供方選擇評價與重新評價準則

1、供方選擇評價與重新評價準則供方選擇評價與重新評價準則1.目的通過對供方進行評價、選擇和有效管理，使其能夠持續(xù)地提供滿足本公司要求的產(chǎn)品、零件和服務(wù)。1.1.1. 范圍適用于本公司產(chǎn)品所需的采購和外包。歸口管理部門有：采購部、外協(xié)部、制造部、鑄鍛公司生產(chǎn)處。1.1.2. 職責3.1.歸口管理部門提出申請，全質(zhì)辦組織技術(shù)、質(zhì)量部門對A類物資、軍品供方進行供方評價。3.2. 歸口管理部門負責B類、C類物資的供方評價及所有供方的定期評價。（建議：將外協(xié)部責任范圍內(nèi)除A類以外的毛坯采購和外包加工納入B類物資，現(xiàn)暫無C類物資。3.3. .工藝、技術(shù)、質(zhì)量部門負責提供采購及外包品的必要的技術(shù)文件、相關(guān)標準，

2、參與供方評價與選擇。工藝部確定不宜外包的零件清單。（目前外協(xié)部尚未接到工藝部下發(fā)的不宜外包零件清單。建議：工藝部將不宜外包零件清單盡快下發(fā)給外協(xié)部與制造部，便于有效執(zhí)行。3.4. .質(zhì)檢部負責采購、外包品的檢驗工作，做好檢驗記錄并向采購?fù)獍鼩w口管理部門反饋質(zhì)量信息。3.5. 采購、外包的歸口管理部門參與供方評價；負責管理合格供方；按照內(nèi)部加工件控制清單以外的零件實施外包，合理選擇供方。1.1.3. 工作程序4.1.供方評價與選擇4.1.1.所有的供方均應(yīng)進行供方評價。4.1.2. 采購、外包的歸口管理部門收集、歸納相關(guān)物品及其供方的資料，申請對供方進行評價。4.1.3. 歸口管理部門提出申請，

3、全質(zhì)辦組織相關(guān)部門對供方進行評價，按供方調(diào)查評價表逐項對供方進行打分；總平均分在80分以上并且單項得分不低于該項的60%者，納入合格供方備選名單。4.1.4. 對于提供關(guān)鍵類（A類和軍工產(chǎn)品）物品的供方，一般須組成評審組進行現(xiàn)場評審。由歸口管理部門提出申請，全質(zhì)辦組織相關(guān)部門對供方進行評價。評價合格后報總質(zhì)量師批準，納入A類合格供方備選名單。4.1.5. 對于提供B類物品的供方，可由采購、外包歸口管理部門填寫供方調(diào)查評價表交全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦組織相關(guān)部門審批認可會簽后納入B類合格供方備選名單。4.1.6.對于提供C類物品的供方，可由采購、外包歸口管理部門填寫供方調(diào)查評價表，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準后納入

4、合格供方備選名單。4.1.7. 對非生產(chǎn)廠家直接供貨的供方，可由采購、外包歸口管理部門進行評價，重點對供方資質(zhì)、信譽、物品品牌、產(chǎn)地等進行評價。4.1.8. 納入合格供方備選名單的供方可以提供樣品試用，或?qū)ζ湫∨嗀洠P(guān)鍵類樣品不多于2件（臺），其它類樣品不多于2批次。4.1.9. 全部樣品在檢驗或試用合格后，采購、外包歸口管理部門根據(jù)供方調(diào)查評價表、質(zhì)檢部的樣品檢驗合格記錄，編制合格供方名單報總質(zhì)量師批準。4.1.10. 合格供方名單應(yīng)一式四份，分別存放于歸口部門、質(zhì)檢部、工藝部/鑄技質(zhì)處和全質(zhì)辦。4.1.11. 對客戶指定的供方，可納入合格供方備選名單，進行一次性采購，并在相關(guān)記錄中注明。

5、4.1.12. 一種物品，需準備兩家或兩家以上的合格供方，以供采購、外包時選擇。供方確定后，其提供的物品應(yīng)相對固定。4.1.13. 內(nèi)部加工件控制清單中的零件需外包時，必須由制造部提出申請經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后才能實施外包。4.2.供方重新評價4.2.1.對納入合格供方名單的供方，歸口管理部門應(yīng)以合格供方業(yè)績評價表、供方質(zhì)量檔案為依據(jù)，于每年12月份進行合格供方業(yè)績評價。將評價結(jié)果報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦組織相關(guān)部門組成評審組對評審結(jié)果進行審批認可。并編制明年合格供方名單報總質(zhì)量師批準。4.2.2. 當出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對供方重新進行評價。本企業(yè)有特殊要求；供方發(fā)生重大變化，如設(shè)備、工藝、

6、人員、材料、環(huán)境、檢測方法等；供方質(zhì)量發(fā)生波動并沒有得到及時消除；供方質(zhì)量問題造成我方出現(xiàn)質(zhì)量事故；質(zhì)量指標不符合我方標準；關(guān)鍵類物品中斷供貨半年以上、其它類物品中斷供貨一年以上；供方提供的物品類別或品種有較大變化；4.2.3.對供方重新評價，由采購、外包歸口管理部門、質(zhì)檢部/鑄技質(zhì)處、工藝部、制造部/鑄生產(chǎn)處、全質(zhì)辦或財務(wù)部針對4.2.2情形提出，填寫合格供方再評價/取消建議書，由全質(zhì)辦組織實施。4.2.4. 在合格供方再評價/取消建議書送達采購、外包歸口管理部門的當日，啟動供方重新評價的程序，其合格供方資格自動中止，未完合同中止執(zhí)行。4.2.5. 入庫的物品，由技術(shù)部門提出處理意見，歸口部

7、門負責落實。4.3.供方淘汰4.3.1.當發(fā)現(xiàn)下列情況時，應(yīng)取消合格供方資格，并在三年內(nèi)不予重納供方評價。合格供方業(yè)績評價表結(jié)論為不合格；重新評價結(jié)論為不合格；漠視本企業(yè)的規(guī)定；弄虛作假、以劣充優(yōu)；隱瞞物品缺陷；擅自不按圖紙生產(chǎn)并隱瞞；嚴重干擾檢驗工作；對我方提出的改進要求，沒有實質(zhì)性改進；供方物品連續(xù)兩批次出現(xiàn)諸如交貨問題、服務(wù)問題、類似的質(zhì)量問題；兩次以上不能履行合同；擅自將我方圖紙、工藝進行復(fù)制及向第三方泄露；擅自將我方所需物品向第三方轉(zhuǎn)包；對給我方造成的經(jīng)濟損失拒不賠償；4.3.2.取消合格供方資格，應(yīng)由采購、外包歸口管理部門、質(zhì)檢部、工藝部、制造部、全質(zhì)辦或財務(wù)部、使用單位根據(jù)部門職

8、責并對照4.3.1所列情形提出，填寫合格供方再評價/取消建議書，報總質(zhì)量師批準。4.3.3. 取消合格供方資格的，其在我方的庫存和在制品由技術(shù)部門提出處理意見，歸口部門負責落實。4.4.合格供方管理4.4.1.全質(zhì)辦、歸口管理部門對合格供方名單實施動態(tài)管理，根據(jù)本準則對合格供方進行定期評價和重新評價，及時更新。4.4.2. 采購、外包歸口管理部門應(yīng)建立供方質(zhì)量檔案，及時了解供方的變化情況，便于對供方進行管理。4.4.3. 采購、外包歸口管理部門應(yīng)根據(jù)供方調(diào)查評價表或合格供方業(yè)績評價表的得分分類分級排名，分級為1、2、3等級，1級為優(yōu)質(zhì)合格供方，2級為良好合格供方，3級為普通合格供。采購、外包歸

9、口管理部門應(yīng)根據(jù)等級合理調(diào)整合同份額。4.4.4. 供方物品如有質(zhì)量問題，由責任部門通知采購、外包歸口管理部門，要求供方查明原因、制定措施、限期整改，且應(yīng)承擔我方全部損失。4.4.5. 供方提供的物品必須標識清晰牢固，共有如下標識：型號、件號、名稱、規(guī)格、批號/序號、廠家（代碼）。5.相關(guān)文件5.1.內(nèi)部加工件控制清單5.2.采購控制程序5.3.不合格品控制程序5.4.物資分類管理制度5.5.外包產(chǎn)品質(zhì)量控制管理規(guī)定6.記錄6.1.供方調(diào)查評價表6.2.供方質(zhì)量檔案6.3.合格供方業(yè)績評價表6.4.合格供方再評價/取消建議書6.5.合格供方名單供方調(diào)查評價表評審日期：編號：供方名稱供方地址擬供

10、貨物品（類別、型號、名稱、規(guī)格）評審項目評審內(nèi)容得分技術(shù)人員5分有得1分，中級得2分，高級及以上得2分檢驗員6分有得1分，工序檢得1分，出廠檢得2分，專職得1分，有計量、分析得1分人員15分操作工人4分有操作證得2分，中級及以上得2分主要生產(chǎn)設(shè)備及規(guī)格參數(shù)（尺寸、承重、精度、可靠性等）12分20分健全并落實設(shè)備管理規(guī)定8分有規(guī)定得2分，專人負責得2分，檢查落實4分主要計量、檢測設(shè)備及規(guī)格參數(shù)8分分計量、檢測設(shè)備檢定或校準5分得2分15分檢驗記錄2分保存好得1分，規(guī)范、完整得1分知名品牌2分，可靠性2分，精度4分，規(guī)格符合要求4分設(shè)備品牌1分，可靠性1分，精度2分，規(guī)格符合要求4有臺賬、有規(guī)定得

11、1分，專人負責得2分，檢查落實監(jiān)視測量不合格品控制5分有規(guī)定得1分，有隔離得1分，有落實得3分糾正、預(yù)防和改進5分有規(guī)定得1分，措施有針對性得2分，有落實得2分物品標識3分有規(guī)定得1分，有落實得2分質(zhì)量管理15分體系及認證2分通過認證得1分，在實施得1分產(chǎn)能與交付15分生產(chǎn)能力強，完全能滿足得15分20分服務(wù)承諾5分及時，達到我方要求，得5分服務(wù)顧客財產(chǎn)管理2分有規(guī)定得1分，有人管得1分價格水平10分低于平均水平得10分，持平得5分原材料2分正規(guī)廠家供貨得1分，經(jīng)過檢驗得1分其他15分現(xiàn)場管理1分物品有序得1分評審結(jié)論：評審成員：日期審核組意見:審核成員:日期合格供方業(yè)績評價表物品類別編號：供

12、方名稱提供的物品評價項目評價依據(jù)評價方法標準分得分供方所供產(chǎn)品入庫檢驗合格率：A類100%,B類95%,C類90%每降低一個百分點扣5分，同件同批次超過3百分點不得分。10在本公司加工、裝配過程中或交付用戶后發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)現(xiàn)一次扣2分，影響加工或裝配每次扣5分。10重復(fù)發(fā)生同類不合格問題每重復(fù)發(fā)現(xiàn)一次扣5分，超過2次不得分10質(zhì)量狀況（40分）及時制定糾正措施，按期完成，驗證有效不及時扣5分，未按期完成扣5分，驗證無效不得分。10按期按量完成未按期按量完成扣5分/次，影響生產(chǎn)不得分。25生產(chǎn)/交付能力（30分）包裝規(guī)范，包裝數(shù)量正確不規(guī)范或數(shù)量缺少扣1分/次5對反饋的信息能在規(guī)定時間給予答復(fù)不答復(fù)扣5分，經(jīng)催促仍不作有效答復(fù)不得分。10服務(wù)能力（20分）能及時到現(xiàn)場進行服務(wù)，服務(wù)能解決問題服務(wù)不及時扣4分/次，不能解決問題扣10分10價格水平（10分）不高于同行業(yè)水平，并能逐步降低產(chǎn)品價格與同行業(yè)持平不扣分，高于水平扣5分