內(nèi)部質(zhì)量審核員培訓(xùn)練習(xí)案例

1、 方之見部質(zhì)量審核員培訓(xùn)練習(xí)案例III :請根據(jù)以下的不合格事項寫出違反條文與糾正措施和原因分析, (效果確認(rèn)可不必填寫). 1. 在審核培訓(xùn)時培訓(xùn)程序書中規(guī)定: 所有員工都必須建立個人教育訓(xùn)練記錄履歷卡, 但發(fā)現(xiàn)品管部工號為12的小姐未有。違反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 2. 技術(shù)部有顧客的一3/5/01的圖紙更改通知單，但對應(yīng)的分發(fā)記錄為3/17/01，違反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 3. 在部審核程序文件中規(guī)定一個星期進(jìn)行一次全面的部質(zhì)量審核,但現(xiàn)半年都未進(jìn)行,違反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 4. 編號為002. /008的來料檢驗記錄已經(jīng)被損壞無法看

2、清楚 , 違反： A 原因分析 : B 糾正措施 : 5. 品管部累積的大量客戶抱怨都未處理, 例08.24A客戶, 違反： A 原因分析 :B 糾正措施 : 6. 在不合格品控制程序中規(guī)定成品不合格必須報請客戶批準(zhǔn)后方可特采, 但審核中發(fā)現(xiàn)00.04.05生產(chǎn)的產(chǎn)品的不合格品未經(jīng)客戶批準(zhǔn)特采即交貨。違反： A 原因分析 : B 糾正措施 :7. 在檢驗試驗狀態(tài)的程序文件中規(guī)定不合格品必須用紅色箱子裝, 但現(xiàn)場的不合格品有用紅色、藍(lán)色箱都裝的情形。違反： A 原因分析 : B 糾正措施 :8. 在審核檢驗試驗時發(fā)現(xiàn)005編號的文件規(guī)定檢驗室的溫度是25± 3°C , 卻未有

3、溫度計。違反： A 原因分析 : B 糾正措施 :9. 在審核制程時發(fā)現(xiàn)008編號的工藝文件要求機(jī)器的速度是5秒/圈, 但實際是3秒/圈。違反： A 原因分析 : B 糾正措施 :10. 提問編號為014的銷售部小姐, 其對訂單如何評審欠清楚, 回答和文件要求不符。違反：A 原因分析 : B 糾正措施 :11在審核公司的業(yè)務(wù)計劃時，審核員問公司的負(fù)責(zé)人目標(biāo)和計劃的制定時有哪些考慮和依據(jù)，其回答是這是公司的，我是公司的負(fù)責(zé)人，所以都是由我一手包辦，我的想法就是依據(jù)。違反：4.1.4A 原因分析 : B 糾正措施 :12審核員問公司的業(yè)務(wù)計劃是怎樣進(jìn)行更改，公司的銷售經(jīng)理回答：“這在每年年底討論決

4、定更改。”可是要求提供依據(jù)時，其回答是：“這個由于是常理，沒在相關(guān)文件里規(guī)定?！边`反：4.1.4A 原因分析 : B 糾正措施 :13在審核公司管理代表時，審核員問公司的持續(xù)改進(jìn)體現(xiàn)在哪些方面，有哪些證據(jù)，管理代表回答：“我們在相關(guān)文件進(jìn)行了規(guī)定，主要體現(xiàn)在質(zhì)量上和成本上，其它方面沒有考慮。”違反：4.1.1.4A 原因分析 : B 糾正措施 :14在審核控制計劃時，審核員問制造部的一位負(fù)責(zé)相應(yīng)工段的工程師：“在控制計劃中，先期策劃決定的三個特殊過程怎么看不出？”工程師回答：“我們在FMEA里標(biāo)識的非常清楚?！边`反：4.2.4.7A 原因分析 : B 糾正措施 :15在審核一機(jī)床廠技術(shù)部時，發(fā)

5、現(xiàn)了一份ECN是關(guān)于產(chǎn)品主軸的材料變更，審核員問：“是否通知了客戶？”技術(shù)部負(fù)責(zé)人說：“我們改用更好的材料，不用通知客戶?！边`反：4.2.4.11A 原因分析 : B 糾正措施 :16.在審核中發(fā)現(xiàn)工廠對一分承包商的提供的物料沒進(jìn)行入廠檢驗，審核員問原因，工廠相關(guān)人員回答：“這是客戶指定的供應(yīng)商，所以我們不管?！边`反：4.6.1.2A 原因分析 : B 糾正措施 :17審核中發(fā)現(xiàn)工廠的模具中有一副模具由其客戶提供，審核員問怎么可看出為客戶提供的，模具管理人員回答：“這副模具是獨力無二的，一眼就可看出，況且在其存放區(qū)域有明確的標(biāo)牌顯示。”違反：A 原因分析 :4.7.2 B 糾正措施 :18審核

6、發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場雜亂無章，生產(chǎn)管理人員回答：“在QS9000中沒有規(guī)定要進(jìn)行5S或其它的工作，況且雖然亂了一點，但這些東西我們非常清楚?！边`反：4.9.1.2A 原因分析 : B 糾正措施 :19審核中發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書是D版本，審核員問相關(guān)版本的指導(dǎo)書都是什么時候生效的，現(xiàn)場工程師回答是：“不清楚了，但文控有文件的分發(fā)記錄和日期?！边`反：4.9.3A 原因分析 : B 糾正措施 : 20問作業(yè)指導(dǎo)書是怎樣編制出來的，回答是：“根據(jù)實際的生產(chǎn)操作編制的，真理源自實踐嘛，我們再根據(jù)它完成了控制計劃和流程圖?！边`反：4.9.2A 原因分析 :B 糾正措施 :21.審核中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場的文件剛進(jìn)行了更改審批,

7、但員工在生產(chǎn)時與其指導(dǎo)書的說明不一,但現(xiàn)場無任何其它說明，回答是:“客戶要求先前的老產(chǎn)品還可生產(chǎn)3000件，新文件下月開始執(zhí)行?！边`反：4.13.4A 原因分析 : B 糾正措施 :22.審核中發(fā)現(xiàn)客戶發(fā)給公司的CAR(糾正和預(yù)防措施要求書),審核員問其回復(fù)的資料,質(zhì)量工程師提供了一經(jīng)審核批準(zhǔn)的本廠的糾正與預(yù)防措施書。違反：4.14.1.2A 原因分析 :B 糾正措施 :23.審核一汽車配件廠，發(fā)現(xiàn)客戶退貨記錄上有兩批未到保修期出現(xiàn)了問題的產(chǎn)品退貨記錄,審核員問這些產(chǎn)品怎樣處理了,回答是:“返工后重新檢驗合格發(fā)給客戶了?！睂徍藛T問是否有分析記錄，回答是：“沒記錄，也無太大必要，有返工再檢驗記錄

8、才最重要。”違反：4.14.2.3A 原因分析 :B 糾正措施24.審核發(fā)現(xiàn)一公司在給通用供貨時使用新舊兩種包裝箱,且尺寸有差別，問是怎么回事,物流部人員回答:“舊的是通用提供的指定的包裝箱，因現(xiàn)在量大，我們廠昨天開會討論決定買進(jìn)了新的?！边`反：4.15.4.2A 原因分析 :B 糾正措施25審核員問公司關(guān)于產(chǎn)品審核的情況時，質(zhì)量工程師說：“我們的產(chǎn)品非常簡單，每批產(chǎn)品的最終檢驗就是產(chǎn)品審核。”違反：4.17.2.4A 原因分析 :B 糾正措施部質(zhì)量審核員培訓(xùn)練習(xí)案例I :一. 請根據(jù)所附的程序書展開查檢表編制一份部質(zhì)量審核計劃.(將質(zhì)量手卌亦加上)二. 請根據(jù)提供的程序文件編制一份審核查檢表

9、.三. 請根據(jù)案例練習(xí)的正確結(jié)果編制部質(zhì)量審核總結(jié)報告.四. 請寫出管理評審輸入的部分容或綱領(lǐng)( 不少于6個不同事項).五. 審核員正在做審核, 但銷售部門主管態(tài)度惡劣, 現(xiàn)在他出去辦事十分鐘了還未回來, 如果你是審核員,你應(yīng)如何做 ?六. 如果你是一個審核人員, 在做審核時其部門經(jīng)理未參予, 只讓其文員負(fù)責(zé)陪同和回答問題, 且許多問題難以回答, 如果你是審核員, 你應(yīng)怎辦?七. 審核員小王是個技術(shù)專家, 在審核另一部門車間時, 發(fā)現(xiàn)許多做法都欠合理, 就一邊審核一邊講許多更好的方法給車間, 要求其改正, 車間主管也認(rèn)為小王的要求很合理, 并且認(rèn)為這樣的審核方法具有實效性,你認(rèn)為呢?八公司在安

10、排部審核時將你安排審核總經(jīng)理和管理代表，你準(zhǔn)備審核那些項目與需要哪些客觀證據(jù)。部質(zhì)量審核員培訓(xùn)練習(xí)案例II :請分析下列案例, 如有違反ISO9000條文的, 請將違反的條文寫出, 并敘述其缺點類型 (MA/MI), 如有未違返的請敘述理由, 如尚需查看進(jìn)一步資料的請說明.(10×20=200分 A5分B5分 A錯B不得分)1. 審核員到現(xiàn)場審場, 發(fā)現(xiàn)在車間烤箱作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定: "面包烘烤3分鐘后取出". 審核員問現(xiàn)場工作人員:"你如何知道面包烘烤是否夠3分鐘"? 工作人員回答 :"以我自已的經(jīng)驗, 感覺到時間到就拿出了"

11、; A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA o MI2. 審核員在銷售部, 審核到一訂單要求1996年10月01日交貨, 可無法查到交貨記錄, 亦未任何交期延后的說明, 銷售員回答:"因為是國慶節(jié), 客戶打給我要求推遲五天交貨, 而且此家客戶經(jīng)常是電話聯(lián)絡(luò), 亦未出現(xiàn)過任何問題. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI3. 審核員問管理代表你有何權(quán)責(zé)?管理代表回答:"不太清楚" 審核員繼續(xù)問:" 貴公司的質(zhì)量方針是什么"?管理代表回答: "對不起 , 太長了, 忘記了, 不過在這文件里, 您自已看".

12、 A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI4. 在品管部, 審核員看到一份檢驗標(biāo)準(zhǔn)書規(guī)定產(chǎn)品的尺寸要25±0 .1 , 但檢驗記錄是25.2, 最終判定結(jié)果是合格, 審核員問為什么? 品管主管回答" 因為只大0.1, 對使用無任何影響 ". A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI5. 在倉庫放置許多物品, 堆放欠整齊, 審核員提問是何物品后倉管員回答那是客戶提供給我們做裝配使用的, 所以暫不予管制. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI6. 在一家規(guī)模較小的公司, 審核員發(fā)現(xiàn)合格和不合格品堆放在一起 , 車間主管回答

13、是因為地方窄又趕貨,暫時這樣放置, 待貨趕完了,就會好了. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI嚴(yán)禁拷貝 1 方之見7. 在品管部審核員發(fā)現(xiàn)一個用來做最終檢驗測試用的治具未校準(zhǔn), 品管主管回答一般都不會有問題發(fā)生.''所以未考慮校驗. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI8. 審核員發(fā)現(xiàn)在采購部一采購五金配件的采購單上要求10月31日交貨, 但貨逾期仍未交, 亦未有說明,采購員回答: "已和供貨商溝通了, 明天就到', 老板付不了供貨商貨款, 我也沒辦法". A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI9

14、. 在品管部, 審核員發(fā)現(xiàn)一個檢驗員有一份已失效的文件, 審核員問從那來的? 檢驗員回答:"當(dāng)初發(fā)文件時多了一份, 所以回收時亦未回收". A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI10.在培訓(xùn)程序文件規(guī)定所有人必須先培訓(xùn)方可工作, 但審核員發(fā)現(xiàn)一設(shè)計部門的負(fù)責(zé)人無培訓(xùn). A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI11.在設(shè)計部, 設(shè)計程序文件規(guī)定設(shè)計輸入和設(shè)計輸出均透過三個部門負(fù)責(zé)人審查, 并予以記錄, 審核員要求提供記錄, 設(shè)計人員回答:"我們確實已審查過了,只是記錄歸文員做, 但她那天病了, 你看, 其它的記錄無一遺漏."做

15、的非常好'' A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI12.在部審核記錄中, 審核員發(fā)現(xiàn)擔(dān)任生產(chǎn)部經(jīng)理的周先生負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)部, 審核員問:"為什么"?因為你們的文件規(guī)定不能自己部門審核自己部門'' 管理代表回答是因為只有他對自已部門最了解. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI13.在倉庫放著一臺未有任何標(biāo)識的產(chǎn)品綜合測試儀, 審核員問是何東西? 倉管員回答是品管部檢驗不合格的儀器, 正準(zhǔn)備去修理. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI嚴(yán)禁拷貝 2 方之見14.審核員看到一份產(chǎn)品檢驗報告上是程

16、小姐的檢驗署名, 審核員要求她示此產(chǎn)品檢驗的步驟 , 程小姐回答說:" 那是小姐那天請假, 主管讓我代檢的, 實際上我也不太會檢驗". A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI15.在銷售部門, 審核員發(fā)現(xiàn)有許多售出的產(chǎn)品都有質(zhì)量問題, 不斷派人維修, 且積累了大量的維修報告, 審核員問這么多的報告如何處理, 銷售主管回答:"只有一式一聯(lián), 存盤在銷售部, 根據(jù)文件規(guī)定: 他存檔3年, 3年后我們準(zhǔn)備銷毀''. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI16.倉庫管理文件規(guī)定倉庫的產(chǎn)品在進(jìn)出庫時必須清點數(shù)量, 以免錯數(shù),

17、但審核員在賬本上看到鏍絲應(yīng)該有 10000個, 但實物只有8000個, 倉管員解釋是因為有時候車間急用就拿走了, 未開單. 他們會送來的.'' A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI17.審核員問管理者代表，公司今年的年度業(yè)務(wù)計劃與去年有何不同，回答是：“業(yè)務(wù)計劃由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)，所以我們都不清楚。 A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI18.審核員問總經(jīng)理管理評審會議記錄保留多久? 總經(jīng)理說3年,他又問在何處有規(guī)定, 總經(jīng)理答:''不知道''. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI19.審核到設(shè)

18、備管理部門, 審核員要求主管提供十月份設(shè)備保養(yǎng)記錄, 但尋找了許多都沒找到. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI20.根據(jù)此公司文件數(shù)據(jù)控制程序的要求,文件持有人必須要簽收文件. 審核員看到許多文件都有先生的簽收, 所以要求看先生的文件, 但文件管理人員說先生已離職另謀高就了. A 違反條文或說明: B 缺點類型: o MA oMI嚴(yán)禁拷貝 3 QS9000簡介課程試題方之見一. 選擇題(可復(fù)選 6´10=60分) 部門:分?jǐn)?shù): 1.( ) ISO制定的標(biāo)準(zhǔn)是: A .世界通用 B. 推薦性標(biāo)準(zhǔn) C. 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 2.( ) 認(rèn)證QS9000: A.比ISO9001嚴(yán)格 B. 比ISO9001的認(rèn)證要好 C.A.B都錯 3.( ) QS9000的證書: A. 世界公認(rèn) B. 取決于客戶和地區(qū). C. A.B都錯 4.( ) 公司目前認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)是： A. QS9000第三版 B. QS9000第二版 C.ISO9000與QS9000 5.( ) QS9000適用于的客戶是: A歐洲客戶