16質(zhì)量管理體系運行管理辦法

1、質(zhì)量管理體系運行管理辦法第1章 總 則第一條 為加強質(zhì)量管理體系(簡稱體系）的運行管理，規(guī)范管理行為,提高管理水平，制定本辦法.第二條 本辦法依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)和公司體系管理手冊及程序文件要求，結(jié)合總承包項目部實際制定。第三條 本辦法適用于總承包項目部及各分部.第2章 管理機構(gòu)第四條 總承包項目部成立以項目經(jīng)理為組長的體系運行領(lǐng)導(dǎo)小組（簡稱領(lǐng)導(dǎo)下組）；配備滿足體系運行管理要求的專（兼）職人員；定期召開管理評審會議或?qū)ｎ}會議,對總承包項目部體系運行工作中的重大事項進行研究、決策、協(xié)調(diào)和組織領(lǐng)導(dǎo).領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在質(zhì)量環(huán)保管理部。第五條 體系運行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）全面負責(zé)體系的建

2、立和改進策劃、內(nèi)部審核、管理評審、體系管理人員及員工體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)研討等組織管理工作，并協(xié)調(diào)做好第三方審核工作。第六條 總承包項目部和各分部項目經(jīng)理為體系運行第一責(zé)任人（可指定一名分管領(lǐng)導(dǎo)為管理責(zé)任人）。第3章 體系運行策劃及持續(xù)改進第七條 總承包項目部及各分部應(yīng)全面貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)，建立并有效運行體系。第八條 總承包項目部及各分部每年初要認真策劃體系運行工作，如體系內(nèi)部審核、第三方審核、管理評審、體系預(yù)防措施、內(nèi)部審核員培訓(xùn)計劃、體系運行人員及員工的經(jīng)驗交流研討等，并認真組織實施,確保體系運行工作持續(xù)有效并不斷提高體系運行質(zhì)量。第九條 糾正預(yù)防措施的制定、實施（一）各分部應(yīng)全面收集體系運行信息，

3、系統(tǒng)地分析體系運行存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，制定切實可行的糾正措施和預(yù)防措施。（二）糾正和預(yù)防措施要嚴(yán)格實施,施工分部體系管理部門應(yīng)對實施效果組織驗證和評定，并按要求將驗證結(jié)論報總承包項目部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）總承包項目部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對各單位報送的資料進行審核，必要時組織抽查。第十條 各分部要積極參加總承包項目部組織的體系運行經(jīng)驗交流，彼此取長補短、相互借鑒、共同提高。第4章 體系內(nèi)部審核第十一條 各分部每年第一季度策劃制定體系內(nèi)部審核年度計劃，由總承包項目部審核、匯總后，予以發(fā)布實施。第十二條 各單位要按照批準(zhǔn)的審核計劃組織審核組，確定審核組長和審核組成員,明確責(zé)任和要求。第十三條 審核組

4、長要編制體系內(nèi)部審核實施計劃，報體系管理責(zé)任人批準(zhǔn)后實施。審核實施計劃應(yīng)在正式審核前一周發(fā)布。第十四條 總承包項目部及各分部原則上每年組織一次體系內(nèi)審，評價項目部質(zhì)量管理體系運行情況,為項目質(zhì)量管理提出持續(xù)改進的方向和目標(biāo)。各分部體系內(nèi)審應(yīng)在總承包項目部體系內(nèi)審前完成。第十五條 總承包項目部體系內(nèi)審可采取多種方式,如分期分批、與定期檢查相結(jié)合、資料（檢查表)報總承包項目部審核等。在審核過程中，不僅要發(fā)現(xiàn)問題，還應(yīng)幫助糾正問題。第十六條 當(dāng)體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量問題，或相關(guān)方有要求時應(yīng)隨時進行內(nèi)部審核。第十七條 體系內(nèi)審結(jié)束后，審核組應(yīng)及時對審核資料進行匯總、分析,形成審核報告，印發(fā)內(nèi)審

5、情況通報，通報應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不符合項逐條羅列并明確責(zé)任單位或部門.審核報告和內(nèi)審情況通報應(yīng)在15天內(nèi)報送總承包項目部備案。第十八條 各被審查單位應(yīng)認真對待內(nèi)審情況通報，在5天內(nèi)分析研究不符合原因，制定糾正措施，明確完成責(zé)任人、責(zé)任期限，并組織整改落實。不符合整改關(guān)閉期限為15天。整改完成后，整改措施、證據(jù)應(yīng)報總承包項目部質(zhì)量環(huán)保管理部。第十九條 各分部質(zhì)量管理部門負責(zé)對不符合項整改措施進行跟蹤、檢查和驗證；總承包項目部質(zhì)量管理部門對整改措施落實及驗證情況進行檢查。第5章 第三方審核第二十條 為滿足第三方質(zhì)量管理體系認證，總承包項目部及各分部應(yīng)確保所需的各種資源得到及時、有效的配置，包括人力、財務(wù)、

6、設(shè)備、環(huán)境等資源。第二十一條 總承包項目部接到第三方體系審核計劃后，及時通知相關(guān)部門或施工分部。第二十二條 被審核單位應(yīng)主動與審核組聯(lián)系，確定審核的具體安排。體系管理責(zé)任人要全過程參加第三方審核，以便發(fā)現(xiàn)和解決問題.第二十三條 在審核過程中，被審核單位或部門應(yīng)客觀、公正、真實地為審核組提供各類證明資料，確保審核順利進行。第二十四條 審核結(jié)束后,被審核單位或部門應(yīng)積極組織人員,在15天內(nèi)對不符合和問題進行整改關(guān)閉。第6章 體系運行工作總結(jié)與計劃第二十五條 施工分部要加強體系運行信息的收集、傳遞和利用，應(yīng)將收集的信息分析整理后納入質(zhì)量月報。第二十六條 每年12月份,施工分部要及時把年度體系運行總結(jié)、體系內(nèi)外審核報告、管理評審決議及驗證、預(yù)防措施及驗證、下年度體系運行工作計劃等資料報送總承包項目部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室核備。第7章 體系文件的修改、換版第二十七條 當(dāng)總承包項目部體系文件的要求與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度不一致，或組織機構(gòu)發(fā)生變化、職責(zé)調(diào)整時,由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織體系文件修改，并下發(fā)修改通知，必要時對文件進行換版。第二十八條 作廢的體系文件應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一回收、銷毀。第8章 考 核第二十九條 在質(zhì)量定期考核和責(zé)任書考核時，把體系運行或監(jiān)控情況納入考核項目。第三十條 實行體系運行責(zé)任追