《體系培訓(xùn)》PPT課件

1、體系培訓(xùn)005主要內(nèi)容一、管理評審一、管理評審二、部門管理評審輸入報告二、部門管理評審輸入報告一、管理評審一、管理評審1 1、總則、總則最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔評審組織的最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔評審組織的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需要。應(yīng)保持管理評審的和質(zhì)量目標(biāo)變更的需要。應(yīng)保持管理評審的記錄。記錄。2 2、評審輸入、評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：管理評審

2、的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：（1 1）審核結(jié)果）審核結(jié)果（2 2）顧客反饋）顧客反饋（3 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（4 4）預(yù)防措施和糾正措施的狀況）預(yù)防措施和糾正措施的狀況（5 5）以往管理評審的跟蹤措施）以往管理評審的跟蹤措施（6 6）可能影響質(zhì)量管理體系的變更）可能影響質(zhì)量管理體系的變更（7 7）改進(jìn)的建議）改進(jìn)的建議3 3、評審輸出、評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：決定和措施：（1 1）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)改進(jìn)（2 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品

3、的改進(jìn)）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)（3 3）資源需求）資源需求二、部門管理評審輸入報告二、部門管理評審輸入報告管理評審輸入報告主要包括管理評審輸入報告主要包括9 9個部分：個部分：（1 1）部門年度）部門年度KPIKPI匯總表匯總表（2 2）部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況）部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況（3 3）審核結(jié)果）審核結(jié)果（4 4）客戶滿意度情況）客戶滿意度情況（5 5）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性說明）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性說明（6 6）管理體系的運(yùn)行情況說明）管理體系的運(yùn)行情況說明（7 7）資源適宜性評價）資源適宜性評價（8 8）可能影響體系的變化說明）可能影響體系的變化說明（9 9）資源需求及改進(jìn)的機(jī)會）

4、資源需求及改進(jìn)的機(jī)會（1 1）部門年度）部門年度KPIKPI匯總表匯總表NONO管理指標(biāo)項目管理指標(biāo)項目指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)設(shè)置備注備注基本目標(biāo)基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)1 1交期達(dá)成率（內(nèi)部）交期達(dá)成率（內(nèi)部）99.5%99.5%100%100%2 2人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值3.53.5萬元萬元/ /人人4 4萬元萬元/ /人人3 3制造費(fèi)用率制造費(fèi)用率6.5%6.5%5.5%5.5%4 4盤點(diǎn)賬務(wù)金額一致率盤點(diǎn)賬務(wù)金額一致率96.50%96.50%98.50%98.50%5 5產(chǎn)品損耗金額比率產(chǎn)品損耗金額比率4.50%4.50%4.00%4.00%6 6功能性不良高于功能性不良高于2%2%批次批次3030次

5、次1818次次7 7外觀性不良高于外觀性不良高于5%5%批次批次3030次次2020次次8 8（人為失誤（人為失誤/ /過程失控）過程失控） 客訴率客訴率0.10%0.10%0.05%0.05%9 9（人為失誤（人為失誤/ /過程失控）過程失控） 客訴損失率客訴損失率0.06%0.06%0.04%0.04%1010安全事故次數(shù)安全事故次數(shù)0 0起起0 0起起（2 2）部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況）部門目標(biāo)、指標(biāo)完成情況產(chǎn)量（萬條）產(chǎn)量（萬條）區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年1010年指標(biāo)年指標(biāo)20102010年年實際增減實際增減實際幅度實際幅度1 1月月360.3360.3363.7

6、363.7251.4251.428228281.781.728.97%28.97%2 2月月139.5139.5424.9424.975.575.5120.4120.4304.5304.5252.91%252.91%3 3月月1091.31091.31187.41187.4764.9764.9939.7939.7247.7247.726.36%26.36%4 4月月1269.51269.51218.91218.9934.8934.8928.6928.6290.3290.331.26%31.26%5 5月月1301.81301.810261026738.2738.2962.1962.163.96

7、3.96.64%6.64%6 6月月1268.21268.21130.81130.8999.3999.3986.7986.7144.1144.114.60%14.60%7 7月月1468.21468.2679.4679.41149.51149.51110.71110.7-431.3-431.3-38.83%-38.83%8 8月月1224.31224.3500.2500.2543.1543.1844.3844.3-344.1-344.1-40.76%-40.76%9 9月月488.5488.5598.8598.8465.6465.6327.6327.6271.2271.282.78%82.78

8、%合計合計8611.68611.67130.17130.15922.35922.36502.16502.16286289.66%9.66%（1 1）指標(biāo)為營銷系統(tǒng)年度預(yù)測產(chǎn)量數(shù)據(jù)）指標(biāo)為營銷系統(tǒng)年度預(yù)測產(chǎn)量數(shù)據(jù)（2 2）實際產(chǎn)量根據(jù)營銷實際接入訂單進(jìn)行生產(chǎn)）實際產(chǎn)量根據(jù)營銷實際接入訂單進(jìn)行生產(chǎn)（3 3）20112011年年1-91-9月份同比去年同期總產(chǎn)量增加月份同比去年同期總產(chǎn)量增加628628萬條，增長比例為萬條，增長比例為9.66%9.66%交期（內(nèi)部）交期（內(nèi)部）區(qū)分區(qū)分指標(biāo)指標(biāo)20112011年年20102010年年差異差異1 1月月99.5%99.5%100%100%100%100

9、%0 02 2月月100%100%100%100%0 03 3月月98.6%98.6%100%100%-1.4%-1.4%4 4月月100%100%100%100%0 05 5月月99.9%99.9%99.3%99.3%0.6%0.6%6 6月月99.9%99.9%99.9%99.9%0 07 7月月99.8%99.8%99.6%99.6%0.2%0.2%8 8月月99.0%99.0%100%100%1%1%9 9月月97.9%97.9%100%100%-2.1%-2.1%平均平均99.5%99.5%99.9%99.9%-0.4%-0.4%品質(zhì)品質(zhì)區(qū)分區(qū)分指標(biāo)指標(biāo)20112011年年20102

10、010年年差異差異1 1月月0.10%0.10%0 00 00 02 2月月0 00 00 03 3月月0.193%0.193%0 00.193%0.193%4 4月月0.063%0.063%0.26%0.26%-0.197%-0.197%5 5月月0.166%0.166%0.10%0.10%0.066%0.066%6 6月月0.258%0.258%0.05%0.05%0.208%0.208%7 7月月0.10%0.10%0 00.10%0.10%8 8月月0.249%0.249%0.27%0.27%-0.021%-0.021%9 9月月0.243%0.243%0.24%0.24%0.003%

11、0.003%平均平均0.14%0.14%0.10%0.10%0.04%0.04%（人為失誤（人為失誤/ /過程失控）客訴率過程失控）客訴率（人為失誤（人為失誤/ /過程失控）客訴損失率過程失控）客訴損失率區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年1010年指標(biāo)年指標(biāo)20102010年年差異差異1 1月月0.06%0.06%0 0 0.08% 0.08%0 00 02 2月月0 00 00 03 3月月0.0016%0.0016%0 00.0016%0.0016%4 4月月0.007%0.007%0 00.007%0.007%5 5月月0.005%0.005%0.001%0.001%0.0

12、04%0.004%6 6月月0.009%0.009%0 00.009%0.009%7 7月月0.007%0.007%0 00.007%0.007%8 8月月0.017%0.017%0.029%0.029%-0.0012%-0.0012%9 9月月0.013%0.013%0.019%0.019%-0.006%-0.006%平均平均0.007%0.007%0.005%0.005%0.002%0.002%均達(dá)成指標(biāo)均達(dá)成指標(biāo)功能性不良高于功能性不良高于2%2%批次（批次（20112011年年3 3月份開始有此考核項）月份開始有此考核項）區(qū)分區(qū)分指標(biāo)指標(biāo)20112011年年3 3月月 30 30次次2

13、121次次4 4月月3737次次5 5月月2828次次6 6月月4343次次7 7月月2323次次8 8月月6 6次次9 9月月1919次次平均平均2525次次外觀性不良高于外觀性不良高于5%5%批次（批次（20112011年年3 3月份開始有此考核項）月份開始有此考核項）區(qū)分區(qū)分指標(biāo)指標(biāo)20112011年年3 3月月4040次次3232次次4 4月月8 8次次5 5月月3030次次4 4次次6 6月月1717次次7 7月月6 6次次8 8月月9 9次次9 9月月3 3次次平均平均3333次次1111次次均達(dá)成指標(biāo)均達(dá)成指標(biāo)產(chǎn)品損耗產(chǎn)品損耗區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)1111年損耗率年損耗率1

14、010年指標(biāo)年指標(biāo)1010年損耗率年損耗率1111年金額年金額1010年金額年金額金額差異金額差異1 1月月4.50%4.50%4.26%4.26%4.50%4.50%5.84%5.84%8270182701610976109721604216042 2月月4.48%4.48%4.75%4.75%9395893958269692696966989669893 3月月4.07%4.07%4.60%4.60%24847324847317102217102277451774514 4月月4.98%4.98%5.07%5.07%29706229706221551621551681546815465 5

15、月月5.29%5.29%5.19%5.19%25168925168920713720713744552445526 6月月5.10%5.10%4.75%4.75%2931702931701795551795551136151136157 7月月5.71%5.71%4.58%4.58%143196143196209294209294-66098-660988 8月月4.80%4.80%5.26%5.26%149725149725188172188172-38447-38447平均平均/ /合計合計4.84%4.84%5.01%5.01%155997415599741258762125876230

16、1212301212人員流動率人員流動率區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年1010年指標(biāo)年指標(biāo)20102010年年差異差異1 1月月5.51%5.51%3.8%3.8%5.51%5.51%6.12%6.12%-2.32%-2.32%2 2月月3.9%3.9%1.54%1.54%2.36%2.36%3 3月月4.88%4.88%6.69%6.69%2.65%2.65%4.04%4.04%4 4月月10.75%10.75%5.61%5.61%5.14%5.14%5 5月月7.80%7.80%9.58%9.58%-1.78%-1.78%6 6月月6.10%6.10%7.90%7.90%

17、-1.8%-1.8%7 7月月7.12%7.12%6.59%6.59%0.53%0.53%8 8月月10.39%10.39%8.88%8.88%1.51%1.51%9 9月月11.15%11.15%4.4%4.4%6.75%6.75%平均平均5.02%5.02%7.52%7.52%5.92%5.92%1.6%1.6%人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年1010年指標(biāo)年指標(biāo)20102010年年差異差異1 1月月3.03.01.661.66未考核此項未考核此項1.181.180.480.482 2月月1.791.790.520.521.271.273 3月月4.464.

18、463.043.041.421.424 4月月4.364.363.223.221.141.145 5月月3.53.53.583.583.133.130.450.456 6月月4.304.302.842.841.461.467 7月月2.392.393.03.03.023.02-0.63-0.638 8月月2.252.252.772.77-0.52-0.52平均平均3.253.253.103.102.472.470.630.63制造費(fèi)用率制造費(fèi)用率區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年20102010年年差異差異1 1月月未考核此項未考核此項9.87%9.87%13.37%13.37%

19、-3.50%-3.50%2 2月月7.92%7.92%21.32%21.32%-13.40%-13.40%3 3月月7.5%7.5%6.01%6.01%6.1%6.1%-0.09%-0.09%4 4月月5.41%5.41%5.4%5.4%0.01%0.01%5 5月月6.5%6.5%6.71%6.71%6.2%6.2%0.51%0.51%6 6月月6.62%6.62%6.6%6.6%0.02%0.02%7 7月月7.45%7.45%6.55%6.55%0.90%0.90%8 8月月6.26%6.26%9.06%9.06%-2.80%-2.80%平均平均6.83%6.83%7.03%7.03%9

20、.33%9.33%-2.30%-2.30%盤點(diǎn)賬務(wù)金額一致率盤點(diǎn)賬務(wù)金額一致率區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年1010年指標(biāo)年指標(biāo)20102010年年差異差異1 1月月96.00%96.00%96%96%96.00%96.00%未盤點(diǎn)未盤點(diǎn)2 2月月96%96%未盤點(diǎn)未盤點(diǎn)3 3月月96.50%96.50%96.50%96.50%未盤點(diǎn)未盤點(diǎn)4 4月月96.50%96.50%未盤點(diǎn)未盤點(diǎn)5 5月月96.50%96.50%97%97%-0.50%-0.50%6 6月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%7 7月月96.50%96.50%96%96%0.50%0

21、.50%8 8月月96.50%96.50%96%96%0.50%0.50%平均平均96.38%96.38%96.38%96.38%96.25%96.25%0.13%0.13%指標(biāo)達(dá)成指標(biāo)達(dá)成安全事故次數(shù)安全事故次數(shù)區(qū)分區(qū)分1111年指標(biāo)年指標(biāo)20112011年年1010年指標(biāo)年指標(biāo)20102010年年差異差異1 1月月0 00 00 00 00 02 2月月0 00 00 00 00 03 3月月0 01 10 00 01 14 4月月0 00 00 01 1-1-15 5月月0 02 20 00 02 26 6月月0 00 00 00 00 07 7月月0 01 10 00 01 18 8月

22、月0 00 00 00 00 09 9月月0 00 00 00 00 0合計合計0 04 40 01 13 3（3 3）審核結(jié)果（內(nèi)部）審核結(jié)果（內(nèi)部）整體評價：整體評價：（1 1）部分生產(chǎn)實際情況與作業(yè)指導(dǎo)書不符）部分生產(chǎn)實際情況與作業(yè)指導(dǎo)書不符（2 2）現(xiàn)場標(biāo)識與實物不符）現(xiàn)場標(biāo)識與實物不符（3 3）文件記錄控制不符合體系要求）文件記錄控制不符合體系要求（4 4）客戶滿意度情況）客戶滿意度情況（人為失誤（人為失誤/ /過程失控）客訴率過程失控）客訴率（5 5）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性說明）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性說明1 1、由技術(shù)部主導(dǎo)，編制各工序作業(yè)指導(dǎo)書，并向員工、由技術(shù)部主導(dǎo)，編制各工序作業(yè)

23、指導(dǎo)書，并向員工 宣導(dǎo)注意事項。宣導(dǎo)注意事項。2 2、由班組長落實過程管控。、由班組長落實過程管控。3 3、關(guān)鍵工序：沖鏈與注塑落實首件確認(rèn)。、關(guān)鍵工序：沖鏈與注塑落實首件確認(rèn)。4 4、一批產(chǎn)品有相對應(yīng)的流程卡，明確產(chǎn)品狀態(tài)。、一批產(chǎn)品有相對應(yīng)的流程卡，明確產(chǎn)品狀態(tài)。5 5、產(chǎn)品檢驗由全檢、二次檢驗、終檢共同把關(guān)。、產(chǎn)品檢驗由全檢、二次檢驗、終檢共同把關(guān)。6 6、對于不合格品進(jìn)行分區(qū)放置。、對于不合格品進(jìn)行分區(qū)放置。7 7、落實防止拉頭相混的各項措施。、落實防止拉頭相混的各項措施。8 8、車間物料由班組長與車間品管共同管控。、車間物料由班組長與車間品管共同管控。（6 6）管理體系的運(yùn)行情況說明

24、）管理體系的運(yùn)行情況說明1 1、目標(biāo)實現(xiàn)：根據(jù)部門年度計劃，分解為各月度計劃指標(biāo)，并由生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行、目標(biāo)實現(xiàn)：根據(jù)部門年度計劃，分解為各月度計劃指標(biāo)，并由生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行KPIKPI 考核。考核。2 2、文件管理：（、文件管理：（1 1）部門內(nèi)部文件由部門編制，并由專人管理，并發(fā)送至品質(zhì)保證）部門內(nèi)部文件由部門編制，并由專人管理，并發(fā)送至品質(zhì)保證 部存檔。部存檔。 （2 2）受控文件均蓋受控章，處于受控狀態(tài)。）受控文件均蓋受控章，處于受控狀態(tài)。3 3、職責(zé)權(quán)限：根據(jù)受控的崗位職責(zé)說明書進(jìn)行分配職責(zé)權(quán)限。、職責(zé)權(quán)限：根據(jù)受控的崗位職責(zé)說明書進(jìn)行分配職責(zé)權(quán)限。4 4、資源管理：（、資源管理：（1 1）

25、人員）人員 根據(jù)培訓(xùn)計劃對新員工進(jìn)行培訓(xùn)考核，并由老員工進(jìn)行指根據(jù)培訓(xùn)計劃對新員工進(jìn)行培訓(xùn)考核，并由老員工進(jìn)行指 導(dǎo)培養(yǎng)。導(dǎo)培養(yǎng)。 （2 2）設(shè)備）設(shè)備 根據(jù)設(shè)備三級管理制度，進(jìn)行相應(yīng)管理。根據(jù)設(shè)備三級管理制度，進(jìn)行相應(yīng)管理。5 5、產(chǎn)品實現(xiàn)：（、產(chǎn)品實現(xiàn)：（1 1）員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。）員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 （2 2）每批產(chǎn)品均由流程卡對其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)示區(qū)分。）每批產(chǎn)品均由流程卡對其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)示區(qū)分。 （3 3）由班組長對過程進(jìn)行管控。）由班組長對過程進(jìn)行管控。 （4 4）根據(jù)設(shè)備三級保養(yǎng)制度進(jìn)行設(shè)備管理。）根據(jù)設(shè)備三級保養(yǎng)制度進(jìn)行設(shè)備管理。 （5 5）對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行資格鑒定。）對關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行資格鑒定。 （6 6）若產(chǎn)生客訴，根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。）若產(chǎn)生客訴，根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。6 6、監(jiān)視測量：由品質(zhì)保證部進(jìn)行內(nèi)部審核，根據(jù)不符合報告書，進(jìn)行改善。、監(jiān)視測量：由品質(zhì)保證部進(jìn)行內(nèi)部審核，根據(jù)不符合報告書，進(jìn)行改善。7 7、糾正預(yù)防：對于產(chǎn)生的客訴，均由班長填寫糾正預(yù)防措施單，明確執(zhí)行人與完成、糾正預(yù)防：對于產(chǎn)生的客訴，均由班長填寫糾正預(yù)防措施單，明確執(zhí)行人與完成 時間，經(jīng)部門審核批準(zhǔn)后實施。時間，經(jīng)部門審核批準(zhǔn)后實施。（7 7）資源適應(yīng)性評價）資源適應(yīng)性評價區(qū)分區(qū)