QMS考試判標(biāo)題集

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上【案例7】 紅星涂料廠將苯丙乳液配置車間承包給了一個(gè)員工負(fù)責(zé)。于是該車間成了該廠主要生產(chǎn)原料的供方。審核員在查閱供銷科提供的合格供方名錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，苯丙乳液供方的名稱是“紅星涂料廠”。審核員問(wèn)：“你們?cè)鯓涌刂圃撥囬g的質(zhì)量？” 供銷科長(zhǎng)說(shuō)：“我們只要對(duì)其進(jìn)貨檢驗(yàn)合格就行了，別的方面我們管不了，他們與廠里有承包合同，你得問(wèn)廠長(zhǎng)去。”審核員在廠長(zhǎng)處查看該車間與工廠的承包合同，看到上面僅規(guī)定了每年應(yīng)該向廠里上繳的利潤(rùn)。 案例分析： 雖然該車間承包給了一個(gè)員工負(fù)責(zé)，但是它仍然是工廠的一部分，不應(yīng)把他僅僅當(dāng)做一個(gè)供方來(lái)管理，而應(yīng)納入工廠統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系中來(lái)管理。僅僅對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨

2、檢驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“542質(zhì)量管理體系的策劃”中）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。”的規(guī)定。 【案例8】 某廠進(jìn)貨檢驗(yàn)抽樣規(guī)定：“進(jìn)貨物資10個(gè)單位以下進(jìn)行100檢驗(yàn)，l0個(gè)單位以上抽檢10，但最少檢驗(yàn)數(shù)量不得少于10個(gè)?！?審核員問(wèn)：“在抽檢的數(shù)量中，最多允許有幾個(gè)不合格，可以判斷該批物資為合格批？”檢驗(yàn)員回答：“沒(méi)有規(guī)定。” 審核員又問(wèn)：“這樣如何判斷進(jìn)貨的批量物資是否合格呢？”檢驗(yàn)員說(shuō)：“不知道。不過(guò)我們進(jìn)貨一般都是合格的，沒(méi)出現(xiàn)過(guò)您說(shuō)的情況?！?案例分析： 按百分比抽樣檢驗(yàn)的方法在許多企業(yè)中仍然存在，這樣做不太科學(xué)。而且往往規(guī)定了抽樣的

3、百分比，而沒(méi)規(guī)定出現(xiàn)不合格怎么辦的處理規(guī)定。一般來(lái)講應(yīng)該優(yōu)先采用國(guó)家對(duì)于抽樣檢驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（例如，逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）（GBT28281987，如果自己制定方法，應(yīng)該等效或嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 在上面的例子中，例如可以規(guī)定：“進(jìn)貨物資10個(gè)單位以下進(jìn)行100檢驗(yàn)，不允許出現(xiàn)不合格，否則判定該批物資為不合格，可揀用或全部退、換貨；” 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“81總則”的“這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。”的規(guī)定。24“酒店的餐飲服務(wù)人員沒(méi)有有健康證?！?7.2.1 開(kāi)發(fā),但沒(méi)寫明刪減的理由?！边m合于這一情景的條款是 4.2.2 39“某電腦操作人員不會(huì)利用某程

4、序?qū)?shù)字進(jìn)行累加，而每次都要由同事代打”適合于這一情景的條款是 6.2.1 10.某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供各類專業(yè)培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)需求開(kāi)發(fā)新的培訓(xùn)課程。該培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擬申 請(qǐng)ISO9001認(rèn)證，在提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)中將7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。 參考答案：4.2.2a 4005 對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行檢測(cè)。7.4.14006重要部件外協(xié)加工，未對(duì)此外協(xié)加工過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制。4.14009 對(duì)顧客提供的先進(jìn)工藝保密。7.5.44010 管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審的情況和結(jié)果，并說(shuō)明了需要采取改進(jìn)措施的活動(dòng)和過(guò)程。5.5.24013 某化工廠的質(zhì)量手冊(cè)中寫了刪減9001 標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4，但沒(méi)有寫

5、明刪減的理由。4.2.24014 內(nèi)審員在生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證上個(gè)月內(nèi)審時(shí)的不符合的糾正措施的有效性。8.2.24015 某公司管理評(píng)審后提出了六項(xiàng)改進(jìn)措施。5.6.34016 技術(shù)部的工程師向機(jī)械加工車間的工人提供了零件的加工圖紙。7.5.14046 裝修公司的技術(shù)人員向油漆工提供了油漆色標(biāo)。7.5.14017 企管辦在公告欄上發(fā)布了上個(gè)月企業(yè)的生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和本月下旬將進(jìn)行管理評(píng)審的有關(guān)信息。5.5.3質(zhì)檢部編制的新產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程中沒(méi)有包括批量產(chǎn)品在6000 以上的抽樣檢驗(yàn)方案。7.1c4019 技術(shù)部在修改的工藝文件上標(biāo)明了更改時(shí)間和次數(shù)。4.2.34020 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品上

6、貼合格證。7.5.34024 酒店對(duì)進(jìn)入其停車場(chǎng)的車輛作好登記并妥善保管。7.5.44025 質(zhì)檢員正在測(cè)試某顧客提供的電子元器件的絕緣電阻。7.5.44027 供應(yīng)部長(zhǎng)每個(gè)月對(duì)庫(kù)房管理情況進(jìn)行一次檢查。8.2.34029 烘干車間的工人正在按規(guī)定監(jiān)測(cè)烘箱的溫度。7.5.1e4030 質(zhì)檢部門分析近一周印刷室打字差錯(cuò)率持續(xù)走高，接近允許上限的問(wèn)題8.44031 質(zhì)檢部正在組織編制新產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程。7.1人力資源部組織電工證、焊工證快到期的人員參加指定部門組織的資格保持培訓(xùn)考試。6.2.24035 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)審員培訓(xùn)班上教師正在授課。7.5.14037 某企業(yè)請(qǐng)來(lái)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教師正在給內(nèi)審

7、員授課。6.2.24039 質(zhì)檢部新分配的大學(xué)生不會(huì)操作檢測(cè)設(shè)備。6.2.14040 采購(gòu)部按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)已認(rèn)定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.14045 對(duì)于采購(gòu)的關(guān)鍵零件在合同中寫明在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。7.4.34047 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前已得到確認(rèn)。7.64048 組織在產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上介紹新產(chǎn)品的功能、性能和使用方法。7.2.34053 生產(chǎn)發(fā)展后，兩名檢驗(yàn)員明顯不足，公司沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)充。6.2.14054 辦公室收集與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)。4.2.34055 銷售部將與顧客協(xié)商更改的合同條款的內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)部。7.2.24056 銷售部將顧客反饋的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議傳

8、遞給技術(shù)部。5.5.34057 銷售人員按合同要求為顧客免費(fèi)安裝設(shè)備，并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。7.5.14058 顧客打電話來(lái)詢問(wèn)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和價(jià)格，但銷售部沒(méi)人接聽(tīng)電話。7.2.34060 機(jī)修車間正對(duì)一臺(tái)注塑機(jī)進(jìn)行大修。6.34061 試驗(yàn)室的一臺(tái)測(cè)試儀器因維護(hù)方法不當(dāng)而損壞了。7.64062 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教師上課時(shí)，使用的投影儀投影不清晰。7.5.14063 零件加工車間的加工設(shè)備精度低，加工的零件不符合要求。7.5.14064 生產(chǎn)部在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。7.1c_1“某產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙中標(biāo)明了該產(chǎn)品所用材料的名稱、性能、規(guī)格、型號(hào)等信息?！边m合于這一情景的條款是 7.3.3 2“銷售部對(duì)

9、收回的顧客調(diào)查表進(jìn)行整理分析，其中有14%的顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意?！边m合于這一情景的條款是 8.4 3“某化工廠編制的工藝指導(dǎo)書的內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程控制不一致，工人對(duì)此意見(jiàn)很大。”適合于這一情景的條款是 7.1 4“生產(chǎn)部針對(duì)管理評(píng)審時(shí)提出的改進(jìn)要求采取糾正措施?！?5.6.3 37“顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不是現(xiàn)行版本?！边m合于這一情景的條款是 7.5.4 41“家用電器服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)按服務(wù)規(guī)范的規(guī)定對(duì)顧客反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題在24小時(shí)內(nèi)派人進(jìn)行了解決?！边m合于這一情景的條款是 7.5.1 3. 質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有展開(kāi)到職能部門，實(shí)現(xiàn)不能提供證據(jù)5.4.17. 職責(zé)和權(quán)限不清5.5.116. 文件發(fā)放范圍未經(jīng)審

10、批4.2.3 d)18. 工作現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有可依據(jù)的文件，導(dǎo)致了工作質(zhì)量的不一致7.119. 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性描述不充分4.2.2 a)20. 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)體系過(guò)程之間的相互作用沒(méi)有表述4.2.2 c)21. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量記錄未保存在組織7.4或者4.2.422.合同評(píng)審無(wú)記錄7.2.229. 特殊工序的操作工人資格、培訓(xùn)、考察、考核不符合要求7.5.230. 檢驗(yàn)人員、內(nèi)審人員、計(jì)量人員不能勝任工作，未取得培訓(xùn)合格資格6.2.131. 沒(méi)有對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的四個(gè)方面要求進(jìn)行確定7.2.132. 未在合同簽訂前進(jìn)行合同評(píng)審7.2.234. 未對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行識(shí)別7.2.135. 交貨后發(fā)現(xiàn)

11、組織沒(méi)有履行合同能力7.2.236. 合同更改未按程序進(jìn)行7.2.237. 合同更改后未傳遞到有關(guān)職能部門 7.2.238. 沒(méi)有保存合同評(píng)審結(jié)果或所引起措施的記錄7.2.240. 設(shè)計(jì)輸入未包括適用的法令和法律7.3.241. 設(shè)計(jì)輸出不符合輸入要求或文件不完整或發(fā)放前未經(jīng)評(píng)審和得到批準(zhǔn)7.3.342. 設(shè)計(jì)未驗(yàn)證或樣機(jī)不合格仍投產(chǎn)7.3.543. 樣機(jī)合格性確認(rèn)不符合要求仍投產(chǎn)7.3.645. 設(shè)計(jì)修改(含筆誤)不按規(guī)定程序7.3.746. 未根據(jù)滿足合同要求能力評(píng)價(jià)和選擇分承包方7.4.147. 需方指定采用某供方產(chǎn)品，供方對(duì)該分供方不評(píng)定也不檢驗(yàn)其產(chǎn)品7.4348. 未明確規(guī)定對(duì)供方實(shí)

12、行控制的方式和程度7.4.149. 采購(gòu)資料中未規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和檢驗(yàn)規(guī)程7.4.250. 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式未在采購(gòu)文件中規(guī)定7.4.351. 不在合格供方名單中采購(gòu)，也未按程序規(guī)定辦理手續(xù)7.4.152. 委托檢驗(yàn)或委托搬運(yùn)等活動(dòng)，未對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)審7.4.153. 顧客提供的產(chǎn)品(元器件、材料)，未驗(yàn)證，也未保管好7.5.455. 產(chǎn)品無(wú)證明其身份的標(biāo)志(過(guò)程卡、路線卡、隨工單等)，出了 問(wèn)題無(wú)法追溯7.5.356. 一批產(chǎn)品，生產(chǎn)中再分批未復(fù)制或增加過(guò)程卡等標(biāo)識(shí)7.5.357. 產(chǎn)品標(biāo)志在使用中消失而未補(bǔ)加標(biāo)志7.5.358. 原材料緊急放行未加標(biāo)志7.5.3 59. 半成品例外

13、轉(zhuǎn)序未加標(biāo)志 7.5.3 61. 不合格品未加標(biāo)志7.5.360. 包裝標(biāo)志不符合要求7.5.5 62. 未獲得表述產(chǎn)品特性的信息7.5.1 a)7、銷售科一位工程師到青島某用戶廠作售后服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)本廠生產(chǎn)的一批A6120型水泵控制柜，裝熔斷器處無(wú)預(yù)留空隙，因而無(wú)法更換熔斷器及其他器件。違反7.3.3 d條款8、審核員到某施工單位審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)該施工單位（乙方）與某使用單位（甲方）所訂合同中規(guī)定乙方在施工時(shí)必須使用甲方指定的某水泥廠的水泥。審核員問(wèn)施工單位的經(jīng)理，這些水泥使用前是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，施工經(jīng)理說(shuō)，這些水泥都是甲方指定的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們對(duì)某水泥廠及其產(chǎn)品從不過(guò)問(wèn)，拿來(lái)使用就是

14、了。違反8.2.4條款9、順風(fēng)工程機(jī)械廠生產(chǎn)一種FQ-1型專用龍門式行走吊車，審核員在該廠審核時(shí)看到貨場(chǎng)的一封公函，內(nèi)稱順風(fēng)廠研制的FQ-1型吊車行走系統(tǒng)在裝機(jī)時(shí)經(jīng)常碰傷碼頭設(shè)施，請(qǐng)立即解決，順風(fēng)廠廠長(zhǎng)在此公函上批示“請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)科、生產(chǎn)科、銷售科調(diào)查原因，迅速修復(fù)”。一份附件（調(diào)查報(bào)告）結(jié)論中說(shuō)：“吊車行走系統(tǒng)加速度計(jì)算錯(cuò)誤引起碰撞”。查合同，用戶確有加速度要求，查合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審手續(xù)均齊全。違反7.3.5條款。 10、某電器廠絕緣處理車間的絕緣漆配置記錄單上，“二甲苯”一欄總是空白，車間主任向?qū)徍藛T解釋說(shuō)：二甲苯有毒，對(duì)工人健康有害，我們經(jīng)多次試驗(yàn)，這種絕緣漆（7086型）如適當(dāng)提高溫度（達(dá)到

15、500C左右），不加二甲苯稀釋也可以對(duì)電器線圖進(jìn)行浸漬處理，所以我們就修改了工藝，為此我們的技術(shù)組還得到車間主任的表?yè)P(yáng)，審核查看了絕緣工藝規(guī)程，其中規(guī)定：用7086型絕緣浸漬電器線圖時(shí)應(yīng)加20%二甲苯稀釋，在室溫下使用。違反4.2.3條款11、審核員對(duì)第一人民醫(yī)院進(jìn)行審核時(shí)，要求查看護(hù)理室護(hù)士工作規(guī)程，但除了涉及個(gè)別病人的具體注意事項(xiàng)（如“無(wú)鹽食物”）外，沒(méi)有訂立工作規(guī)程，對(duì)于如何注射或病人心臟停止跳動(dòng)時(shí)應(yīng)作的處理均未訂立工作規(guī)程。 7.5.25. “盡管出口合同并未規(guī)定包裝的圖案和色彩要求，但是公司在確定包裝的圖案和色彩時(shí)，仍應(yīng)考慮進(jìn)口國(guó)的風(fēng)俗和習(xí)慣?！?_7.2.1_ 顧客雖未明示，但規(guī)定

16、用途的要求。6 10“組織按照合同要求，對(duì)售出產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)?！?_7.5.1f)_7“某組織將產(chǎn)品的檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行?！?_ 4.1_ 1. “賓館客房的桌子上放著服務(wù)指南?！?#160;適用于這一情景的條款是 7.2.3 a 8“由于正在休息，對(duì)要整理床鋪的服務(wù)員說(shuō)不用整理了?！?_824 (1)項(xiàng)目經(jīng)理辦公室放著一整套建設(shè)部編發(fā)的建筑施工規(guī)范大全,但該項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人不知道哪些規(guī)范適用于現(xiàn)在施工的項(xiàng)目. （1）6.2.2d (3) 施工現(xiàn)場(chǎng)的一名電焊工沒(méi)有焊工證. （3）7.5.2b)(4) 施工現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有瓦工作業(yè)指導(dǎo)書(4)7.5.1b)(5) 施工現(xiàn)場(chǎng)堆放著一

17、批要退貨的不合格鋼筋,但沒(méi)有看見(jiàn)不合格的標(biāo)牌. (5)7.5.3SPC圖判異規(guī)則：1、點(diǎn)在A區(qū)外；2、點(diǎn)在同一側(cè)；3、6點(diǎn)遞增或遞減；4、14點(diǎn)交替上下，5、3點(diǎn)兩點(diǎn)B區(qū)外；6、5點(diǎn)4點(diǎn)C區(qū)外；7、15點(diǎn)兩側(cè)C區(qū)內(nèi)。8、8點(diǎn)兩側(cè)，無(wú)一在C區(qū)內(nèi)。SPC圖是將從過(guò)程定期收集的樣本所獲得的數(shù)據(jù)按順序點(diǎn)繪而成的圖。抽樣是通過(guò)研究總體有代表性的部分來(lái)獲取該總體的某些特性信息的統(tǒng)計(jì)方法。計(jì)數(shù)抽樣方案是用樣本含有的不合格品數(shù)或不合格數(shù)對(duì)批做出判斷。不合格是指單位產(chǎn)品的任何一個(gè)質(zhì)量特性未滿足規(guī)定要求。過(guò)程能力用來(lái)度量一個(gè)過(guò)程滿足要求的程度（F），過(guò)程能力是指過(guò)程在加工質(zhì)量方面的能力，過(guò)程能力指數(shù)用來(lái)度量一個(gè)過(guò)

18、程滿足要求的程度。過(guò)程能力分析是檢查過(guò)程的固有變異和分布，從而估計(jì)其產(chǎn)生符合規(guī)范所允許變差范圍的輸出的能力。鋼材廠檢驗(yàn)科，檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程作9項(xiàng)指標(biāo)，國(guó)家要求13項(xiàng)，71C10.在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件沒(méi)蓋受控章，只有文件的編號(hào)及發(fā)放日期，技術(shù)科長(zhǎng)急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊(cè)外，其他文件均不加蓋受控章。(無(wú))12.在成品車間，審核員看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn)H-15型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗(yàn)?！睂徍藛T問(wèn)：“都要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？”檢驗(yàn)員將H-15型產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書拿給審核員看，審核員看見(jiàn)

19、檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員說(shuō)：“每批抽20件檢驗(yàn)工作量太大，我們抽檢10件的檢驗(yàn)記錄很清楚，你可查看，沒(méi)有不合格的。”(8.2.4)18.某建筑施工單位(乙方)與建設(shè)單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說(shuō)：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們用不著檢驗(yàn)?！?7.4.3)21.在箱體車間冰箱側(cè)面板焊接工位，看到操作工在焊面板時(shí)焊點(diǎn)的分布較隨意，就問(wèn)操作工：“工藝文件對(duì)焊點(diǎn)間距是否有規(guī)定？”操作工說(shuō)：“工藝文件只規(guī)定每一邊焊點(diǎn)不少于多少點(diǎn)，沒(méi)規(guī)

20、定兩焊點(diǎn)之間的距離，因此我們基本上憑自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)焊。”審核員問(wèn)本工序的檢驗(yàn)員：“如何檢查焊接是否牢固？”檢驗(yàn)員回答：“按檢驗(yàn)文件要求檢查有否虛焊和漏焊，檢查焊點(diǎn)的表面狀況及焊點(diǎn)的分布情況?！睂徍藛T核對(duì)檢驗(yàn)文件（QI045）時(shí)看到“焊點(diǎn)分布應(yīng)均勻，兩點(diǎn)之間的距離為7-13cm.”。(7.5.2)23.在某彩印廠，生產(chǎn)工藝單中有“Y、C、B、K”等信息以指導(dǎo)印刷人員進(jìn)行調(diào)墨參考，審核員詢問(wèn)4個(gè)印刷人員，可回答都說(shuō)不知道這幾個(gè)字母是什么意思。(6.2.2)25. 某家用電器廠各車間大量采用氣動(dòng)扳手?jǐn)Q螺釘，但數(shù)百臺(tái)氣動(dòng)扳手從進(jìn)廠使用至今從未維護(hù)和修理過(guò)，現(xiàn)在有不少氣動(dòng)扳手已不能擰緊螺釘了。(6.3)

21、17、某商場(chǎng)盒裝鮮奶放在冷柜中出售，但冷柜上看不到究竟溫度是多少？7.5.1 e)48、審核員在檢測(cè)室抽查產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，共有5項(xiàng)指標(biāo)的檢測(cè)結(jié)果，而國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB××××2005）規(guī)定該產(chǎn)品的檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)為8項(xiàng)。審核員問(wèn)檢測(cè)室主任：“你們的檢測(cè)項(xiàng)目為什么比國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)少了3項(xiàng)？”檢測(cè)室主任說(shuō)：“按要求應(yīng)該是8項(xiàng)，而我們是按工廠的檢驗(yàn)規(guī)程要求辦的?！?接著出示了該檢驗(yàn)規(guī)程，發(fā)現(xiàn)確實(shí)少了3項(xiàng)要求。7.1 c)49在試驗(yàn)室，試驗(yàn)員正準(zhǔn)備做M100材料的性能試驗(yàn)，在一根材料上一個(gè)挨著一個(gè)取了4個(gè)樣。審核員問(wèn)：“有沒(méi)有規(guī)定該怎么取樣？”試驗(yàn)員拿出一份T112試驗(yàn)規(guī)范，只見(jiàn)

22、上面規(guī)定：對(duì)M100材料性能試驗(yàn)，采用隨機(jī)取樣的辦法。審核員說(shuō)：“不是叫你采用隨機(jī)取樣嗎？”試驗(yàn)員立即回答道：“隨機(jī)取樣，就是隨便取樣嘛?！? 4 M1 f" j! r4 l3 H是判6.2.128.一個(gè)化纖廠的配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗(yàn)員每小時(shí)按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對(duì)配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上9：00開(kāi)始，以后每小時(shí)記一次，到下午5：00的記錄都填完，并簽名。審核員問(wèn)化驗(yàn)員，現(xiàn)在幾點(diǎn)了，化驗(yàn)員說(shuō)：“現(xiàn)在是下午2：00，我是把后面的記錄提前記了，因?yàn)橐话闱闆r都合格，沒(méi)有必要每小時(shí)化驗(yàn)”。(7.5.1e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；”8、某廠質(zhì)量目

23、標(biāo)規(guī)定：成品合格率為98以上。審核員問(wèn)張技術(shù)員：“成品合格率指的是什么？”他回答：“成品出庫(kù)以后的合格率，因?yàn)槲覀兊某善窓z驗(yàn)不可能百分之百的檢驗(yàn)，只是按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)?！崩罴夹g(shù)員回答：“這是指的成品入庫(kù)前的合格率。”檢驗(yàn)員小王卻說(shuō)：“這是指的成品一次交驗(yàn)合格率。” 案例分析：本案說(shuō)明對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)的定義沒(méi)有得到員工的理解和溝通，這勢(shì)必影響對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的考核與控制。違反了標(biāo)準(zhǔn)“541質(zhì)量目標(biāo)”的“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致?！奔啊?3質(zhì)量方針”的“d）在組織內(nèi)得到溝通和理解”的規(guī)定。審核員在審核某建筑公司第一項(xiàng)目經(jīng)理部時(shí)，看到技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄填寫的筆體非常相似，于是詢問(wèn)項(xiàng)

24、目經(jīng)理：“技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄是由誰(shuí)填寫的？”項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)：“是資料員填寫的。”審核員問(wèn)：“資料員有技術(shù)員和檢驗(yàn)員的上崗證嗎？”項(xiàng)目經(jīng)理說(shuō)：“由于工地人手少，只好由資料員代勞了，好在質(zhì)檢站對(duì)此也沒(méi)有提出異議。”當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定：“技術(shù)交底應(yīng)由具有資質(zhì)的技術(shù)員或技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)工作應(yīng)由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)?！卑咐治觯哼@種事情在建筑施工企業(yè)中常有發(fā)生。技術(shù)交底應(yīng)由技術(shù)員或技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)交到施工的班組長(zhǎng)，檢驗(yàn)記錄應(yīng)該是檢驗(yàn)員在施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢測(cè)的結(jié)果，而不是事后由別人在屋子里補(bǔ)填記錄。填寫記錄的人員沒(méi)有相應(yīng)的資質(zhì)，違反了標(biāo)準(zhǔn)“51管理承諾”的”a）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；”及“424記

25、錄控制”的“應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)?！?“辦公室每季度對(duì)各部門文件和記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查?！?#160;  8.2.3  12“賓館管理部門編制了<前臺(tái)服務(wù)規(guī)范>?！?#160; 7.1  24“酒店的餐飲服務(wù)人員沒(méi)有健康證?！边m合于這一情景的條款是  6.2.1  26“某企業(yè)的車工沒(méi)有操作證?！边m合于這一情景的條款是 6.2.2  30“某機(jī)械加工廠的質(zhì)量手冊(cè)中寫明刪減ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),但沒(méi)寫明刪減的理由?！边m合于這一情景的條款是  4.2.2&

26、#160;       1. 在成品車間，看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn)H-15型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說(shuō)：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗(yàn)。”看見(jiàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn),檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)與指導(dǎo)書上規(guī)定不符. 8.2.4?！痹谝患胰毡惊?dú)資企業(yè)時(shí),審核員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上的作業(yè)指導(dǎo)書都是用日文寫的,只有主要的插件位置及零件型號(hào)是以圖樣及編號(hào)表明,審核員觀察員工的工作,他們都按圖樣位置插入正確的零件。    追查員工是否能看懂日語(yǔ)作業(yè)指導(dǎo)書,哪些是員工必須知道的,并確認(rèn)員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作。性質(zhì):觀察項(xiàng)某試劑廠生產(chǎn)某種液體試劑，在起草產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)監(jiān)督局某人要求對(duì)于成品檢驗(yàn)應(yīng)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表（適用于連續(xù)批的檢查）（GBT28281987）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并說(shuō)如果不按該標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)則不給標(biāo)準(zhǔn)備案。該廠無(wú)奈，于是就在標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定成品檢驗(yàn)按GBT2828執(zhí)行，但在實(shí)際中又不照辦。實(shí)際上由于是流程性產(chǎn)品，檢驗(yàn)只是由攪拌罐中不