信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理規(guī)程

1、目錄1、目的2.2、范2.3、職責(zé)分工2.4、相關(guān)文件2.5、數(shù)據(jù)備份制度錯誤!未定義書簽。6、記錄6.7、更改一覽表7.1、目的為了保證中國聯(lián)通河北分公司企業(yè)信息化系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)安全，確保在發(fā)生不可預(yù)測的災(zāi)害情況下，系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠在最短的時間內(nèi)得到恢復(fù)，從而恢復(fù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)行；同時為滿足查詢分析歷史數(shù)據(jù)的需要，特制定本規(guī)程。2、范圍本規(guī)程適用于中國聯(lián)通河北分公司所有信息系統(tǒng)，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的系統(tǒng)備份和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份管理。3、職責(zé)分工3.1、 、省分信息化部負(fù)責(zé)制定中國聯(lián)通河北分公司企業(yè)信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份規(guī)程，負(fù)責(zé)制定河北聯(lián)通企業(yè)信息化系統(tǒng)備份介質(zhì)的登記保管規(guī)程，負(fù)責(zé)制定河北聯(lián)通企業(yè)信息化系

2、統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)管理規(guī)程，并負(fù)責(zé)對以上規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。3.2、 各市分公司信息化部負(fù)責(zé)實施企業(yè)信息化系統(tǒng)本地系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份流程、介質(zhì)登記保管規(guī)程和備份數(shù)據(jù)恢復(fù)管理流程。3.3、 省分信息化部和各分公司應(yīng)指定備份管理員、數(shù)據(jù)管理員、備份執(zhí)行人。備份管理員負(fù)責(zé)備份策略的編制、備份維護(hù)作業(yè)計劃的制定和作業(yè)計劃的檢查和監(jiān)督工作；數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)的保管工作；備份執(zhí)行人負(fù)責(zé)備份維護(hù)作業(yè)計劃的執(zhí)行和對備份執(zhí)行情況進(jìn)行日常檢查。4、相關(guān)文件中國聯(lián)通企業(yè)信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)規(guī)程中國聯(lián)通信息系統(tǒng)總體控制規(guī)范數(shù)據(jù)備份管理細(xì)則5、數(shù)據(jù)備份管理規(guī)程5.1、 、數(shù)據(jù)備份要有明確的備份策略，備份策略由備份管

3、理員與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人共同制定，記錄于備份作業(yè)明細(xì)管理規(guī)定中。備份策略每年由部門經(jīng)理（系統(tǒng)所有者）重新審定。5.2、 根據(jù)備份策略應(yīng)填寫備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃，備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃應(yīng)由備份管理員制定、系統(tǒng)所有者進(jìn)行審批，并由數(shù)據(jù)管理員存檔保管。備份策略和維護(hù)作業(yè)計劃每年要重新審核。5.3、 備份操作管理規(guī)程5.3.1、 備份操作要按照備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃實施，操作方法按照備份恢復(fù)操作手冊執(zhí)行。5.3.2、 備份操作要由備份執(zhí)行人執(zhí)行，并登記數(shù)據(jù)備份操作登記表。5.3.3、 對于自動完成的備份操作，備份結(jié)束后備份執(zhí)行人檢查備份日志，并填寫數(shù)據(jù)備份操作登記表。5.3.4、 數(shù)據(jù)備份操作登記表要由數(shù)據(jù)管理員

4、存檔保存；5.3.5、 由備份管理員不定期對數(shù)據(jù)備份操作登記表進(jìn)行抽查，并在數(shù)據(jù)備份操作登記表中記錄檢查/抽查結(jié)果。5.4、 備份恢復(fù)管理流程5.4.1、 、數(shù)據(jù)恢復(fù)申請人要填寫備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單，并由申請人所在部門經(jīng)理與數(shù)據(jù)管理部門經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2、 備份恢復(fù)要根據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，操作方法按照備份恢復(fù)操作手冊執(zhí)行；備份恢復(fù)操作要由備份執(zhí)行人執(zhí)行，并記錄備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表。5.4.3、 備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表和備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單要由數(shù)據(jù)管理員存檔保存；5.4.4、 備份管理員不定期檢查數(shù)據(jù)備份恢復(fù)操作登記表和操作結(jié)果，并在備份數(shù)據(jù)恢復(fù)操作登記表中記錄檢查結(jié)果。5.4.5

5、、 綜合營帳、繳費(fèi)卡系統(tǒng)、客戶維系等保存重要數(shù)據(jù)的系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性和恢復(fù)操作的準(zhǔn)確性；如系統(tǒng)于當(dāng)年已進(jìn)行過恢復(fù)則不需用做。恢復(fù)測試結(jié)果填寫備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試登記表。無法執(zhí)行恢復(fù)測試的系統(tǒng)，應(yīng)每年對備份介質(zhì)進(jìn)行試讀，并由備份執(zhí)行人進(jìn)行恢復(fù)流程穿行測試；對備份介質(zhì)的試讀檢查結(jié)果應(yīng)填寫備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試登記表。5.5、 備份介質(zhì)登記保管制度5.5.1、 數(shù)據(jù)管理員對購置的備份介質(zhì)驗貨點貨后，應(yīng)填寫備份介質(zhì)清單。5.5.2、 備份管理員應(yīng)每年對各自系統(tǒng)有關(guān)的備份介質(zhì)清單作盤點，盤點后在備份介質(zhì)清單簽字確認(rèn)。5.5.3、 每一備份介質(zhì)存放地點應(yīng)保存一套備份介質(zhì)提存

6、記錄單。5.5.4、 備份完成后，備份執(zhí)行人應(yīng)把備份介質(zhì)從備份設(shè)施中提取后交給數(shù)據(jù)管理員，數(shù)據(jù)管理員要如實填寫備份介質(zhì)提存記錄單。5.5.5、 備份管理員每月對比備份介質(zhì)清單及備份介質(zhì)提存記錄單以確保備份介質(zhì)的完整性，并在備份介質(zhì)提存記錄單中簽字確認(rèn)。5.5.6、 因業(yè)務(wù)需要，數(shù)據(jù)管理員從存放地點提取備份介質(zhì)后，應(yīng)填寫備份介質(zhì)提存記錄單。5.5.7、 備份異地存放制度5.5.7.1、 、數(shù)據(jù)管理員應(yīng)根據(jù)備份系統(tǒng)維護(hù)作業(yè)計劃中所列明的異地存放要求定期將備份介質(zhì)異地存放。5.5.7.2、 數(shù)據(jù)管理員提取需要異地存放的介質(zhì)后，應(yīng)填寫備份介質(zhì)提存記錄單和備份介質(zhì)運(yùn)輸表。5.5.7.3、 數(shù)據(jù)管理員把需

7、要異地存放的介質(zhì)和備份介質(zhì)運(yùn)輸表交給介質(zhì)運(yùn)送員，介質(zhì)運(yùn)送員檢查備份介質(zhì)運(yùn)輸表和介質(zhì)的完整性后在備份介質(zhì)運(yùn)輸表簽字確認(rèn)。5.5.7.4、 運(yùn)送后，介質(zhì)運(yùn)送員將介質(zhì)和備份介質(zhì)運(yùn)輸表交給異地的數(shù)據(jù)管理員，異地數(shù)據(jù)管理員檢查備份介質(zhì)運(yùn)輸表和介質(zhì)的完整性后在備份介質(zhì)運(yùn)輸表簽字確認(rèn)并保留拷貝。5.5.7.5、 異地數(shù)據(jù)管理員應(yīng)按備份介質(zhì)運(yùn)輸表和備份介質(zhì)填寫備份介質(zhì)提存記錄單。5.5.7.6、 介質(zhì)運(yùn)送員將備份介質(zhì)運(yùn)輸表交回本地數(shù)據(jù)管理員作存檔。5.6、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份作業(yè)制度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份周期不能大于1天。有條件的系統(tǒng)應(yīng)為完全備份加增量方式，兩次完全備份之間不得超過7天。根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類型不同，備份數(shù)據(jù)保留期限可以不同。各種主要業(yè)務(wù)備份數(shù)據(jù)的保留期限如下：a.原始話單文件至少保存6個月；b.一次批價詳單至少保存1年；c.漫游結(jié)算數(shù)據(jù)至少保存1年；d.網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)至少保存1年；e.二次批價詳單至少保存1年；f.帳單數(shù)據(jù)長期保存；g. 營業(yè)數(shù)據(jù)包括：用戶資料數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)受理數(shù)據(jù)、用戶繳費(fèi)數(shù)據(jù)等應(yīng)永久保存；h. 代理商傭金數(shù)據(jù)長期保存；i.業(yè)務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)長期保存。6、記錄1、 、數(shù)據(jù)備份操作登記表2、 備份數(shù)據(jù)恢復(fù)審批單3、 備份數(shù)據(jù)恢復(fù)