低值易耗品采購方案招標(biāo)公告

1、低值易耗品采購方案招標(biāo)公告第一條 目的規(guī)范低值易耗品申購、采購、入庫、費用報銷等實施細則及流程；達到規(guī)范化管理，有效控制費用的目的。第二條 執(zhí)行對象本制度適用于各公司。第三條 執(zhí)行部門XX采購部及各部門。 第四條 定義低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具、物品、勞動保護用品，以及在周轉(zhuǎn)使用過程中的容器等，即使用期限超過一年的，并在使用過程中保持原有的實物形態(tài)，且單位價值在1000元以下，使用期在三個月以上，均可作為低值易耗品。第五條 內(nèi)容(一)申購程序：1、由申購部門認真填寫申購單，同時填上驗收人聯(lián)系方式以便入庫驗收。2、填寫好的申購單由申購部門負責(zé)人審核，確認是否需要購買，需要則簽字；

2、3、申購經(jīng)辦人將申購單交由低值易耗品倉庫管理員查庫存是否有此物品，若有滿足質(zhì)量及數(shù)量要求的庫存物品，則由倉庫管理員劃去該項申購物品，并簽字確認。將申購單交由采購部核價（已簽合同單價的情況）尋價及議價（未簽合同單價的情況）比價（單品單價在600元以上或單品累計金額在3000元以上情況）；尋價最少不能少于兩家供應(yīng)商，根據(jù)供應(yīng)商所報價格、質(zhì)量、品牌情況選定，并進一步談判價格，保證以市場最低價格購買。將比價后的物品在財務(wù)成本會計處進行下帳，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，若在預(yù)算范圍內(nèi)，則簽字同意購買；若不在預(yù)算范圍內(nèi)，則不予簽字，返回申購單位協(xié)調(diào)將請購單作廢，或另以特案上報簽呈等方式呈總裁簽核后，再依本作業(yè)程序辦

3、理。(二)申購流程：財務(wù)在預(yù)算內(nèi)下帳采購部核價、尋價或比價報副總經(jīng)理審批表報生產(chǎn)總監(jiān)審批報部門負責(zé)人審批申購部門填寫申購單(三)采購程序：接單：對于普通件，采購部定于每周三和周五接單子，其余時候均不接單，普件接單后累積于次周內(nèi)統(tǒng)一采購到位。對于急件，申購部門須在申購單上注明“急”，并在備注欄上注明原因，否則視為普件。申購部門每周累積急件不得超過1單，生產(chǎn)部不得超過3單，如有特殊情況須在申購單上注明原因，經(jīng)總經(jīng)理簽批認可后方可視為急件，否則一律作為普件處理。對于急件，采購部自接單后最遲于次日內(nèi)購回。核價：對已簽定年度合同的，則可根據(jù)合同定價直接填報價格；尋價及談價：對未簽定年度合同的則采取尋價方

4、式了解市場價格，尋價對象是公司指定供應(yīng)商或未指定供應(yīng)商；低值易耗品采購員將財務(wù)所下預(yù)算物品通知供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)送貨；（價值在600元以上由供應(yīng)商送貨，低于600元由公司自行拿貨）比價：單品單價在600元以上或單品累計金額在3000元以上情況需要進行比價；比價最少不能少于兩家供應(yīng)商；比價方式為：先由供應(yīng)商根據(jù)產(chǎn)品性能 材質(zhì) 精度 規(guī)格 品牌等情況進行報價；由采購員進行有針對性的議價，根據(jù)產(chǎn)品性價比上報比價表。比價表必須填寫完整關(guān)于產(chǎn)品的各種信息 供應(yīng)商的聯(lián)系方式 付款方式 稅票及送貨方式等有關(guān)情況，根據(jù)比價審核程序報批；以比價最終審核人意見為準(zhǔn)。購買：對價值在3000元（含）以上的需采取簽定合

5、同方式購買，價值在3000元以內(nèi)的則不需簽合同，直接根據(jù)審批意見進行購買。(四)采購流程采購員購買財務(wù)在預(yù)算內(nèi)下帳部門負責(zé)人審核采購員核價、尋價、議價或比價(五)入庫程序驗收：供應(yīng)物品必須有送貨清單，送貨清單需明確單價、數(shù)量、品名、供應(yīng)商聯(lián)系方式等信息。由倉庫管理員通知申購部門進行驗貨；入庫：經(jīng)驗收合格的物品方可入庫，由倉庫管理員認真清點數(shù)量并以實際到貨數(shù)量填寫入庫單，入庫單上必須明確品名、規(guī)格、數(shù)量、單價；對不滿足要求的物品一律不得入庫，若是供應(yīng)商送錯貨則由供應(yīng)商無條件退貨；若是申購部門填報錯誤，或是采購人員拿錯物品，則給予相應(yīng)處罰，并由采購人員協(xié)調(diào)退回；(六)入庫流程填寫入庫單清點數(shù)量倉庫管理員通知申購部門驗收(七)費用報銷程序1、單據(jù)整理：采購員將采購單 入庫單 發(fā)票 比價表等票據(jù)或證明材料整理好，核實準(zhǔn)確，填報費用報銷單；2、審核：按照公司財務(wù)授權(quán)進行報銷單據(jù)審核。3、財務(wù)做帳，