質(zhì)量管理體系表格清單匯編1

1、質(zhì)量表格清單QR 4.2-06質(zhì)U表格清單匯編次： B / 0制: 核:準:溫州家具有限公司廳P編號質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門1QR4.2-01受控文件清單長期行政部2QR4.2-02文件領用登記表2行政部3QR4.2-03文件更改申請單2行政部4QR4.2-04借閱文件申請單2行政部5QR4.2-05文件銷毀申請單35行政部6QR4.2-06質(zhì)量記錄清單長期行政部7QR5.4-01質(zhì)量目標考評表35行政部8QR5.6-01管理評審計劃35行政部9QR5.6-02管理評審1FB門匯報35行政部10QR5.6-03管理評審會議簽到及記錄35行政部11QR5.6-04管理評審告長期行政部12QR

2、5.6-05管理評審整改措施單35行政部13QR6.2-01年度培訓計劃35行政部14QR6.2-02培訓記錄表35行政部15QR6.3-01設備臺帳長期生產(chǎn)部16QR6.3-02設備周期保養(yǎng)計劃及執(zhí)行情況35生產(chǎn)部17QR6.3-03設備日常點檢表35生產(chǎn)部18QR6.3-04設備完好率統(tǒng)計表35生產(chǎn)部19QR6.3-05設備維修申請單35生產(chǎn)部2021QR7.1-01QR7.1-02過程流程圖生產(chǎn)工藝（檢驗）卡長期長期技質(zhì)部技質(zhì)部22QR7.2-01合同評審記錄表55匕營銷部23QR7.2-02合同履行登記表35營銷部24QR7.2-03顧客信息反饋表55營銷部25QR7.4-01供方基本

3、資料表長期采購26QR7.4-02合格供方評價表35采購27QR7.4-03合格供方名單長期采購28QR7.4-04供方供貨業(yè)績記錄表35采購29QR7.4-05采購單35采購30QR7.5-01月生產(chǎn)計劃35生產(chǎn)部31QR7.5-02生產(chǎn)報表35生產(chǎn)部32QR7.5-03工藝紀律檢查表35生產(chǎn)部33QR7.5-04工序流轉(zhuǎn)卡35生產(chǎn)部34QR7.5-05物料領用單35營銷部35QR7.5-06產(chǎn)品入庫單35營銷部36QR7.5-07出貨通知單35營銷部37QR7.5-09特殊過程能力確認報告35生產(chǎn)部廳P編號質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門38QR7.5-10特殊過程人員資格確認報告3年生產(chǎn)部3

4、9QR7.6-01方得器具臺帳長期技質(zhì)部40QR7.6-02的器具周期檢定/校準計劃及實施表3年技質(zhì)部41QR7.6-03計量器具校準/驗證記錄3年技質(zhì)部42QR8.2-01顧客滿意度調(diào)查表3年營銷部43QR8.2-02顧客滿意度分析報告3年營銷部44QR8.2-03內(nèi)審計劃3年行政部45QR8.2-04內(nèi)審檢查表3年行政部46QR8.2-05不符合項報告3年行政部47QR8.2-06內(nèi)部審核報告長期行政部48QR8.2-07體系過程檢查表3年行政部49QR8.2-08進料檢驗單3年技質(zhì)部50QR8.2-09生產(chǎn)過程檢測記錄3年技質(zhì)部51QR8.2-10產(chǎn)品檢驗記錄3年技質(zhì)部52QR8.3-0

5、1不合格品處置單3年技質(zhì)部53QR8.4-01不合格品統(tǒng)計分析報告3年技質(zhì)部54QR8.5-01糾正和預防措施處理單長期行政部55QR7.3-01可行性研究報告,長期技質(zhì)部56QR7.3-02設計和開發(fā)任務書長期技質(zhì)部57QR7.3-03設計和開發(fā)計劃書長期技質(zhì)部58QR7.3-04產(chǎn)品設計確認記錄長期技質(zhì)部59QR7.3-05設計開發(fā)評審報告長期技質(zhì)部60QR7.3-06設計開發(fā)驗證報告長期技質(zhì)部61QR7.3-07設計修改通知單長期技質(zhì)部62QR7.3-08設計交底/交接記錄長期技質(zhì)部63646566676869727374廳P文件名稱文件編號版次數(shù)量登記日期備注1受控口非受控口內(nèi)部口外來

6、2受控口非受控口內(nèi)部口外來3受控口非受控口內(nèi)部口外來4受控口非受控口內(nèi)部口外來5受控口非受控口內(nèi)部口外來6受控口非受控口內(nèi)部口外來7受控口非受控口內(nèi)部口外來8受控口非受控口內(nèi)部口外來9受控口非受控口內(nèi)部口外來10受控口非受控口內(nèi)部口外來11受控口非受控口內(nèi)部口外來12受控口非受控口內(nèi)部口外來13受控口非受控口內(nèi)部口外來14受控口非受控口內(nèi)部口外來15受控口非受控口內(nèi)部口外來16受控口非受控口內(nèi)部口外來17受控口非受控口內(nèi)部口外來18受控口非受控口內(nèi)部口外來19受控口非受控口內(nèi)部口外來20受控口非受控口內(nèi)部口外來QR4.2-01受控文件清單核準:編制：時間:核準:編制:時間:文件領用登記表QR4

7、.2-02廳P文件名稱文件編號版次談日期使用部門數(shù)量接收人簽名回收日期回收人簽名備注口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控口受控口非受控借閱文件申請單QR4.2-04廳P文件名稱文件編號版次生效日期借用部門數(shù)量借用人簽名歸還日期接收人簽名備注1234567891011121314151617181920文件更改申請單QR4.2-03更改文件名稱NO文件編號申請更改部門更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)

8、容：（可另附頁）更改貞他更改條款更改審查意見部門會簽人審批意見:審批人日期文件銷毀申請單QR4.2-05文件/記錄名稱編號數(shù)量銷毀原因?qū)徟?日期銷毀方式銷毀人/日期QR 4.2-06質(zhì)量記錄清單廳p編號質(zhì)量記錄名稱保存期限保存部門1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435質(zhì)量目標考評表QR 5.4-01單位溫州家具有限公司時1殳200年月份質(zhì)量目標統(tǒng)計公司/部門質(zhì)量目標實際完成備注公司顧客滿意度：92%產(chǎn)品合格率：99%行政部培訓合格率：100%文件控制全格率：100%生產(chǎn)部采購品合格率：100%過程產(chǎn)品合格率：

9、92%技質(zhì)部工藝合格率：100%產(chǎn)品合格率：92%營銷部顧客滿息度：93%客訴處理滿意率：100%倉庫帳、物、卡f95%車間計劃完成率95%質(zhì)量目標分析分析:批準人/時間:措施:編制人/時間:管理評審計劃QR5.6-01管理評審時間管理評審地點主持人參加人管理評審目的管理評審范圍管理評審輸入資料準備輸入資料名稱責任部門完成日期備注編制：批準:管理評審部門報告QR5.6-02會議時間會議地點匯報部門匯報人匯報項目匯報內(nèi)容改進意見改進措施管理評審會議簽到及記錄M:QR5.6-03會議主題主持人會議地點會議時間參加部門參加人員參加部門參加人員會議記錄:會議記錄頁面不夠可附頁記錄人/日期:管理評審報告

10、QR5.6-04評審日期主持人會議地點評審目的參加人員評審項目：評審決議：糾正預防措施要求備注發(fā)放部門編制：批準:管理評審整改措施單編號:QR5.6-051 .問題描述:2 .臨時措施:3 .原因分析:負責人：日期:4 .糾正及糾正措施計劃：負責人:5.糾正及糾正措施驗證：日期:6.預防重復發(fā)生：負責人：日期：7.效果評價：評價人：日期：NO年度培訓計劃年度：QR 6.2-01培訓性質(zhì)培訓課程名稱類別參加人數(shù)預定費用時間對象序號知識性能能力要求內(nèi)訓外訓計劃實施編制：批準：日期:培訓記錄表NOQR6.2-02部門受訓人數(shù)培訓日期培訓對象培 訓 內(nèi) 容1.2.3.4.5.6.受訓人員效果情況崗位項

11、目代碼培訓運用工作情形有形無形效益評估評估結(jié)論1口42口53口6口培訓后，作情形未改手口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口

12、中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高

13、漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高口中低口高漲口不滿高

14、口中低口很好T較差1口42口53口6口培訓后工作情形未改善口訓后工作情形部分改善口訓后工作情形很大改善工作效率工作心態(tài)創(chuàng)造能力高中低口高漲口不滿高口中低口很好T較差行政部評估建議設備臺帳M:QR6.3-01序設備名稱型號設備編號生產(chǎn)廠名出廠日期進廠日期安裝地點使用日期備注設備周期保養(yǎng)計劃及執(zhí)行情況QR6.3-02計劃執(zhí)行設備編號名稱設備類型保養(yǎng)級別保養(yǎng)日期保養(yǎng)人（簽字）驗收人（簽字）備注;主要輔助計劃實際注：此表計劃部分由生產(chǎn)部填寫，執(zhí)行部分由車間填寫并于當月末原表送回生產(chǎn)部設備日常點檢表年月日年月日QR6.3-03設備名稱：型號：編號：部門：操作者：序號保養(yǎng)項目保養(yǎng)方法保養(yǎng)日期1234567

15、89101112131415161718192021222324252627282930311運轉(zhuǎn)正常無雜音試/聽2操作手柄靈敏穩(wěn)定試/看3在規(guī)定壓力內(nèi)動作試/看4油泵注油器工作正?？?油管道供油可靠無漏油看6電動機運轉(zhuǎn)正常聽/試7電壓電流數(shù)值符合要求看設備完好率統(tǒng)計表QR6.3-04序號設備名稱設備編號檢查內(nèi)容外觀整潔精度、性能滿足工藝要求傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常操作系統(tǒng)靈敏可靠潤滑系統(tǒng)正?？煽柯┯?、水、氣現(xiàn)象防護裝置可靠非計劃停機時間重點問題描述（可另附紙）檢查總體描述或建議合格項不合格項目設備完好率檢查人:檢查日期:設備維修申請單使用單位QR6.3-05設備名稱設備編號型號規(guī)格故障時間年月日時分

16、修理完工時間年月日時分故障發(fā)生情況故障原因處理修理更換的零件名稱圖號數(shù)量修理結(jié)果及防止再發(fā)生意見申報人承修人驗收人合同評審記錄表M:QR7.2-01客戶名稱合同號：評審訂評審原合同號要求交付日期訂貨數(shù)量訂貨日期產(chǎn)品型號數(shù)量顧客（潛在）要求口常規(guī)合同口電話傳真口特殊合同口產(chǎn)品建議書口重要合同口新產(chǎn)品成本預算口附合同草案共災業(yè)務主辦倉庫成品庫存數(shù)量口成品無庫存需組織生產(chǎn)口后部分庫存需追加生產(chǎn)口滿足訂單要求可以交貨評審簽名日期生產(chǎn)部生產(chǎn)制造能力口可以組織生產(chǎn)按時交貨口現(xiàn)有生產(chǎn)能力無法完成口設備能力不能滿足要求評審簽名日期生廣部產(chǎn)品技木要求口可以不作更改進行生產(chǎn)口能夠作出更改進行生產(chǎn)口現(xiàn)狀不能滿足技術(shù)

17、要求評審簽名日期檢測質(zhì)量能力口現(xiàn)有檢測能力滿足要求口現(xiàn)有檢測能力不能滿足口需要增加相關(guān)檢測設備財務部產(chǎn)品成本預算口無需增加成本進行生產(chǎn)口成本略微增加進行生產(chǎn)口需要重新預算產(chǎn)品成本評審簽名日期行政部物料采購周期庫存不夠可以按時米購評審簽名日期口庫存可以涉足生產(chǎn)需求庫存不夠無法按時米購行政部合同合法完整口合同內(nèi)容符合國家法規(guī)口合同內(nèi)容清晰完整明確合同內(nèi)容含糊不符要求評審簽名日期合同評審結(jié)果 可以不作修改簽訂合同 需要修改以后簽訂合同 建議聯(lián)系客戶重新商討常規(guī)合同：倉庫一行政部一生產(chǎn)部（由銷售員組織評審直至滿足）特殊合同：倉庫一行政部一生產(chǎn)部一生產(chǎn)部一財務部（相關(guān)人員會簽）重要合同：倉庫、行政部、行

18、政部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、財務部（會議評審）顧客信息反饋單M:QR7.2-03信息來源單位產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批號問題摘要及顧客要求處理意見：填寫者：日期：反饋信息確認：確認部門：成品、半成品、在制品不合格處理意見：生產(chǎn)部：原因分析：日期:簽名:糾正措施：簽名：日期：糾正措施驗證情況驗證部門/驗證人：日期：顧客代表意見如需要給顧客反饋日期反饋方式反饋人顧客意見處理不合格發(fā)生的費用賠償損失退貨損失折讓費用保修費用訴訟費用其他費用合同履行登記表M:QR7.2-02廳P要貨單位產(chǎn)品名稱型號合同編號要求交貨日期J要求交貨數(shù)量實際交貨日期實際交貨數(shù)量備注（附加運費及其他說明）注：每月必須統(tǒng)計交付及時率，并在

19、備注欄目加以注明，對沒有準時交貨情況記錄在備注欄中供方基本資料表M:QR7.4-01我公司將上3供方合作項目（若貴公司對該項目有合作意向請貴公司如實填寫卜表）單位名稱（文字說明及公章）法定代表人企業(yè)性質(zhì)注冊資本地址郵編職員人數(shù)技術(shù)人員數(shù)傳真開戶銀行帳號聯(lián)系人（姓名及職務）聯(lián)系電話主要顧客及產(chǎn)品顧客名稱供貨產(chǎn)品主要外協(xié)、外購部分簡介（包話公司組織機構(gòu)）：生產(chǎn)情況簡述對產(chǎn)品如何進行追溯、加工者加工依據(jù)、加工者的質(zhì)量控制主要生產(chǎn)設備我公司質(zhì)量保簡述生產(chǎn)部門組織結(jié)構(gòu)、人員分布、質(zhì)量控制大致流程主要檢測設備證行政部意見年月通過（）質(zhì)量體系第二方認證備注：1、本概況表調(diào)查表，可附頁說明；2、請將貴公司的營

20、業(yè)執(zhí)照及獲得的質(zhì)量體系認證注冊證書傳真一份。供應商名稱法人代表聯(lián)系人電話主要產(chǎn)品廠家概況建廠時間企業(yè)性質(zhì)廠區(qū)面積生產(chǎn)廠房面積職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員數(shù)品管（質(zhì)檢）人數(shù)質(zhì)量認證情況供貨能力能滿足我公司需求冏譽產(chǎn)品質(zhì)量有質(zhì)量檢驗報告，產(chǎn)品質(zhì)量較好結(jié)付方式月結(jié)價格定位適中同業(yè)信譽較好交貨是否及時較好書面審查情況樣品審查情況實地評估結(jié)果推薦意見總經(jīng)理批準QR7.4-02合格供方評價表合格供方名錄QR7.4-03序號供方單位名稱提供產(chǎn)品/服務地址電話聯(lián)系人認定日期備注供方供貨業(yè)績記錄表M：（年月日年月日）QR7.4-04供方名稱供方等級地址電話序號名稱圖號（或規(guī)格）要求到貨數(shù)量要求到貨日期實際到貨數(shù)量實際到貨

21、日期質(zhì)量狀態(tài)交付率服務備注（附加運費及其他情況）1234567891011121314151617記錄:QR 7.4-05簽字/QR7.4-05聯(lián)系人地址電話/傳真廳P物資名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價總價交貨期備注附加要求：聯(lián)系人簽字/日期:地址電話/傳真廳p物資名稱型號/規(guī)格數(shù)量單價總價交貨期備注附加要求：月生產(chǎn)計劃產(chǎn)品名稱圖號訂單編號要貨情況庫存里計劃備注時間數(shù)量時間數(shù)量QR7.5-01審批:編制:生產(chǎn)報表工序:QR7.5-02時間產(chǎn)品名稱圖號訂單編號生產(chǎn)批號計劃量交付時間實際生產(chǎn)品機臺/操作者備注小計工藝紀律檢查表QR7.5-0320年月日序號工序工位操作者工藝要求工藝執(zhí)行情況判定檢查人工序流

22、轉(zhuǎn)卡QR 7.5-04機型型號3編號投入數(shù)量投入時間工序號工序名稱姓名合格數(shù)返修數(shù)報廢料廢回用其它檢查員完工日期備注物料領用單QR7.5-05時間：領料部門：領料人:審批:發(fā)料人:廳P產(chǎn)品名稱型號原材料名稱規(guī)格單位領用量備注123456說明物料領用單QR 7.5-05廳P產(chǎn)品名稱型號原材料名稱規(guī)格單位領用量備注123456說明時間:領料部門:領料人：主管：審批：發(fā)料人:產(chǎn)品入庫單QR7.5-06時間：N0:廳P交庫單位產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量備注123456說明交庫人：收庫人:產(chǎn)品入庫單QR7.5-06時間：N0:廳P交庫單位產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量備注123456說明交庫人：收庫人:出貨通知單QR7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式冏品名稱單價數(shù)量技術(shù)要求備注銷售員銷售主管填表日期出貨通知單QR7.5-07送貨單位名稱送貨日期收款方式冏品名稱單價數(shù)量技術(shù)要求備注銷售員銷售主管填表日期特殊過程能力確認報告QR7.5-09廳P確認項目過程確認確認結(jié)果確認結(jié)論1為過程的評審準則己編制特殊過程確認準則，規(guī)定對人員、設備、環(huán)境、作業(yè)方法等方面的確認要求。附：特殊過程確認準則符合2設備能力認可設備：附：設備清單符合3