29不合格品控制程序

1、重慶 XX 動(dòng)力管理標(biāo)準(zhǔn)KY DL-CX-29不合格品控制程序版 本 號(hào)： A/0密級(jí)：MM編制：審核：標(biāo) 準(zhǔn) 化: 審定：準(zhǔn)：批20 -發(fā)布20 -實(shí)施重慶XX動(dòng)力機(jī)械制造發(fā)布查閱權(quán)限：重慶 XX動(dòng)力機(jī)械制造全體員工受控說明：本文件加蓋受控鮮章為受控文件，非/無受控鮮章為非受控文件1目的和范圍本文件規(guī)定了如何處置不合格品，防止不合格品的非預(yù)期使用。本文件適用于不合格零部件、公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)或 發(fā)生的不合格產(chǎn)品2引用文件2.1 KYDL-CX-15?采購控制程序?2.2 KYDL-CX-25?效勞控制程序?2.3 KYGL/SC/05?返工返修管理方法?2.4

2、KYGL/WZ/01?物質(zhì)貯存管理方法?2.5 KYGL/PJ-ZL/05?進(jìn)貨檢驗(yàn)管理方法?2.6 KYGL/PJ-ZL/08?質(zhì)量信息處理管理方法?3術(shù)語和定義3.1不合格：不符合規(guī)定的要求。3.2讓步接收：在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，允許使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品3.3偶發(fā)性零部件不合格品：連續(xù)50件內(nèi)不合格品累計(jì)V 10件。3.4批量性零部件不合格品：連續(xù) 50件內(nèi)不合格品累計(jì)?10件。4職責(zé)4.1不合格品的發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和放置。4.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品、半成品的返工返修，負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)不合格品存放區(qū)，負(fù)責(zé)在線檢測(cè)不合格品的分選。4.3品技部質(zhì)量組為不合格品的

3、歸口管理部門。負(fù)責(zé)不合格的判定、不合格品責(zé)任界定、不合格的整改；負(fù)責(zé)對(duì)供方出現(xiàn)不合格的索賠，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查不合格處理程序是否有效實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān) 督檢查不合格整改的有效性，負(fù)責(zé)不合格信息的閉環(huán)檢查；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)裝配中發(fā)現(xiàn)的不合格品的責(zé)任判定。4.4物資部負(fù)責(zé)不合格品的調(diào)換、登記、回收及分類存放，負(fù)責(zé)與供方辦理清退。4.5配套部負(fù)責(zé)與供方信息的傳遞，負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)貨不合格零部件的返工、返修，負(fù)責(zé)通知 供方辦理清退手續(xù)。5程序5.1總那么不合格品包括：進(jìn)廠檢驗(yàn)、在線檢測(cè)、成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)室、監(jiān)督抽檢國(guó)家、行業(yè)等、 市場(chǎng)退貨的不合格品以及由于未妥善搬運(yùn)、防護(hù)、加工、裝配、檢測(cè)、儲(chǔ)存而導(dǎo)致不合格的 零部件、半成品及

4、成品5.2不合格品的審理原那么不合格品的審理意見僅對(duì)當(dāng)批有效，不能作為以后產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)。審理應(yīng)以保證產(chǎn)品的質(zhì)量為前提，不受產(chǎn)品本錢、生產(chǎn)進(jìn)度等外來因素的影響，并做 出審理結(jié)論。不合格品審理員由以下人員擔(dān)任，并按以下審理范圍進(jìn)行審理。5.231質(zhì)量巡檢負(fù)責(zé)對(duì)在線檢測(cè)、測(cè)試返修、外返機(jī)拆機(jī)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行審理；5.232質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)、成品庫房發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行審理；5.233技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行審理；5.234技術(shù)主管負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品、新品重要工程樣機(jī)不合格品進(jìn)行審理。售后效勞組負(fù)責(zé)對(duì)外返機(jī)的不合格品進(jìn)行審理。涉及強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)規(guī)定的零部件不合格的工程如

5、排放、平安、環(huán)保要求等，所 裝配的產(chǎn)品不得發(fā)往市場(chǎng)。所有不合格的審理應(yīng)在發(fā)現(xiàn)不合格當(dāng)天完成，防止造成不合格品滯留現(xiàn)場(chǎng)。5.3進(jìn)料不合格零部件控制當(dāng)零部件檢驗(yàn)員判定為不合格時(shí)，應(yīng)將填寫的“零部件檢驗(yàn)報(bào)告交予供給商，由供 應(yīng)商交技術(shù)組技術(shù)員審理后，交質(zhì)量主管及質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。不合格零部件經(jīng)過審理后，零部件檢驗(yàn)員按審理意見，作相應(yīng)處置。不合格零部件審理意見為讓步接收，但要求挑選、返工、返修的，原那么上由配套部組 織供給商進(jìn)行，應(yīng)提醒供給商遵守公司相關(guān)環(huán)境管理制度，以免造成環(huán)境污染；同時(shí)，檢驗(yàn) 員應(yīng)對(duì)分選、返工、返修后的零部件重新檢驗(yàn)，配套部對(duì)分選出的不合格零部件做退貨處理。不合格零部件審理意見

6、為降價(jià)讓步接收時(shí)，降價(jià)比例按與供給商簽訂的?質(zhì)量 /技術(shù) 協(xié)議書?執(zhí)行，相關(guān)降級(jí)依據(jù)交財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。不合格零部件審理意見為退貨時(shí)，由配套部聯(lián)系供給商根據(jù)?采購控制程序?辦理退 貨手續(xù)，并保持紀(jì)錄。質(zhì)量?jī)?nèi)勤將評(píng)審后的“零部件檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f到相關(guān)環(huán)節(jié)。5.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格控制現(xiàn)場(chǎng)不合格零部件的控制現(xiàn)場(chǎng)偶發(fā)性不合格零部件的控制：生產(chǎn)車間在各工序中發(fā)現(xiàn)的偶發(fā)性不合格零部 件，應(yīng)由操作工立即進(jìn)行隔離，放入指定的不合格料箱內(nèi)，經(jīng)質(zhì)量巡檢判定后，由物料員退 回廢品庫?，F(xiàn)場(chǎng)批量性不合格零部件的控制：按?質(zhì)量信息處理管理方法?規(guī)定處理?，F(xiàn)場(chǎng)不合格成品和半成品的控制各崗位在操作中如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有不合格現(xiàn)象，應(yīng)立即消

7、除不合格，如不能立即消除 時(shí)，應(yīng)填寫“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡對(duì)不合格狀態(tài)進(jìn)行描述，并將標(biāo)識(shí)卡置于不合格產(chǎn)品的醒目處， 以便于總檢識(shí)別區(qū)分?？倷z應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不合格品分選出來，置于指定區(qū)域，由返修工進(jìn)行返工或返修處理， 具體按?返工返修管理方法?執(zhí)行。5.5成品抽檢不合格品控制成品抽檢判定為合格的批次中，如被抽檢產(chǎn)品中存在不合格產(chǎn)品，由成品抽檢員通知 各線總檢進(jìn)行單臺(tái)返工，具體按?返工返修管理方法?。成品抽檢判定為不合格時(shí)，應(yīng)填寫“成品檢驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)量組組長(zhǎng)審理，當(dāng)不合格批 次數(shù)量大于100臺(tái)，需交質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。不合格零部件審理意見為讓步接收，但要求挑選、返工、返修的，應(yīng)由各線總檢安排相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行；同時(shí)，

8、成品檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)分選、返工、返修后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。5.6交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品處理，本公司視情況作出處理如維修、退貨、調(diào)換、降價(jià)處理、賠償?shù)忍幚矸椒?，具體按?效勞控制程序?執(zhí)行。5.7其他環(huán)節(jié)不合格品的控制試驗(yàn)室產(chǎn)生的不合格，按?質(zhì)量信息處理管理方法?執(zhí)行。物資部因貯存、搬運(yùn)不當(dāng)?shù)仍斐傻牟缓细衿?，?物質(zhì)貯存管理方法?執(zhí)行。監(jiān)督抽檢國(guó)家、行業(yè)等發(fā)生的不合格，按?質(zhì)量信息處理管理方法?執(zhí)行。5.8追溯控制生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)主要指半成品、成品必須進(jìn)行追溯，追溯的原那么為從發(fā) 現(xiàn)不合格開始，一直向前追溯到合格后連續(xù)10臺(tái)以上產(chǎn)品均合格為止。追溯過程中發(fā)現(xiàn)的不合格必須作好標(biāo)識(shí)、隔離放置。成品

9、抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格的追溯，按不合格的審理意見執(zhí)行。5.9物資部應(yīng)及時(shí)簽收不合格品，并妥善保存不合格登記記錄及標(biāo)識(shí)，直至清退完畢。5.10不合格品的清退現(xiàn)場(chǎng)不合格品在清退前必須先由質(zhì)量巡檢進(jìn)行不合格判定后生產(chǎn)部才能清退到廢品 庫。其他環(huán)節(jié)需清退的零部件，由質(zhì)量巡檢初步判定是否可回收利用，如判定為可回收 利用，需由零部件檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，參照?進(jìn)貨檢驗(yàn)管理方法?執(zhí)行；質(zhì)量巡檢判定為不可 回收或零部件檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)不合格的零部件，直接退回廢品庫。物資部將不合格零部件清退給供方，具體按?物質(zhì)貯存管理制度?執(zhí)行。5.11如零部件不合格情況到達(dá)?質(zhì)量/技術(shù)協(xié)議書?中索賠標(biāo)準(zhǔn)的，質(zhì)量組負(fù)責(zé)向供方索賠。5.12記錄傳遞生產(chǎn)部應(yīng)將當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)不合格零部件統(tǒng)計(jì)記錄，于次日上午十點(diǎn)前交品技部質(zhì)量組， 便于質(zhì)量組進(jìn)行零部件質(zhì)量整改分析。物資部應(yīng)將當(dāng)天不合格零部件的退料登記記錄，于次日上午十點(diǎn)前品技部質(zhì)量組， 便于質(zhì)量組進(jìn)行零部件質(zhì)量整改分析。在線檢測(cè)發(fā)現(xiàn)零部件批量不合格的處理意見，品技部質(zhì)量組應(yīng)在最終意見達(dá)成后及 時(shí)傳相關(guān)部門。iXXI6質(zhì)量記錄6.1現(xiàn)場(chǎng)不合格零部件處理記錄表7附錄無現(xiàn)場(chǎng)不合格零部件處理記錄表班組:巡檢:物料員:物資部簽收:文件編號(hào)：KYJL/PJ-ZL/31記錄編號(hào)：序批次機(jī)型零部件名稱