zhǔn)確性。E.使用 制定使用計(jì)量器具的操作指導(dǎo)文件,使用人員必須按規(guī)定使用計(jì)量器具。只有在校準(zhǔn)有效期的計(jì)量器具才允許使用。使用人發(fā)現(xiàn)所使用的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或損壞時(shí), 應(yīng)對(duì)其以往檢測(cè)結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并采取糾正措施和與時(shí)送檢定機(jī)構(gòu)維修。對(duì)無法修復(fù)或維修不經(jīng)濟(jì)的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，由相關(guān)責(zé)任人申請(qǐng)報(bào)廢或請(qǐng)購(gòu)新設(shè)備。7.1.6 公司的知識(shí)公司應(yīng)確定過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要圍可獲取

43、。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。注1：公司的知識(shí)是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識(shí)，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)所使用的共享信息。注2：公司的知識(shí)可以基于：a）部來源（例如知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識(shí)；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部來源（例如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)）。公司對(duì)知識(shí)的管制依據(jù)知識(shí)管理控制程序執(zhí)行。7.2能力公司應(yīng)： a）確定其控制圍的人員所必要的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量環(huán)境管理體系績(jī)效和有效性； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保

44、這些人員具備所需能力； c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性； d）保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。注：采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等 本公司對(duì)每個(gè)從事影響產(chǎn)品符合性要求工作的人員的能力進(jìn)行識(shí)別，制定培訓(xùn)制度、有計(jì)劃有目的、系統(tǒng)地提供培訓(xùn)以滿足這些需求。培訓(xùn)的有效性須進(jìn)行評(píng)估。確保員工能意識(shí)到他們從事的活動(dòng)的相關(guān)性與重要性，以與他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)如何做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存，具體依據(jù)人力資源管制與外部溝通程序7.3意識(shí)各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)

45、劃。培訓(xùn)需求的類型包括：a）質(zhì)量與環(huán)境方針；b）相關(guān)的質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)；c）他們對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境績(jī)效的益處；d）不符合質(zhì)量與環(huán)境管理體系要求的后果。7.4溝通7.4.1部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持信息交流管制程序。7.4.2 信息的來源與職責(zé)a)行政部負(fù)責(zé)公司與上級(jí)主管部門、公司附近居民與團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)固體廢棄物處理與運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收與統(tǒng)籌處理公司、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流

46、，品保部負(fù)責(zé)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果的部交流；c)采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d)行政部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e)各部門負(fù)責(zé)部門質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。7.4.3 交流容法津、法規(guī)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效與質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境

47、管理相關(guān)的信息均可作為交流的容。7.4.4 公司各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問題逐級(jí)向上反饋，受理者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5 公司自上而下的采用提案、會(huì)議、通知、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。7.4.6 公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)圍的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對(duì)涉與到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門實(shí)施。7.4.7 公司通過的方式向社會(huì)公開公司質(zhì)量、環(huán)境方針。7.5 形成文件的信息7.5.1 總則公司根據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)與ISO140

48、01：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立文件信息管制程序明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。公司對(duì)文件系統(tǒng)控制的職責(zé)明確如下：a)總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量/環(huán)境體系文件的編制、發(fā)行和更改的控制；b)有關(guān)對(duì)外部門負(fù)責(zé)外來文件接收，各部門負(fù)責(zé)各類部文件的制定、審核和更改控

49、制。c)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系文件的編號(hào)、發(fā)行、回收與作廢控制。1.質(zhì)量與環(huán)境體系文件包括的容1）質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件描述了公司運(yùn)用的質(zhì)量與環(huán)境管理體系，是公司各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境管理工作所必須遵循的準(zhǔn)則，質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件共分為四個(gè)層次，具體如下：管理手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記 錄2) 質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)是公司質(zhì)量與環(huán)境管理活動(dòng)的依據(jù)，規(guī)定了質(zhì)量與環(huán)境體系的基本結(jié)構(gòu)，反映出質(zhì)量與環(huán)境體系的全貌，明確了公司的質(zhì)量與環(huán)境方針和目標(biāo)、公司結(jié)構(gòu)、程序和體系要素的要求。3) 程序文件規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境體系要素所涉與的質(zhì)量活動(dòng)的過程，明確其目的、圍、職責(zé)、步驟文件和記錄,是質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)容的擴(kuò)展和支

50、持性文件。4) 作業(yè)指導(dǎo)文件包括工藝規(guī)程、檢驗(yàn)指引、操作規(guī)程、工作規(guī)等作業(yè)指導(dǎo)書，確定了具體操作的詳細(xì)技術(shù)規(guī)等信息。工作規(guī)包括用于指導(dǎo)具體管理工作的工作細(xì)節(jié)、計(jì)劃、規(guī)章制度等。5) 各質(zhì)量活動(dòng)都要作好記錄,以證實(shí)該項(xiàng)工作已被執(zhí)行,為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2.質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)：1)本公司按ISO9001:2015&ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求編制和保持質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)，包括：2)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的圍。 3)相關(guān)程序文件的引用；4)質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程之間的相互作用的描述。5)質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)的控制 3.公司的質(zhì)量環(huán)境體系文件可分為兩大類,即公司文件和外來文件。公司文件:

51、16; 部質(zhì)量與環(huán)境體系文件-包括質(zhì)量與環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件、工作指引、表格和檢查表。Ø 設(shè)備資料和工藝文件用于設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、作業(yè)指導(dǎo)的資料。外來文件:Ø 客戶提供的文件,包括規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、與產(chǎn)品和質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的行業(yè)、國(guó)家和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。確保公司多確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件得到識(shí)別并控制分發(fā)。7.5.2 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a）標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b) 格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.

52、3.1 應(yīng)控制質(zhì)量環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保： a）無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。 應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。注：形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。1

53、) 規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境體系文件的控制方式和控制圍，公司所有文件在發(fā)布前都應(yīng)經(jīng)過審批.體系文件包含外來文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以與客戶有關(guān)資料。2) 質(zhì)量/環(huán)境文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a)文件發(fā)行前須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)管理者代表以缺少該文件會(huì)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境體系的正常運(yùn)作產(chǎn)生不良影響為標(biāo)準(zhǔn)，確定文件的適用性與分發(fā)地點(diǎn)，文控須相應(yīng)地分發(fā)文件。c)文件應(yīng)發(fā)放到使用場(chǎng)所或個(gè)人；受控文件須使用最新版本，失效文件由文控回收并銷毀。d)所有留作法律用途或知識(shí)保存作用的過期文件和資料，須進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)并將其與現(xiàn)行文件分開保存。 3) 文件和資料的更改除非另經(jīng)授權(quán)，任何受控文件修改，須經(jīng)原審批部門審批與核準(zhǔn)。4) 質(zhì)量/環(huán)境記錄質(zhì)量/環(huán)境記錄是質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)，也是產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境符合規(guī)定要求的證據(jù)，公司對(duì)質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、收集、歸檔、存貯保管和處理程序與職責(zé)必須有明確的規(guī)定。 a)填寫和類別b)質(zhì)量/環(huán)境記錄通常由執(zhí)行操作或活動(dòng)的人員按規(guī)定的要求進(jìn)行填寫。c)質(zhì)量/環(huán)境記錄必須尊重事實(shí)，應(yīng)