廈門xx陶瓷公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 質(zhì) 量 手 冊(cè)紅色受控文件章副本編號(hào)：編 寫 審 核批 準(zhǔn)日 期 日 期日 期目 錄封面1目錄2更改記錄3質(zhì)量手冊(cè)頒布令4質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)4公司簡(jiǎn)介5管理者代表任命書6質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定7圍8引用標(biāo)準(zhǔn)8質(zhì)量管理體系8管理職責(zé)9資源管理11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)12測(cè)量、分析和改進(jìn)15質(zhì)量職責(zé)分配表17質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖18更 改 記 錄序號(hào)章節(jié)編號(hào)頁(yè)次修改申請(qǐng)單編號(hào)批準(zhǔn)日期質(zhì)量手冊(cè)頒布令 XX瓷發(fā)展的質(zhì)量手冊(cè)是由公司ISO 9001推行小組組織編寫，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系與其實(shí)施的總體要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，且符合國(guó)家法律、法規(guī)、指令和本公司的實(shí)際情況

2、。本質(zhì)量手冊(cè)是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的指令性文件,對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的文字表述，以使客戶和第三方確信：公司的技術(shù)和質(zhì)量管理能力可以保證生產(chǎn)的瓷產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到符合性、適用性和有效性的要求?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，于2002年9月10日在公司圍開始實(shí)施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日質(zhì)量方針提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)成品不良率<1%。一等品率90%以上總經(jīng)理：年 月 日公 司 簡(jiǎn) 介XX瓷發(fā)展位于海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新康路2號(hào)，于2002年9月投產(chǎn)，廠區(qū)面積約為25畝，前期投入資金達(dá)××多萬(wàn)元。本公司是閩南金三角規(guī)模較大的瓷企業(yè)之一

3、，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)條件齊備?，F(xiàn)有××機(jī)臺(tái)××部，××××窯爐， 。本公司選料嚴(yán)格，所用原材料均是××等名牌產(chǎn)品符合國(guó)際工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。XX瓷發(fā)展共有員工×人，其中××人員×人，專業(yè)技術(shù)人員×人，每位資歷？，能承制各種××、××、××。主要產(chǎn)品有：1. ××系列：××、××等；2. ××系列：×

4、15;、××等；3. ××系列：××、××等；4. ××系列：××、××等。主要服務(wù)客戶對(duì)象有： ×××××××××××××××× 等。本公司將以“提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。”為方針，以滿足客戶需求為目標(biāo)，與客戶一起開拓市場(chǎng)、發(fā)展壯大！管理者代表任命書茲任命×××

5、先生為XX瓷發(fā)展的管理者代表。負(fù)責(zé)按ISO 9001：2000的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施與實(shí)現(xiàn)；定期或不定期向公司的管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況?？梢辣竟举|(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 年 月 日質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定本手冊(cè)由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù)ISO9001：2000的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對(duì)公司的質(zhì)量體系過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)。同時(shí)，本手冊(cè)是公司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)

6、、貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)更改時(shí)一律采用單頁(yè)換版，通過向本手冊(cè)持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。發(fā)放的同時(shí)，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁(yè)，持有者應(yīng)與時(shí)裝訂好更改頁(yè)，并在本手冊(cè)的“更改記錄”中填寫相應(yīng)的更改情況。 對(duì)本手冊(cè)有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司部對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)崗位，均應(yīng)做到與時(shí)發(fā)放，更換到位，實(shí)施跟蹤控制，確保有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以與其他目的，向公司外部提供的質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí)一般不予通知更換，對(duì)其有效性不作進(jìn)一步控制。 本手冊(cè)發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號(hào)的控制狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按照文件和記錄控制程序登記建檔。若需更

7、改，按照文件和記錄控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊(cè)的交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。1. 圍本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司的質(zhì)量管理，也適用于客戶或第三方對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核評(píng)價(jià)/審核認(rèn)證的依據(jù)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語(yǔ)。ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系要求3. 定義本手冊(cè)采用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4. 質(zhì)量管理體系要求4.1. 質(zhì)量管理體系的總體要求4.1.1 根據(jù)ISO9001

8、：2000的要求建立文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量體系。相關(guān)部門按照質(zhì)量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以與市場(chǎng)和客戶的要求，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)與完善。4.1.2 在建立質(zhì)量體系時(shí)，公司根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃如下活動(dòng)：A. 根據(jù)公司的產(chǎn)品制造過程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量體系所需的過程。見附件1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。B. 確定各過程之間的順序與相互關(guān)系。見附件1：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。C. 為了使每一過程都能有效運(yùn)行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點(diǎn)識(shí)別所有過程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照工藝要求、產(chǎn)品要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。D.

9、 文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序的要求收集這些過程運(yùn)作與監(jiān)控所需的信息。E. 按照相應(yīng)程序的要求和方法對(duì)所有活動(dòng)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些資料進(jìn)行分析、取舍，確保資料的真實(shí)性。F. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2. 文件化的總要求4.2.1 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與工作文件三個(gè)層次書面文件以與相關(guān)規(guī)組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格與記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖： 質(zhì)量手冊(cè)程序文件工 作 文 件 表 格 / 記 錄A. 質(zhì)量手冊(cè)(QUALITY MANUAL，簡(jiǎn)稱QM)確定質(zhì)量管理方針與目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)

10、際要求指定工作職責(zé)。B. 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，簡(jiǎn)稱QP)提供公司各部門基本作業(yè)要求與職責(zé)。C. 工作文件(WORKING INSTRUCTION，簡(jiǎn)稱WI)a. 作業(yè)人員的作業(yè)規(guī)程；b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）；c. 外來(lái)文件。D. 表單/記錄(FORM/RECORD，簡(jiǎn)稱FM)a. 表單是用來(lái)收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對(duì)固定的格式。b. 記錄是通過表單或電子媒介等手段收集的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果。 注：所有文件由相關(guān)部門根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫，確保體系處于受控狀態(tài)下運(yùn)行。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)為了明確本公司的質(zhì)量管理容、質(zhì)量體

11、系所覆蓋的圍，使質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行，公司建立了本質(zhì)量手冊(cè)，本手冊(cè)闡明了：A. 質(zhì)量管理體系所涉與的圍，對(duì)于其中刪減的部分，我們?cè)敿?xì)的說(shuō)明了刪減的理由；B. 編制相關(guān)的程序并進(jìn)行引用；C. 詳細(xì)地描述了質(zhì)量體系各過程的順序和相互關(guān)系。4.2.3 文件控制為了使公司的質(zhì)量體系文件（包括外來(lái)文件）能夠得到有效地控制，建立了文件和記錄控制程序，從而使文件達(dá)到如下控制要求：A. 文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員的 a. 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b. 工作文件：由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)；B. 文件在必要時(shí)，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求進(jìn)行更新并再次由原審批人批準(zhǔn)；C.

12、 以版次在相應(yīng)的文件上或文件的控制清單上標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)；D. 人事行政部負(fù)責(zé)通過文件制訂部門了解文件的需求部門，并通過發(fā)放的控制，確保需求部門能夠得到有效版本的文件。E. 文件書寫字跡清楚，易于識(shí)別。F. 人事行政部對(duì)外來(lái)文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、樣品）也按照程序進(jìn)行識(shí)別與發(fā)放控制；G. 對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制各部門依文件和記錄控制程序使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制.A. 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄填寫、標(biāo)識(shí)、存檔、回收、保護(hù)；B. 按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄；C. 各部門應(yīng)注意保

13、持質(zhì)量記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。5. 管理職責(zé)5.1. 管理承諾公司最高管理者通過如下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：5.1.1 宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的產(chǎn)品滿足客戶的要求以與相關(guān)的法律、法規(guī)的要求；5.1.2 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.3 每年進(jìn)行一次管理評(píng)審；5.1.4 確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，并保證各項(xiàng)資源能夠在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中充分發(fā)揮作用。5.2. 以客戶為中心公司以客戶為中心，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過對(duì)法律法規(guī)的了解、合同評(píng)審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望，并通過公司

14、質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)到客戶期望。5.3. 質(zhì)量方針 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，由最高管理者根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂出公司的質(zhì)量方針：提供最好的質(zhì)量，滿足顧客的要求。5.3.1 依質(zhì)量方針目標(biāo)管理規(guī)定質(zhì)量體系所涉與的各部門應(yīng)組織本部門的所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行；5.3.2 公司將通過每年召開的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。5.4. 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司根據(jù)制訂的質(zhì)量方針的要求、公司組織機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)以與產(chǎn)品的特點(diǎn)，制訂公司質(zhì)量目標(biāo)，具體容如下：成品不良率<1%。一等品率90%以上。 人事行政部

15、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量目標(biāo)與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求，由管理者代表組織所有相關(guān)部門開會(huì)，對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量體系進(jìn)行策劃與實(shí)施，從而確保能夠滿足客戶的要求。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。 5.5. 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為確保組織的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，本公司組織機(jī)構(gòu)如下圖：董事會(huì)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部貿(mào)易部部品管部人事行政部采購(gòu)部機(jī)修車間釉彩成型加工模型人事組制程檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)辦公室烘成彩烤出貨檢驗(yàn)各部

16、門職責(zé)和權(quán)限如下：A. 總經(jīng)理：a. 負(fù)責(zé)制訂經(jīng)營(yíng)策略、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，b. 確定資源的配置，以保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的實(shí)現(xiàn)，c. 并對(duì)各部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督；d. 定期進(jìn)行管理評(píng)審。e. 主持開發(fā)新產(chǎn)品與公司技術(shù)難題的解決。f. 正確行使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)、財(cái)務(wù)管理權(quán)、人事任免權(quán)和懲罰權(quán)，并有最終的審核權(quán)。B. 管理者代表： 管理者代表由總經(jīng)理任命，除了其原有的職責(zé)外，其在質(zhì)量體系中擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下：a. 按ISO 9001：2000的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系；b. 定期向公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，包括質(zhì)量體系改進(jìn)的建議；c. 負(fù)責(zé)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、實(shí)施、結(jié)果的反饋和處理結(jié)果

17、的跟蹤。d. 通過各種宣傳手段在公司不斷提高滿足客戶需求的意識(shí)；e. 就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的執(zhí)行情況。C. 人事行政部：培訓(xùn)計(jì)劃之?dāng)M定、審批。質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的控制、分發(fā)、回收、作廢處理與歸檔管理。a. 人事組:負(fù)責(zé)公司的文秘工作與公司人事檔案的管理；組織職工進(jìn)行技能培訓(xùn)與特種崗位（如吊車司機(jī)、電工）人員參加資格考核與相關(guān)文件的管理,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。D. 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)審和監(jiān)督，采購(gòu)計(jì)劃的擬訂、原材料與輔助材料的采購(gòu)；負(fù)責(zé)向品管部提供原輔材料檢驗(yàn)所需的資料（如生產(chǎn)許可證、合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量保證書等）。進(jìn)貨不合格品處

18、理結(jié)果向供應(yīng)商的反饋。a. 倉(cāng)管組：負(fù)責(zé)原材料的來(lái)料接收、在庫(kù)標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存控制、發(fā)放，產(chǎn)品儲(chǔ)存控制、防護(hù)和交付以與產(chǎn)品成品標(biāo)識(shí)與出、入庫(kù)的管理。E. 品管部：負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂與審批與生產(chǎn)技術(shù)工藝的參與討論、質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況的跟蹤，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；主持不合格品的評(píng)審；制定糾正和預(yù)防措施與執(zhí)行情況的跟蹤；計(jì)量器具的配備、周期檢定與管理。 a. 進(jìn)料檢驗(yàn)組：協(xié)助采購(gòu)組對(duì)原材料、輔助材料供應(yīng)商的選擇、評(píng)審與產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)的提供；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用與指導(dǎo)；原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)以與檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；b. 制程檢驗(yàn)組：負(fù)責(zé)瓷生產(chǎn)各工序的過程檢驗(yàn)以與檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。c. 出貨檢驗(yàn)組：負(fù)責(zé)瓷成品的出貨檢驗(yàn)以與檢驗(yàn)狀態(tài)的

19、標(biāo)識(shí)。F. 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)之拓展，訂單之接收，協(xié)調(diào)合同的評(píng)審并將有關(guān)客戶資料歸檔保存；產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸管理與調(diào)度，完成產(chǎn)品交付。G. 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度與整個(gè)制造過程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)。必要時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)進(jìn)行合同評(píng)審。協(xié)助采購(gòu)組對(duì)原輔材料供應(yīng)商的選擇、評(píng)審；參與不合格品的評(píng)審?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境的控制與生產(chǎn)過程的物料標(biāo)識(shí)；對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行處理，生產(chǎn)過程的控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量，協(xié)助品管部對(duì)工藝進(jìn)行策劃，生產(chǎn)過程中異常情況的處理。5.5.2 部溝通 公司最高管理者在組織部建立適宜的溝通過程（如定期、不定期會(huì)議、生產(chǎn)例會(huì)、布告欄等），確保質(zhì)量體系能夠有效運(yùn)行。5.6. 管理評(píng)審5.6.1

20、總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)在每年的年底主持召開一次管理評(píng)審會(huì)議，根據(jù)質(zhì)量方針的落實(shí)情況和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，從而確保質(zhì)量體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 管理評(píng)審的輸入的主要容有(各部門以書面報(bào)告的形式提出)：A審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果）；B.客戶對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的反映情況；C.產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的實(shí)施狀況，以與產(chǎn)品與法律、法規(guī)，客戶要求的符合性；D.糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況；E.影響質(zhì)量體系的變化情況；F.改進(jìn)的建議；G.以前管理評(píng)審的跟蹤措施。5.6.3 管理評(píng)審的輸出包含如下容：A. 質(zhì)量體系與其過程有效性的改進(jìn)

21、；B. 與客戶要求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C. 所需要的資源。5.6.4 管理評(píng)審由管理者代表形成管理評(píng)審報(bào)告(即<管理評(píng)審會(huì)議記錄>)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門，并由管理者代表對(duì)管理評(píng)審的決議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。6.資源管理6.1資源提供總經(jīng)理以與各部門主管通過管理評(píng)審以與根據(jù)平時(shí)工作的需要確定公司資源的需求，從而保證：6.1.1 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系的過程資源的需要；6.1.2 使客戶滿意。6.2 人力資源6.2.1 人力資源是本公司最重要的資源，各部門主管應(yīng)根據(jù)本部門質(zhì)量體系實(shí)施的實(shí)際需要配備經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和具備經(jīng)驗(yàn)、技能的人員。6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力A. 公司各部門主

22、管負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)人員的能力的要求。B. 人事行政部根據(jù)培訓(xùn)流程的要求組織對(duì)公司各部門人員進(jìn)行培訓(xùn),保證各部門相關(guān)崗位的人員能夠達(dá)到所需的能力的要求，并且達(dá)到能力的不斷提高；C. 通過理論考核或?qū)嶋H操作等方法確定培訓(xùn)工作的有效性；D. 各部門主管通過培訓(xùn)工作的實(shí)施，使各崗位工作人員了解自身工作的容，每種活動(dòng)的重要性，使他們了解如何促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。E. 按照質(zhì)量記錄相關(guān)的要求保存培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為了能夠生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品并持續(xù)不斷地改善產(chǎn)品的質(zhì)量 6.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定工作空間和生產(chǎn)設(shè)備的要求。 6.3.2品管部負(fù)責(zé)確定公司檢測(cè)設(shè)備和試驗(yàn)硬件、軟件的需求。 6.3.3各部

23、門確定本部門所需要的支持性服務(wù)要求，如運(yùn)輸和通訊等。6.4工作環(huán)境公司各部門主管負(fù)責(zé)了解各項(xiàng)活動(dòng)（如生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)、物料貯存、產(chǎn)品吊裝等）所需的工作環(huán)境要求，以與維護(hù)這種環(huán)境所需的人員需求。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9001：2000的要求，策劃本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所需要過程，以與這些過程的順序和相互關(guān)系（見質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖）。在出現(xiàn)客戶/合同要求時(shí)，確定如下容；7.1.1 實(shí)現(xiàn)客戶/合同要求的質(zhì)量目標(biāo)；7.1.2 建立過程以與確定所需要編制的文件，確定所需要的資源；7.1.3 確定工藝過程的控制標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；7.1.4 為實(shí)現(xiàn)過程與其產(chǎn)品滿足要求提供證

24、據(jù)所需的記錄。7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 客戶要求的識(shí)別業(yè)務(wù)主管根據(jù)合同、與客戶交談、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析等形式了解客戶的要求，包括如下容：A. 客戶規(guī)定的要求，包括對(duì)交付與售后服務(wù)的要求。B. 產(chǎn)品本身規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求。C. 品管部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。D. 公司確定的任何附加要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審業(yè)務(wù)主管在合同簽訂前組織有關(guān)部門按照如下要求對(duì)客戶的合同或訂單或訂貨要求進(jìn)行評(píng)審（以合同評(píng)審表的形式提出），從而了解客戶的要求，并且雙方對(duì)合同不一致的要求得到解決，保證達(dá)到：A. 了解客戶對(duì)產(chǎn)品的交貨期、外觀要求、光潔度以與技術(shù)要求等；B

25、. 客戶以或口頭形式提出的要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)；C. 訂單或合同與在報(bào)價(jià)/初次接觸時(shí)不一致的問題得到解決；D. 只有在本公司有能力的情況下才能接受客戶的訂單或合同。評(píng)審結(jié)果與評(píng)審引發(fā)的措施，包括合同評(píng)審的記錄由貿(mào)易部保存。當(dāng)合同發(fā)生更改時(shí)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)將合同更改的容正確的傳遞到生產(chǎn)部、品管部等部門。7.2.3 客戶聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)與外部客戶的溝通：A. 了解產(chǎn)品的信息；B. 答復(fù)客戶的詢價(jià)和產(chǎn)品方面的咨詢，處理客戶與我公司簽訂的合同或下達(dá)給我公司的訂單。處理合同更改。C. 處理客戶給本公司的信息的反饋；處理客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、公司服務(wù)方面的投訴。7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)本公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，故本章節(jié)予以

26、刪節(jié)。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)控制A.為了規(guī)采購(gòu)，使采購(gòu)過程得到有效控制，建立采購(gòu)與供應(yīng)商評(píng)審程序（QP740100），由采購(gòu)組組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇適合公司原輔材料采購(gòu)要求的供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，保證公司采購(gòu)的原輔材料能夠滿足要求。確保采購(gòu)的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫(kù)得到有效控制。B.供應(yīng)商評(píng)審資料、采購(gòu)資料由采購(gòu)部進(jìn)行保存。7.4.2 采購(gòu)資料品管部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，取得各種原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部根據(jù)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)和公司采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，根據(jù)需要對(duì)供方提出如下要求（具體要求由供應(yīng)商評(píng)審小組提出）：A.對(duì)下列各項(xiàng)的認(rèn)可：a.對(duì)供

27、應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；b.對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程進(jìn)行審核；c.對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可B.質(zhì)量管理的要求：品管部根據(jù)公司采購(gòu)產(chǎn)品的重要性明確提出供方應(yīng)采用的質(zhì)量管理體系的要求，必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量體系進(jìn)行第二方審核（在采購(gòu)合同中規(guī)定）。公司的采購(gòu)文件在制訂時(shí)由授權(quán)人員批準(zhǔn)，作為受控文件分發(fā)。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證品管部對(duì)所有采購(gòu)的產(chǎn)品按照公司制訂的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制和原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī))進(jìn)行必要的檢驗(yàn),合格以后方能入庫(kù)。公司如果需要在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨，采購(gòu)部應(yīng)在合同或訂單上加以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的具體安排，并說(shuō)明產(chǎn)品放行的方式。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供之控制建立生

28、產(chǎn)過程控制程序,策劃并在下列受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)制造：a.由業(yè)務(wù)主管與品管部向客戶取得瓷產(chǎn)品信息；b.依各工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)； c.建立設(shè)備檔案，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和定期保養(yǎng)，確保設(shè)備的生產(chǎn)能力；d.過程品管員在生產(chǎn)過程中根據(jù)各工序技術(shù)要求，選用適當(dāng)?shù)牧烤?，?duì)產(chǎn)品與各工序的加工結(jié)果進(jìn)行過程檢驗(yàn)。e.包裝完成的瓷成品須進(jìn)行最終檢驗(yàn)，經(jīng)確認(rèn)符合客戶要求后入庫(kù)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)于特殊過程，即產(chǎn)品的缺陷不能通過后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來(lái)驗(yàn)證，僅能通過使用后才能表現(xiàn)出缺陷的過程，品管部以與相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別控制。本公司特殊過程有烤花工序、鉛鎘控制等，依相關(guān)作業(yè)規(guī)程予以管制。7.5.3

29、標(biāo)識(shí)與可追溯性根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，各部門依如下要求進(jìn)行產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)：A. 從供應(yīng)商采購(gòu)的原料和半成品以原標(biāo)識(shí)如紙箱上的產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)識(shí)作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；B. 制造過程中的產(chǎn)品以當(dāng)時(shí)生產(chǎn)流水線的產(chǎn)品唯一性來(lái)區(qū)別。C. 出貨時(shí)的成品以生產(chǎn)的最后一道包裝工序包裝箱上的標(biāo)識(shí)為管制。7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)依我公司實(shí)際情況，不存在客戶提供的產(chǎn)品，以致對(duì)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求“7.5.4客戶財(cái)產(chǎn)”的容，不用建立程序加以闡述?？蛻籼峁﹫D紙、照片、工藝規(guī)等作為第三層外來(lái)技術(shù)文件依文件記錄控制程序進(jìn)行控制。7.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)（含標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特

30、性，規(guī)定產(chǎn)品的防護(hù)要求如下：1. 外包半成品在納入后的搬運(yùn)過程中的防護(hù)由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)同進(jìn)行，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和出入庫(kù)管理。2. 外包半成品在發(fā)放給生產(chǎn)部進(jìn)行加工后，其防護(hù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。3. 產(chǎn)品在搬上卸下時(shí)須注意安全、輕拿輕放。7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制品管部負(fù)責(zé)公司計(jì)量、測(cè)試器具的管理；對(duì)計(jì)量、測(cè)試器具測(cè)量能力的確認(rèn)，負(fù)責(zé)選擇適合公司測(cè)量能力的計(jì)量、測(cè)試器具；各使用部門（如品管部、生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)計(jì)量、測(cè)試器具在使用過程中的維護(hù)。對(duì)計(jì)量、測(cè)試器具的控制應(yīng)按照計(jì)量、測(cè)試器具管理程序的要求進(jìn)行控制，做到：A. 新購(gòu)置的計(jì)量、測(cè)試器具在使用前對(duì)計(jì)量、測(cè)試器具進(jìn)行檢定，對(duì)公司

31、所有的計(jì)量、測(cè)試器具按照品管部制定的計(jì)量、測(cè)試器具應(yīng)檢計(jì)劃表進(jìn)行檢定；B. 計(jì)量、測(cè)試器具的檢定，應(yīng)能夠追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)；本公司無(wú)追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，只記錄檢定的依據(jù)。C. 計(jì)量、測(cè)試器具的調(diào)整由品管部按照其操作規(guī)程統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整，防止由于調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)；D. 確定計(jì)量、測(cè)試器具的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存方法防止計(jì)量、測(cè)試器具的性能的損壞；E. 品管部應(yīng)保存好所有計(jì)量、測(cè)試器具的檢定、校準(zhǔn)記錄；F. 品管部發(fā)現(xiàn)計(jì)量、測(cè)試器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和確認(rèn)。8測(cè)量、分析與改進(jìn)8.1總則相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)測(cè)、分析、改進(jìn)工作的策劃，來(lái)證實(shí)產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系

32、的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。8.2 測(cè)量和監(jiān)控8.2.1 顧客滿意1. 貿(mào)易部每年底以客戶滿意度調(diào)查表的問卷方式進(jìn)行一次客戶滿意度調(diào)查。2. 在客戶滿意度調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，貿(mào)易部與時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行處理。3. 貿(mào)易部匯總客戶滿意度的調(diào)查情況，提出客戶滿意度調(diào)查總報(bào)告作為對(duì)質(zhì)量體系的一種測(cè)量，在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行報(bào)告。8.2.2 部審核管理者代表負(fù)責(zé)按照部質(zhì)量體系審核要求對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量體系的符合性（是否符合ISO9001：2000的要求）和有效性（已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），方法包括如下容：A. 部質(zhì)量審核的頻次：每年覆蓋一次所有質(zhì)量體系要求；B. 每年年底制訂次年的部審核

33、計(jì)劃，每次審核之前通知相關(guān)部門；C. 部審核由經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任，審核時(shí)對(duì)審核人員的安排的原則是該項(xiàng)審核活動(dòng)由與此項(xiàng)活動(dòng)非直接相關(guān)的人員擔(dān)任；D. 審核按照規(guī)定的進(jìn)度和容進(jìn)行，審核過程中審核人員記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將問題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員驗(yàn)證問題整改的結(jié)果。E. 部審核的情況形成部質(zhì)量體系審核報(bào)告，由管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議上匯報(bào)。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品在制造加工過程中，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要求等對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)各工序與組成件先進(jìn)行自檢，品管部人員進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離要求時(shí)，應(yīng)與時(shí)以異常報(bào)告的形式采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2

34、.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控品管部負(fù)責(zé)制訂公司半成品、成品的檢驗(yàn)規(guī)與生產(chǎn)過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確定適合的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法，并按照檢驗(yàn)規(guī)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 品管部人員按照規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)的情況進(jìn)行記錄，記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗(yàn)的情況，并由授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽名。除非總經(jīng)理批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品試制完成并經(jīng)確認(rèn)符合既定的要求之前，不得進(jìn)行產(chǎn)品交付。8.3 不合格品控制 相關(guān)部門按照不合格品控制程序（QP830100）的要求對(duì)半成品與成品出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理：A. 相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離；B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處理；C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)才能交付使用；D. 合同有要求時(shí)使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請(qǐng)。E. 對(duì)不合格品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄。8.4 數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門按照數(shù)據(jù)分析應(yīng)用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)本部門的資料進(jìn)行分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，需要分析的資料包括來(lái)自監(jiān)測(cè)之結(jié)果與其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：A. 客戶滿意度；B. 與產(chǎn)品要求的符合性；C. 過程、產(chǎn)品和他們的趨勢(shì)特性，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；D. 供方。分析的結(jié)果由相關(guān)部門保存。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)公司通過如下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量體系的持