質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康手冊

1、質(zhì)量環(huán)境 職業(yè)健康 手冊分發(fā)號xxxx質(zhì)量麻境/職業(yè)健康安全治理手冊（編號：ZDTY1-2020 ）XXXXXXXXxxxx質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.01目錄版本1.0貞次第1頁，共1頁序號章節(jié)號或條款號標題頁數(shù)01名目102修改記錄103企業(yè)概況104治理手冊實施令105治理者代表任命書206質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標307治理手冊使用的術語和專用縮略語608質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊的范疇109公司組織結構圖110治理體系組織結構圖111質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系過程職責分配表3124/4治理體系5135治理職責18146/4資源治理3157/4產(chǎn)品實現(xiàn)16168/

2、4測量、分析和改進917附錄1質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系程序文件名目2附錄2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.02修改記錄版本1.0頁次第1頁，共1頁質(zhì)量/環(huán)境/安全安全治理手冊修改記錄序號章節(jié)條款修改內(nèi)容摘要更換單號修改日期更換人質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.03企業(yè)概況版本1.0頁次第1頁，共1頁企業(yè)概況XXXX成立于2002年12月，注冊資本5000萬元。公司位于日照市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地面積240余畝，建筑面積15萬平方米。公司歷經(jīng)多年進展，公司已形成以XXXX為龍頭，日照中大機械電子、日照愛康健身器材、日照美世達經(jīng)貿(mào)、日照東

3、方健身器材的集進出口、體育用品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的綜合性集團化公司。公司自成立以來，本著“體制科學化，治理標準化，經(jīng)營規(guī)?；a(chǎn)品高新化，市場全球化，效益中心化”的進展方針，確立了建設具有國際競爭力企業(yè)集團的進展目標，努力開拓國際市場，積極調(diào)整出口產(chǎn)品結構，各項業(yè)務進展迅速，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。“健康第一，其他為零，中大與健康同行”。中大憑借完美的設計、精良的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的服務，成為體育健身運動的領跑者。董事長：XXXX通訊地址：山東省日照市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)重慶路567號電話真：+860633-2959236質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDT

4、Y1-2020.04實施令版本1.0頁次第1頁，共1頁治理手冊實施令本治理手冊表述了公司質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全方針和運行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全治理體系并符合GB/T19001-IS09001：2008質(zhì)量治理體系要求、GB/T24001：2004環(huán)境治理體系規(guī)范和使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的差不多規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系覆蓋：杠鈴、啞鈴、跑步機、磁控車、舉重床等健身器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務及相關治理活動。本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系實施遵循的綱領和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理活動的最低要求，本手冊用以規(guī)范、和諧公司的質(zhì)量/環(huán)境

5、/安全治理和質(zhì)量/環(huán)境/安全保證活動，現(xiàn)頒布實施。全體職員必須嚴格按治理手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責盡力履行職責和義務，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量，以質(zhì)量和服務的雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客的要求。并努力提高和改進體系的有效性。本治理手冊可作為內(nèi)部和外部質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系審核的依據(jù)。董事長：XXXX2020年06月20日質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.05任命書版本1.0頁次第1頁，共2頁治理者代表任命書為了確保公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有效地建立、健全、運行和保持，茲任命XXXX為治理者代表,全面負責公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全工作。其職責及權

6、限如下：1 .負責按公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和IS09001>IS01400>0HSAS18001標準要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系，組織編寫質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊、程序文件及其質(zhì)量/環(huán)境/安全文件，并確保貫徹實施的有效性；2 .主管公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/安全有關的活動，和諧處理公司顯現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境/安全問題，保證公司質(zhì)量/環(huán)境/安全并向顧客和社會提供優(yōu)良的服務；3 .有權禁止可能對本公司生產(chǎn)和服務質(zhì)量/環(huán)境/安全造成不良阻礙的公司內(nèi)任何活動，并及時向董事長報告；4 .負責組織內(nèi)部審核活動。包括：編制內(nèi)審年度打算、組織內(nèi)部審核,并向治理評審會議提交內(nèi)部審核結果的評

7、判報告等；5 .定期召開公司有關部門參加的質(zhì)量/環(huán)境/安全分析會議，向最高治理者報告治理體系的績效，包括改進的需求；負責公司質(zhì)量/環(huán)境/安全和服務問題的仲裁；6 .負責組織審批質(zhì)量/環(huán)境/安全打算，并組織實施；7 .負責代表公司就有關質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系問題的對外聯(lián)絡和發(fā)質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.05任命書版本1.0頁次第2頁，共2頁言。8 .負責公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品保持一致性的操縱,確保認證產(chǎn)品符合相關標準和客戶的要求。9 .負責與認證機構聯(lián)絡與和諧認證事宜。10 .認證產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝、結構、功能等方面發(fā)生變更時，及時向相關認證機構提供更換申

8、請。11 .確保認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼認證標志。董事長：XXXX2020年06月20日質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.06方針、目標版本1.0頁次第1頁，共3頁1.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針：提高全員素養(yǎng),奉行質(zhì)量至上;引領健身時尚,超越顧客期望;遵守法律法規(guī),堅持污染預防;愛護職員健康,實現(xiàn)連續(xù)改進。方針內(nèi)涵:a.提高全員素養(yǎng)：公司的各項質(zhì)量和環(huán)境治理活動，必須依靠高素養(yǎng)職員去實現(xiàn)，對人力資源的治理及合理使用，將直截了當阻礙質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系實施的有效性。因此，公司堅持以人為本，在嚴格人員考核、選用的基礎上，及時提

9、供充分的培訓，在科學的鼓舞機制輔助下，使全公司寬敞職員充分發(fā)揮自己的主觀能動性和工作積極性，為各項治理活動的有序開展打下堅實的基礎。b.奉行質(zhì)量至上：產(chǎn)品質(zhì)量是我公司的生命，在當前競爭猛烈的市場環(huán)境下，沒有產(chǎn)品質(zhì)量，就會失去市場，公司將無法生存。為此，公司提出“視質(zhì)量為生命”的口號，通過嚴格的教育和治理，使職員人人樹立質(zhì)量意識，重視各自的產(chǎn)品質(zhì)量，對顯現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，不管大小，一律追查到底，對質(zhì)量問題的責任者決不姑息和遷就。c.引領健身時尚：作為一個多年從事健身器材和休閑體育用品的生產(chǎn)制造、銷售服務出口企業(yè)，熟悉產(chǎn)品結構特點和顧客需求，公充分運用人體工程學、運動生理學、美學與統(tǒng)計操縱學原理，

10、突顯“高度和諧、完美享受”的設計主題，研發(fā)生產(chǎn)融健身、娛樂、環(huán)保、休閑、智能、人性多種技術于質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.06方針、目標版本1.0頁次第2頁，共3頁一體的名牌精品，引領以后消費時尚。d.超越顧客期望：滿足顧客要求、追求顧客中意，遵守環(huán)保法律、法規(guī),是我公司贏得市場和可連續(xù)進展的首要條件，我公司將通過廣泛的市場調(diào)研，及時了解顧客及相關方的各種要求（專門是潛在需求），以專業(yè)技術和專家水準想顧客之所想，想顧客之未想。e.遵守法律法規(guī)：在全公司認真學習、貫徹有關質(zhì)量和環(huán)保等方面的法律法規(guī)，不違法亂紀。£堅持污染預防：幸免生產(chǎn)過程環(huán)境污染的顯現(xiàn)，是實現(xiàn)環(huán)

11、保的最高境域和公司始終不渝追求的目標，為此，公司將通過對過程和慣例的改變、材料的替代及再循環(huán)使用、新技術的采納和資源的有效利用等方法，愛護職員職業(yè)健康安全，預防或減少有害的環(huán)境阻礙、降低成本、提高經(jīng)濟和社會效益。愛護職員職業(yè)健康安全g.探究科技創(chuàng)新：公司充分明白得科學技術確實是生產(chǎn)力，視技術治理為我公司進展的源泉和推動力。為此，公司提倡科技創(chuàng)新，采取各種手段和方法，鼓舞一切有利于提高公司產(chǎn)品質(zhì)量、減少和預防污染、降低能源消耗的技術革新和技術改造，加大新產(chǎn)品的研究、開發(fā)和材料的有效利用，以充足的技術貯備適應市場的不斷變化和社會日益提高的環(huán)保要求。h.實現(xiàn)連續(xù)改進：連續(xù)改進是公司生存的真諦，通過對

12、發(fā)覺的各類問題及時采取糾正措施和預防措施，不斷提高工作效率、降低生產(chǎn)成本，連續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系實施的有效性，從而達到增強滿足顧客、相關方質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.06方針、目標版本1.0頁次第3頁，共3頁要求的能力之目的。2 .質(zhì)量目標：a.產(chǎn)品性能指標滿足客戶要求，結構符合健身器材行業(yè)標準及有關的法律法規(guī)要求；b.顧客投訴率操縱在3%以內(nèi)；c.廢品率操縱在0.1%以內(nèi)。3 .環(huán)境目標：a.電鍍、酸洗工作場地等污水排放在二類污染物標準值以內(nèi)；b.生產(chǎn)固體廢棄物分類集中排放；c.無化學品意外泄露污染物排放。4 .職業(yè)健康安全目標：a.火災、爆炸事故為0；b

13、.重傷及以上事故為0,每年輕微受傷次數(shù)每千萬產(chǎn)值不超過2次，力爭每年有所降低；c.職業(yè)病發(fā)病率為0。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.07術語和專用縮略語版本1.0頁次第1頁，共6頁質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊使用的術語和專用縮略語1 .公司:指XXXX2 .供方：等同于分供方。供應鏈為供方k公司一顧客3 .專門要求：對國家、行業(yè)、企業(yè)標準以外的要求。4 .受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改、更換進行操縱的文件，通常為公司內(nèi)部使用文件以及給認證機構報送的文件。5 .非受控文件：不對其修改、更換等操縱的文件，通常為投標、顧客需要以及其他目的使用的文件。6 .術語和定義：本質(zhì)量/環(huán)境

14、/安全/安全治理手冊采納IS09000：2005質(zhì)量治理體系基礎和術語、«IS014001:2004環(huán)境治理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的全部術語和定義。6.L質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。注1：術語“質(zhì)量”可使用形容詞如差、好或優(yōu)秀來修飾。1.1 “固有的”（其反義是“給予的”）確實是指在某事或某物中本來就有的，專門是那種永久的特性。1.2 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。注1：“通常隱含”是指組織、顧客和其他相關方的慣例或一樣做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。注2：特定要求可使用修飾詞表示，如產(chǎn)品要求、質(zhì)量治理要求、顧客要求。

15、質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.07術語和專用縮略語版本1.0頁次第2頁，共6頁注3：規(guī)定要求是經(jīng)明示的要求，如在文件中闡明。注4：要求可由不同的相關方提出。1.3 顧客中意：顧客對其要求已被中意的程度的感受。注1：顧客埋怨是一種中意程度低的最常見的表達方式，但沒有埋怨并不一定說明顧客專門中意。注2：即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足，也不一定確保顧客專門中意。64體系（系統(tǒng)）：相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。6.5 治理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。注：一個組織的治理體系可包括若干個不同的治理體系，如質(zhì)量治理體系、財務治理體系或環(huán)境治理體系。6.6質(zhì)1

16、環(huán)境、安全目標治理體系：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面指揮和操縱組織的治理體系。6.7 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標方針：由組織最高治理者正式公布的關于質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的全部意圖和方向。注1：通常質(zhì)量、環(huán)境、安全方針與組織的總的方針一致并為制定質(zhì)量、環(huán)境、安全目標提供框架。注2：本標準中提出的質(zhì)量治理原則能夠作為制定質(zhì)量方針的基礎。6.8 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標：在質(zhì)量、環(huán)境、安全方面所追求的目的。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.07術語和專用縮略語版本1.0頁次第3頁，共6頁注1:目標通常依據(jù)組織的質(zhì)量方針制定。注2：通常對組織的相關職能和層次分別規(guī)定目標。6.9 最高治理者：在最高

17、層指揮和操縱組織的一個人或一組人。6.10 質(zhì)量治理：在質(zhì)量方面指揮和操縱組織的和諧的活動。注：在質(zhì)量方面的指揮和操縱活動，通常包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。6.11 質(zhì)量策劃：質(zhì)量治理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標。注：編制質(zhì)量打算能夠是質(zhì)量策劃的一部分。6.12 質(zhì)量操縱：質(zhì)量治理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。6.13 質(zhì)量保證：質(zhì)量治理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。6.14 質(zhì)量改進：質(zhì)量治理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。注：要求能夠是有關任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。6

18、.15 顧客：接收產(chǎn)品的組織或個人。示例：消費者、購物者、最終使用者、零售商、受益者和采購方。注：顧客能夠是組織內(nèi)部的或是外部的。6.16 相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。示例：顧客、所有者、職員、供方、銀行、工會、合作伙伴或社會。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.07術語和專用縮略語版本1.0頁次第4頁，共6頁注：一個團體可由一個組織或其一部分或多個組織構成。6.17 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動注1：一個過程的輸入通常是其他過程的輸出。注2：組織為了增值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。注3：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不

19、能經(jīng)濟地進行驗證的過程，通常稱之為“專門過程”。6.18 產(chǎn)品：過程的結果注1：有下述四種通用的產(chǎn)品類別：服務（如運輸）；軟件（如運算機程序、字典）；硬件（如發(fā)動機機械零件）；流程性材料（如潤滑油）注2：服務通常是無形的，同時是在供方（3.3.6）和顧客（3.3.5）接觸面上需要完成至少一項活動的結果。注3：質(zhì)量保證要緊關注預期的產(chǎn)品。6.19 合格（符合）：滿足要求。620不合格（不符合）：未滿足要求6.21 缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。注1：區(qū)分缺陷與不合格的概念是重要的，這是因為其中有法律內(nèi)涵，專門是在與產(chǎn)品責任問題有關的方面，因此使用術語“缺陷”應當及其慎用。注2：顧客期望

20、的預期用途可能受供方信息的性質(zhì)阻礙，如所提供的操作或愛護說明。6.22 預防措施:為排除潛在不合格或其他不期望情形的緣故所采取的措質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.07術語和專用縮略語版本1.0頁次第5頁，共6頁施。注1:一個潛在不合格能夠有若干個緣故。注2：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而糾正措施是為了防止再發(fā)生。6.23 糾正措施：為排除己發(fā)覺的不合格或其他不期望情形的緣故所采取的措施。注1：一個不合格能夠有若干個緣故。注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預防措施(3.6.4)是為了防止發(fā)生。注3：糾正(3.6.6)和糾正措施是有區(qū)別的。6.24 糾正：為排除己發(fā)覺

21、的不合格所采取的措施。注1：糾正或連同糾正措施一起實施。注2：返工或降級可作為糾正的示例。6.25 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。注：返工與返修不同，返修可阻礙或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。6.26 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的變更。6.27 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。注1：返修包括對往常是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復措施，如作為修理的一部分。注2：返修與返工不同，返修可阻礙或改變不合格產(chǎn)品的某些部分。6.28 報廢：為幸免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施示例：回收、銷毀。注：對不合格服務的情形，是通過終止服務來

22、幸免其使用。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.07術語和專用縮略語版本1.0頁次第6頁，共6頁6.29讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。注：讓步通常僅限于在商定的時刻或數(shù)量內(nèi)，對含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。6.30 評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性，充分性和有效性所進行的活動。6.31 職業(yè)健康安全：手冊中簡稱“安全”即職業(yè)健康安全。質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.08范圍版本1.0頁次第1頁，共1頁質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊范疇本/安全治理手冊表述了公司產(chǎn)品實現(xiàn)運行中的質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系符合GB/T190012008質(zhì)量治理體

23、系一要求、GB/T240012004環(huán)境治理體系規(guī)范和使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的差不多規(guī)定，質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系覆蓋“山東省日照經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，XXXX杠鈴、啞鈴、跑步機、磁控車、舉重床等健身器材的研發(fā)、生產(chǎn)和服務及相關治理活動J本質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊是公司治理體系實施遵循的綱領和法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理活動的差不多要求，本治理手冊用以規(guī)范、和諧公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全治理和保證活動，通過質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系的有效運行，保證不斷連續(xù)改進治理體系。生產(chǎn)部（二）1工務 科質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.09公司組織結構

24、圖版本1.0貞、次第1頁，共1頁董事長財務部（國部際）質(zhì)量環(huán)境安全治理體系過程職能分配表（1）注：負責部門；。配合部門質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊過程（Q）質(zhì)量體系過程（E）環(huán)境體系過程（0）安全體系過程管理層辦公室財務部業(yè)務部采購部生產(chǎn)部倉儲部品管部研發(fā)部4質(zhì)量環(huán)境安全治理體系4質(zhì)量治理體系4.環(huán)境治理體系要求4,職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求4.1總要求OOOOOOOO4.2.1總則421總則4.4.4文件OOOOOOOO4.2.2質(zhì)量環(huán)境安全手冊422質(zhì)量手冊4.4.4文件4.4.4文件OOOOOOOO4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱4.4.5文件操縱4.4.5文件

25、和資料操縱OOOOOOOO4.2.4記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.4記錄操縱4.5.3記錄和記錄治理OOOOOOOO5治王里職責5治理職責5.1治理承諾5.1治理承諾OOOOOOOO5.2以顧客為關注焦點5.2以顧客為關注焦點OOOOOOO5.3質(zhì)量環(huán)境安全方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針OOOOOOO5.4.1質(zhì)量環(huán)境安全目標和指標5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標、指標4.3.3目標OOOOOOO5.4.2質(zhì)量環(huán)境安全治理體系策劃542質(zhì)量治理體系策劃4.3策劃4.3策劃OOOOOOO5.4.3環(huán)境因素4.3.1環(huán)境因素OOOOOOOOO5.4.4對危險源辨識、風險

26、評判和風險操縱的策劃4.3.1對危險源辨識、風險評判和風險操縱的策劃OOOOOOO5.4.5法律法規(guī)與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法規(guī)和其他要求OOOOOOOO5.4.6環(huán)境安全治理方案4.3.3目標、指標和方案4.3.4職業(yè)健康安全治理方案OOOOOOOO質(zhì)量環(huán)境安全治理體系過程職能分配表（2）質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊過程（Q）質(zhì)量體系過程（E）環(huán)境體系過程（O）安全體系過程管理層辦公室財務部業(yè)務部采購部生產(chǎn)部倉儲部品管部研發(fā)部5.5.1職責和權限5.5.1職責權限4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構和職責OOOOOOOO5.5.2治理者代表5.5.2治理者代表OOO

27、OOOOO5.53信息溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝5.6治理評審5.6治理評審4.6治理評審4.6治理評審OOOOOOOO6資源治理6資源治理6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.1結構和職責OOOOOOOO6.2人力資源治理6.2人力資源治理4.4.2能力培訓和意識4.4.2培訓意識和能力OOOOOOOO6.3基礎設施6.3基礎設施OOOOOOO6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境OOOOOOOO7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)4.4實施與運行4.4實施與運行7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOOOOOO7.2與顧客有關的過程7.2與顧客有關的

28、過程OOOOOOOO7.3設計和開發(fā)7.3設計和開發(fā)OOOOOOOO7.4采購7.4采購OOOOOOOO7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱OOOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認752生產(chǎn)和服務提供過程的確認OOOOOOOO7.5.3標識和可追溯性7.5.3標識和可追溯性OOOOOOO7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)OOOOOOOO7.5.5產(chǎn)品防護755產(chǎn)品防護OOOOOO質(zhì)量環(huán)境安全治理體系過程職能分配表（3）章節(jié)號質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊過程（Q）質(zhì)量體系過程（E）環(huán)境體系過程（O）安全體系過程管理層辦公室財務部業(yè)務部采購部生產(chǎn)部倉儲部品管部研發(fā)部7.

29、6監(jiān)視和測量設備的操縱7.6監(jiān)視和測量設備操縱OOOOOOOO7.7環(huán)境/安全運行操縱4.4.6運行操縱4.4.6運行操縱OOOOOOO7.8應急預備和響應4.4.7應急預備和響應4.4.7應急預備和響應OOOOOOOO8測量、分析和改進8測量、分析和改進4.5檢查4.5檢查和糾正措施8.1總則8.1總則OOOOOOOO8.2.1顧客中意821顧客中意OOOOOOOO8.2.2內(nèi)部審核822內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核4.5.4審核OOOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOO8.2.5環(huán)境安全績效測

30、量和監(jiān)視4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評判4.5.1績效測量和監(jiān)視OOOOOOO8.3不合格品操縱8.3不合格品操縱OOOOOOOO8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOO8.5.1連續(xù)改進8.5.1連續(xù)改進OOOOOOOO8.5.2/3糾正措施和預防措施8.5.2糾正措施8.5.3預防措施4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預防措施OOOOOOOO質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第1頁，共5頁4.質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系4.1總要求4.1.1公司按照GB/T19001-2008、G

31、B/T24001-2004>GB/T28001-2001標準要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系并形成了文件加以保持、實施和連續(xù)改進。該體系關注并識別顧客和其他相關方的要求，公司適用的法律法規(guī)及有關要求，及公司活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素、危險源，滿足這些要求及操縱環(huán)境因素及危險源需要一系列的治理和操作過程，為此應做到下述要求：a.公司對質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系所需要的過程進行識別，這些過程能夠是從識別顧客需求到顧客評判的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量/環(huán)境/安全活動的子過程；編制相應的程序文件；按照這些程序文件對產(chǎn)品加工進行操縱；（詳見附錄2：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖）b.確定過程操縱的方法及過程

32、之間相互順序和接口關系，明確各類人員的質(zhì)量/環(huán)境/安全職責和工作程序；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行治理使其在公司內(nèi)得到恰當?shù)膽?；c.對過程進行治理的目的是實施質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系，按照國家的法規(guī)、法律和標準要求，編制公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件為過程有效性提供所需要的準則和方法，實現(xiàn)組織的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和目標;d.通過對顧客要求的明白得和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲得必要的資源質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第2頁，共5頁和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e.通過對顧客中意程度的調(diào)查，產(chǎn)品監(jiān)視和測量，不

33、合格品的操縱,糾正和預防措施的操縱，治理評審，內(nèi)審等活動的開展，對過程進行測量、監(jiān)控和分析；f.依照活動的結果查找可改進的機會，分析緣故，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的連續(xù)改進。4.1.2企業(yè)按本治理手冊的要求治理和操縱外包活動。當企業(yè)有外包過程（或工序）時，企業(yè)也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標準、采購品、接收準則、交貨期等方面實施監(jiān)視和操縱.確保外包產(chǎn)品（項目）的符合性。4.2文件要求4.2.1總則依照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001標準要求及公司的實際情形編制適宜的文件，以使質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有效運

34、行。公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件結構如下圖:DA質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全治理手冊質(zhì)量/環(huán)境/安全方針、目標B程序文件C治理性文件技術性文件其他指導性文件D記錄質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第3頁，共5頁a.質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊：向公司內(nèi)部和外部提供關于公司質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系整體信息的文件；b.程序文件：公司按標準要求編制的文件操縱程序、記錄操縱程序、環(huán)境因素識別和評判操縱程序不合格品操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序等程序文件（詳見附錄1）,為完成各項活動提供了一致的信息；c.各類作業(yè)指導性文件、描述與治理體系相關的某項具

35、體工作有效實施的程序和方法；d.記錄文件為體系運行的有效性提供客觀依據(jù)。4.2.1.1質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件編寫的詳略程度取決于各項活動的復雜程度、活動類型和人員的能力。4.2.1.2形成的文件可采納任何媒體形式或類型，如：紙張、運算機磁盤、U盤、照片及其他電子媒體或他們的組合形式。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊治理者代表按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2001標準，并結合公司的實際情形組織編寫治理手冊并予以保持，辦公室負責治理手冊的發(fā)放、歸擋和更換操縱；質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊的內(nèi)容如下:a.質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系的范疇；

36、b.質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標、指標和方案；c.治理性程序文件的引用；質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第4頁，共5頁d.查尋相關文件的途徑；e.對質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系所包括的過程順序和相互作用表述。本質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊描述了產(chǎn)品實現(xiàn)過程和環(huán)境操縱過程，提供滿足顧客和社會適用的法規(guī)要求、產(chǎn)品實現(xiàn)能力等內(nèi)容。4.2.3文件操縱為了對治理體系運行有關的文件進行有效操縱，確保治理體系進行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了文件操縱程序以規(guī)定以下方而的所需的操縱：a.文件頒布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的

37、。治理手冊、程序文件由董事長批準公布；與質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有關的其它文件由相關職能部門領導審核，治理者代表批準公布；b.需要時，對編制后或?qū)嵤┲械捏w系文件進行評審，必要時由有關部門進行修改或更新，并再次得到批準，保持體系文件的適宜性；c.辦公室對質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系文件，每年核定一次文件修訂狀態(tài)，以防止使用失效和作廢的文件；d.文件發(fā)放前，辦公室制定發(fā)放范疇，經(jīng)治理者代表批準發(fā)放。以確保在使用處可獲得有效版本的適用文件；e.文件持有者應愛護文件，以確保文件的清晰，易于識別；f.辦公室確保所需外來文件的識別，包括國家法律、法規(guī)及行業(yè)的有質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-202

38、0.124質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系版本1.0頁次第5頁，共5頁關規(guī)定和要求，并操縱其發(fā)放和使用范疇。對顧客提供的標準、圖紙、圖樣等文件由生產(chǎn)部進行識別并操縱其發(fā)放和使用范疇，辦公室負責編號、登記、發(fā)放、并將備份存檔；g.需要儲存的作廢文件須采取加蓋“作廢留存”印章的標識，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，防止作廢文件的非預期使用。4.2.4記錄操縱4.2.4.1為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系有效運行提供充分的客觀證據(jù)，公司編制記錄操縱程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、防護、檢索、儲存期限和處置所需的操縱。4.2.4.2記錄按規(guī)定要求進行標識，應具備可追溯性，填寫要清晰

39、、準確完整和規(guī)范。記錄不承諾涂改，如有筆誤可進行劃改，但更換人應簽名。4.2.4.3各部門貯存的記錄，應放置在適宜的貯存環(huán)境中妥善保管，防止損壞變質(zhì)和丟失。同時應編目建檔治理，便于查閱檢索。借閱時應辦理借閱手續(xù)借閱。每年1月份各部門將上年記錄交回辦公室統(tǒng)一治理、儲存。4.2.4.4辦公室依照法規(guī)要求、合同要求、產(chǎn)品特點及公司需要等，規(guī)定記錄的儲存期限。4.2.4.5辦公室對到了儲存期的記錄按規(guī)定的程序進行銷毀，如需要保留,應在記錄上做保留的標識。4. 3支持性文件文件操縱程序記錄操縱程序質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第1頁，共17頁5.治理職

40、責5.1 治理承諾5. 1.1董事長及其治理層通過以下活動建立、實施和改進質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系：a.采取培訓、考核或各種會議的形式使公司職員都能意識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量/環(huán)境/安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/安全目標和指標：董事長召集有關人員以會議的形式或其它方式就公司的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”認真聽取大伙兒的意見，然后歸納出一個符合公司實際情形的“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”批準執(zhí)行；c.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標總體上要從近期（1-2年）、中期（3-5年）和長期三個時期考慮，制定時要清晰自己公司在同行業(yè)所處的位置以及顧客的期望。質(zhì)量/環(huán)境/安全目標應通過治理評審每年進行一次修訂，

41、以便企業(yè)連續(xù)改進不斷提高；d.進行治理評審是為了確保“質(zhì)量/環(huán)境/安全方針”、“質(zhì)量/環(huán)境/安全目標”的充分性和治理體系的有效性；e.董事長依照工作需要設立相應的組織機構，配備合理的人力資源，保證產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境治理需要的工作環(huán)境、設備、技術、財力、培訓、驗證活動和其他活動需要的必要資源。5.2以顧客為關注焦點質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第2頁，共18頁5.2.1確定顧客的需求和期望董事長以增強顧客中意為目的，由研發(fā)部、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務部等部門通過市場調(diào)研和市場推測或通過與顧客直截了當接觸，以及法律法規(guī)強制性和行業(yè)標準的規(guī)定等來了解和確定

42、顧客的需求和期望。5.2.2 業(yè)務部通過簽訂合同、生產(chǎn)和服務等過程的實施來確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為以下要求：a.產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量/環(huán)境/安全治理要求等；b.給予特性的要求，如價格、交貨時刻、交貨地址等。5.2.3 通過合同的實施，及公司生產(chǎn)、服務的進行，使顧客轉化的要求得到滿足，還通過對顧客反饋意見的處理來完善和充實“顧客至上”的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。5. 3質(zhì)量/環(huán)境/安全方針5.3. 1公司的質(zhì)量/環(huán)境/安全方針具體見ZDTY1-2020.06質(zhì)量/環(huán)境/安全方針5. 3.2質(zhì)量環(huán)境方針由董事長承諾，結合公司實際情形，使全體職員明白得，以保證治理體系連續(xù)有效運行。5.

43、 3.3董事長負責方針的批準、制訂、修訂和保持；治理者代表負責方針的實施；辦公室向欲獲得方針的公眾提供。5. 3.4質(zhì)量/環(huán)境/安全方針應:質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第3頁，共18頁方針是公司治理體系總的宗旨和方向；保持文件化的方針，使全體職員明白得并可為公眾所獵取；保證方針各項承諾得到有效實施；依據(jù)方針確定目標和指標；治理評審時對方針進行評審、修訂并通報相關信息。5. 3.5各級治理人員及全體職員應明白得質(zhì)量/環(huán)境/安全方針及其涵義，在各自的崗位上圍繞質(zhì)量/環(huán)境/安全方針開展工作，達到質(zhì)量/環(huán)境/安全方針的要求。5. 4策劃5.1. 1

44、質(zhì)量/環(huán)境/安全目標、指標和方案5.4. 1.1具體內(nèi)容見*年目標、指標和治理方案。5.5. 1.2目標、指標制定的依據(jù)：要考慮公司的方針；技術的先進性及可選方案；相關方的期望和要求,法律、法規(guī)的要求；經(jīng)營治理與競爭的要求，市場狀況和經(jīng)濟條件。5.6. 1.3目標、指標的檢查與修訂公司制定目標、指標并在相關部門和各層次上予以展開，做到一級保一級，品管部和辦公室組織有關部門每三個月對公司目標、指標的實施情形進行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結果報治理者代表，對存在問題的部門要提出整改要求，并監(jiān)督其整改以至達到成效。當目標和指標需要修訂時，辦公室提出修訂意見報治理者代表或報治質(zhì)量/環(huán)境/安全治

45、理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第4頁，共18頁理評審會議。5.4.2質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系策劃董事長應對質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量/環(huán)境/安全目標和體系的總要求（4.1）,策劃的內(nèi)容包括：a.體系過程的策劃（包括承諾的刪減）。確定需要的過程（包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程）、過程順序和相互作用以及過程的輸入、輸出和活動，并做出相應的規(guī)定；b.確定對這些過程運作和操縱所需的準則和方法；c.所需資源和信息的策劃。為實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/安全目標，應配備必要的資源和提供適宜的信息.以支持服務過程的運行和對它們的監(jiān)視；d.對質(zhì)量/環(huán)境

46、/安全目標和各層次的分目標進行評審。通過評審找出差距，尋求改進機會，采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對它們的連續(xù)改進；e.確保策劃及更換在受控狀態(tài)下進行，而且在更換期內(nèi)也要保證質(zhì)量/環(huán)境/安全治理體系的完整性；f.策劃的結果應形成文件。5.4.3環(huán)境因素a.生產(chǎn)部建立并保持環(huán)境因素識別和評判操縱程序，對生產(chǎn)、服務過程中環(huán)境因素進行識別、評判確定重要環(huán)境因素并進行操縱;質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第5頁，共18頁b.公司各部門負責排查、識別所屬范疇內(nèi)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表并報送辦公室。辦公室負責環(huán)境因素的匯總、登記，負責組

47、織對環(huán)境因素的評判，確定重要環(huán)境因素，并報治理者代表批準；C.識別環(huán)境因素的范疇必須覆蓋公司生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面，每年三月份進行一次。識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、專門、緊急三種狀態(tài)和以下六種類型：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢棄物污染；噪聲對周圍聲環(huán)境的阻礙；對周圍居民生活的阻礙；煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的阻礙。d.評判環(huán)境因素時將考慮對環(huán)境阻礙的范疇、阻礙程度、發(fā)生頻次、時限性、相關方關懷程度、超標倍數(shù)、資源消耗等；e.對識別出的環(huán)境因素按其風險分級可通過目標、指標和治理方案所規(guī)定的措施來排除；f.操縱措施應于組

48、織的運行體會和能力相適應；考慮人員的能力要求和培訓需求；考慮對設備、原材料的要求；以及規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，確保其及時有效地實施；質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第6頁，共18頁g.當生產(chǎn)過程中的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報生產(chǎn)部評判，以重新確定重要環(huán)境因素。5 .4.4危險源辨識、風險評判和風險操縱的策劃a.公司辦公室制定并實施危險源辨識與風險評判操縱程序，以連續(xù)進行危險源辨識、風險評判和實施必要的操縱措施。應包含：常規(guī)和專門規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員

49、和訪問者）的活動；工作場所的設施（不管由本公司依舊由外界所提供）。b.在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評判的結果和操縱的成效，將此信息形成文件并及時更新；c.危險源辨識和風險評判應：依據(jù)風險的范疇、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保該方法是主動的而不是被動的。規(guī)定風險分級，識別可通過目標和治理方案來排除和操縱的風險；與運行體會和所采取的風險操縱措施的能力相適應；為確定設施要求，識別培訓需求和開展運行操縱提供輸入信息；規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。6 .4.5法律與其他要求質(zhì)量/環(huán)境/安全治理手冊文件編號ZDTY1-2020.135治理職責版本1.0頁次第7頁，共18頁a.

50、辦公室建立并保持法律法規(guī)及其他要求程序，以獵取環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認適用性并跟蹤其變化以及時更新；b.辦公室按程序每年至少集中一次從政府部門、互連網(wǎng)、媒體等獵取法律、法規(guī)和有關其他要求，并針對公司特點、生產(chǎn)實際進行有用性確認;c.辦公室建立適用的法律、法規(guī)、標準和其他要求的臺帳，跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化，獵取最新版本，并及時更新相應臺帳；d.辦公室將有關法規(guī)和其他要求的信息，按需要傳達給各級治理層、部門、職員和其他相關方。5. 4.6環(huán)境和安全治理方案a.環(huán)境和安全治理方案的制定：公司辦公室組織各部門編制實現(xiàn)環(huán)境/安全目標和指標的治理方案，環(huán)境和安全治理方案應明確實現(xiàn)的目標和指標；要具有技術措施，同時可行;要寫明完成的時刻和進度；要有規(guī)定的責任部